个旧市政务服务管理局2016年度部门决算

　　个旧市政务服务管理局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局（以下简称“市政务局”）于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

　　1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

　　2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

　　3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

　　4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

　　5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

　　6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

　　7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

　　8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，个旧市政务服务管理局围绕建立“职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府”的目标，坚持转变政府职能，在推进政府职能转变、提升政府行政效能、提高依法行政水平、弘扬求真务实作风、加强反腐倡廉建设等方面取得新成效，为完成今年我市经济社会发展各项目标任务提供有力保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市政务服务管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市政务服务管理局2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2016年度收入合计115.05万元。其中：财政拨款收入115.05万元，占总收入的100%，与上年对比增加4.69万元，主要是因为2016年财政供养人员工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市政务服务管理局2016年度支出合计96.01万元。其中：基本支出79.59万元，占总支出的82.9％；项目支出16.41万元，占总支出的17.1％。与上年对比减少0.42万元,主要由于我单位办公场地租赁方人事变动，我单位未能支付2016年房屋租赁费和物业管理费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障市政务局机关、市政务中心、市投资项目审批服务中心等机构正常运转的日常支出76.21万元。与上年对比增加28.64万元, 主要是因为2016年财政供养人员工资调整，工资增加数、各项补发数导致差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出3.38万元，占基本支出的4.25％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障市政务局机关、市政务中心、市投资项目审批服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.41万元。与上年对比减少32.24万元, 主要由于2016年我单位办公场地租赁方人事变动，我单位未能支付2016年房屋租赁费和物业管理费以及少量水电费结余。部门机关运行经费主要用于如工作业务费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出96.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.42万元,主要由于我单位办公场地租赁方人事变动，我单位未能支付2016年房屋租赁费和物业管理费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出90.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.82%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及办公设备购置。其中，2010301项（行政运行）支出73.66万元，2010302项（一般行政管理事务）支出16.41万元；

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出5.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于在职职工医疗保障。其中，2100501项（行政单位医疗）支出4.32万元，2100503项（公务员医疗补助）支出1.61万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.74万元，完成预算的54.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.51万元，完成预算的10.2%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算的44.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2016年市政务局严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.09万元，下降112.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降119.61%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降111.21%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是政务局严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占18.61%；公务接待费支出2.23万元，占81.39%。具体情况如下：

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元。其中：

　　公务用车运行维护支出0.51万元，主要用于跨县市交流工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出2.23万元。其中：

　　国内接待费支出2.23万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级以及各县市政务局交流学习工作发生的接待支出。

　　我单位未发生国（境）外接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市政务服务管理局2016年机关运行经费支出16.41万元，与上年对比减少32.24万元, 主要由于2016年我单位办公场地租赁方人事变动，我单位未能支付2016年房屋租赁费和物业管理费以及少量水电费结余。部门机关运行经费主要用于如工作业务费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市政务服务管理局2016年政府采购货物类3.22万元，采购物品为监控系统，主要为个旧市投资项目审批服务中心网上审批平台使用。

　　无绩效管理信息、国有资产占有使用情况。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。

　　六、2010301项（行政运行），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、2010302项（一般行政管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。