个旧市教育局2016年度部门决算目录

　　个旧市教育局2016年度部门决算目录

　　第一部分 个旧市教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，以及上级教育行政部门的有关指示，并从实际出发，制定具体的实施办法和补充规定。

　　2、坚持教育为社会主义现代化服务的方针，编制教育发展规划。按照需要调整教育结构，全面推进素质教育、全面提高教育质量。

　　3、统一管理基础教育（含幼儿教育）、职业技术教育、成人教育，重点管好普及九年制义务教育、中等职业技术教育和农民教育、各种社会力量办学，同时管理所辖乡、镇、（区）的教育工作。

　　4、统一布署指导全市的教育工作和教育体制改革，不断完善“分组负责、分级管理，以县为主的体制”，建立教育督导制度，加强对各类学校的检查、评估和指导，管理各种教育的人事、财务、基建、设备等工作，做好教育事业的各项统计工作。

　　5、统一指导各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、勤工俭学工作，开展教研活动，组织经验交流，提供教育信息，提高教学质量。

　　6、管理大中专和中小学、职业技术学校的招生工作。组织指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理。

　　7、制定全市师资培训、领导干部培训计划，加强在职教师的培训，领导干部的培养。

　　8、负责全市直管学校的党群、纪检、监察工作，学校的宣传工作，加强学校政治思想教育工作，按干管权限，负责学校领导干部和教师的考察、使用、晋升、任免和奖惩工作。

　　9、负责机关工作人员的思想建设和作风建设，抓好政治学习和业务培训。

　　10、协调教育部门与其他部门或单位的关系共同办好教育，办理市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　１、深化人事制度改革，工作作风明显转变

　　2016年春节后通过三轮竞聘上岗，强化干部责任意识、服务意识，切实提高工作效能。目前，机关全局上下形成了积极主动、务实高效、乐于奉献的工作作风，营造了竞争、激励、创新、生机与活力的工作氛围，收到了良好效果。

　　２、全力推进全面改薄建设项目，积极改善办学条件

　　个旧市2014年至2016年规划建设的“全面改薄”项目，规划新建室外活动场地，教育信息化工程建设有序推进。

　　3、科学布局调整，优化资源配置

　　经过反复调研论证，完成《个旧市城区、大屯新区幼儿园、中小学布局规划（2016—2020年）》，结合滇南中心城市规划，拟在大屯新区规划建设集幼儿园、小学、初中、职高于一体的教育园区。

　　４、深化改革，全面提升教育教学质量

　　全面启动并实施提升教育教学质量三年行动计划；深化教育人事制度改革，建立完善中小学教师补充机制，积极应对深化课改所带来的师资配置问题；改革完善绩效考核制度，建立“优绩优酬、多劳多得”的教师绩效分配制度。

　　５、全力以赴，认真做好教育督导迎检各项工作

　　顺利完成县级政府教育督导评估工作，义务教育基本均衡督导评估迎国检工作圆满收官。

　　6、推进各级各类教育协调发展

　　规范提升学前教育，均衡发展义务教育，扩规提质高中教育，加快发展职业教育，各类教育教学活动成果丰硕，素质教育彰显成效。

　　7、落实各项惠民资助工作，精准扶贫贫困家庭学生

　　落实好各项教育惠民政策，加大政策宣传和教育引导力度，同时建立农村建档立卡贫困学生资助信息数据库。

　　8、校园安全工作常抓不懈

　　以建设安全稳定、智慧和谐校园为目标，创建“平安校园”，努力提高校园安全管理水平；加强“三防建设”，全面推进校园安全信息化建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市教育部门2016年度部门决算编报的单位共39个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位38个。分别是个旧市教育局机关、个旧一中、个旧二中、个旧三中、个旧四中、个旧五中、个旧六中、个旧七中、个旧八中、个旧九中、个旧十中、个旧十一中、个旧十二中、个旧十三中、个旧十四中、个旧十五中、个旧十六中、个旧十七中、个旧十八中、和平小学、绿春小学、人民小学、红旗小学、鄢棚小学、金湖小学、锡城中心校、鸡街中心校、沙甸中心校、大屯中心校、贾沙中心校、老厂中心校、卡房中心校、保和中心校、蔓耗中心校、个旧一职中、个旧市教育局幼儿、个旧市机关幼儿园、个旧市教育科学研究培训中心和个旧市青少年活动中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市教育部门2016年末实有人员编制4134人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制4109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员3826人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2525人。其中：离休23人，退休2502人。

　　实有车辆编制43辆，在编实有车辆43辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市教育部门2016年度收入合计67580.63万元。其中：财政拨款收入67563.73万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16.90万元，占总收入的0.03%。与上年对比增加1008.21万元，主要原因是社会保障和就业增加296.90万元，医疗卫生与计划生育支出增加650.91万元，其他支出增加229.50万元，其他款项略有减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市教育部门2016年度支出合计67129.10万元。其中：基本支出64807.62元，占总支出的96.54％；项目支出2321.47元，占总支出的3.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加2036.53万元,主要原因是普通教育增加568.88万元，职业教育增加142.03万元，医疗卫生与计划生育支出增加650.91万元，城乡社区支出增加44.72万元，其他支出增加159.37万元和在职、离退休人员工资增加368.10万元。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障个旧市教育部门正常运转的日常支出64807.62万元。与上年对比增加4110.57万元,主要原因是教育管理事务支出增加67.42万元，普通教育支出增加2156.08万元，职业教育支出增加201.80万元，教育费附加支出增加331.81万元、社会保障和就业支出增加296.93万元、医疗卫生与计划生育支出增加650.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障个旧市教育局机关为完成行政管理工作任务用于专项业务工作的经费支出2321.47万元。与上年对比减少1774.05万元,主要原因是普通教育减少1587.21万元，职业教育减少59.78万元，教育费附加减少319.58万元，城乡社区支出增加44.72万元，其他支出增加159.37万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育部门2016年度一般公共预算财政拨款支出66881.68万元,占本年支出合计的99.63%。与上年对比增加1943.47万元，主要原因是教育管理事务增加71.16万元，普通教育增加635.20元，职业教育增加142.03万元，社会保障和就业支出增加296.90万元，医疗卫生与计划生育支出增加650.91万元，城乡社区支出增加44.74万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育48706.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.82%。其中：20501教育管理事务286.11万元，20502普通教育45370.00万元，20503职业教育1154.70万元，20504成人教育25.24万元，20507特殊教育44.89万元，20508进修及培训322.98万元，20509教育费附加安排的支出1181.5万元和20599其他教育支出321.22万元。

　　2、207类文化体育与传媒77.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。

　　3、208类社会保障和就业14709.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。

　　4、210类医疗卫生与计划生育3343.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

　　5、212类城乡社区44.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市教育部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为470.70万元，支出决算为310.55万元，完成预算的65.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为123.16万元，完成预算的26.160%；公务接待费支出决算为187.39万元，完成预算的39.81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位本着厉行节约的原则编制年度预算，使预算趋于合理化。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少52.07万元，下降14.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26万元，下降17.43%；公务接待费支出决算减少26.07万元，下降12.21%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是各级政府出台各项“三公”经费管理措施，各单位严格遵守，按制度进行公务接待。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出123.16元，占39.66%；公务接待费支出187.39元，占60.34%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出123.16元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出123.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于个旧市教育部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出187.39元。其中：

　　国内接待费支出187.39元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2722批次（其中：外事接待0批次），接待人次26985人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市教育局机关2016年机关运行经费支出1690.33万元，与上年对比增加1070.44万元，主要原因是机关运行经费包括局机关本级日常公用经费和下达我局由我局支出或转拨的各类专项经费，如学前幼儿资助款、民办中小学公用经费、营养计划资金、公办民办学校保安经费等。具体支出是：20501类教育管理事务48.15万元、20502普通教育类812.27万元、20503类职业教育5.70万元、20507类特殊教育0.6万元、20509类其他教育费附加安排的支出663.80万元、20599其他教育支出158.66万元和20805类行政事业单位离退休1.15万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　2016年个旧市教育局机关政府采购计划金额837.31万元，其中：货物450万元，服务387.31万元；实际采购金额767.87万元，其中：货物380.55万元，服务387.31万元，节约资金69.44万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位一般公务用车42辆，其他用车2辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支（出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。