中共个旧市委宣传部2016年度部门决算

　　中共个旧市委宣传部2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市委宣传部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 宣传部年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 宣传部年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市委宣传部概况

　　一、主要职能

　　中共个旧市委宣传部是市委喉舌部门，主管全市宣传文化精神文明建设工作，主要工作职能是抓好市委理论学习中心组学习和全市在职干部理论教育；坚持正确的舆论导向，以正确的舆论引导人；抓好个旧地区的精神文明建设工作，以创建带动各项工作发展；抓好全市文化体制改革和文化产业发展工作。

　　（二）2016年重点工作任务

　　由于措施落实、经费到位，2016年我市的宣传思想和精神文明建设工作取得较好成效。一是加强理论学习，推进理想信念教育。严格落实中心组学习制度，突出学习全面性、实效性。制定《市委中心组2016年学习选题计划》涵盖16个专题，2016年共举行市委理论学习中心组集中学习10次，1320人次参学。加大理论宣讲力度，积极开展各类宣讲注重宣传教育分众化、对象化。举办多期“个旧市理论公开课”邀请省委统战部副部长、省工商联党组书记马春，经济学著名学者唐黎明博士、朱远博士、马桑博士作专题理论宣讲，共600余人次参与。二是突出重点工作， 强化社会氛围营造。认真组织开展全国、全省、全州两会的重大形势政策和党的十八届六中全会形势政策宣传工作，开展好庆祝中国共产党成立95周年和纪念红军长征80周年宣教活动，组织 “颂歌献给党”歌咏比赛、手机摄影大赛、书法美术展、“我心中的长征纪念地”评选、“我给老红军敬个礼”照片征集等主题活动。进一步规范户外广告设置和管理使用。开展《锡都个旧宣传手册》（暂定名）编印工作。三是聚焦工作亮点，打造城市外宣名片。抓好与主流媒体的宣传合作。云南日报》共刊发15篇文章，其中头版3篇，云报客户端共刊发文章6篇。《红河日报》刊发200余篇文章，其中头版15篇（条）。《云南法制报》刊登文章18篇。《云南经济日报》每周三A2版整版刊登个旧市的专题宣传报道，共刊登33期，157篇（条）。个旧电视台共向云南电视台推送新闻100余条，向红河电视台推送新闻503条。推进传统媒体与新兴媒体融合发展，建设维护好新华网“云南通·个旧”手机客户端，全年共发布信息1300余条。四是提高应对手段，有效引导社会舆论。做好风险舆情预警和处置。监测发现与个旧有关的舆情300余条，交办各单位处置办理100余条，编发《个旧舆情》22期，《个旧舆情周报》42期。五是丰富道德建设载体，推进精神文明创建。加强公益广告宣传，元在重要交通节点、路段设置大型公益广告14块，灯杆广告856面，加强社会主义核心价值观的宣传阐释。在元旦、春节期间制作1000个“有德吉祥”灯笼，无偿下发全市各相关部门、单位悬挂，并制作了10000个社会主义核心价值观手提袋，在各类大型集中宣传活动中向群众发放、宣传。六是开拓发展思路，提升文化产业优势。举办“三下乡”演出、开展服务。其间共演出11场、观众人数超过50000人次。开展便民利民咨询服务约10000人次，发放宣传资料近10万份，解答法律咨询124人次，调解各类民间纠纷34件，为农村弱势人群办理法律援助33件。在春节前后开展送春联下乡活动，赠送春联12400幅，连续三天举办文艺表演，全市12支业余文艺队400余名演员共演出40个节目。在元宵、国庆等重要节庆日，举办灯谜展、手机摄影大赛等活动，累计参与人数3万余人。同时累计建成10个乡镇公共电子阅览室、74各村级服务点和26各社区服务点。积极抓好文化产业项目申报建设，红河个旧锡文化创意产业园锡缘文化园项目获得2016年省级文化产业扶持资金200万元；红河个旧锡文化创意产业园——锡缘文化园目前占地扩到约110亩，现已投资6000多万元完成主体工程，已进行实行试营运。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为行政单位中国共产党个旧市委员会宣传部。

　　（二）部门人员和车辆编制及实有情况

　　市委宣传部共有行政编制18个，2016年末实有在职人数15人，退休人数6人。年末实有小轿车2辆，其中1辆是由平台管理，其余1辆由单位应急保障使用。

　　第二部分 市委宣传部年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2016年，个旧市委宣传部预算收入3111283元，调整预算支出为3567262.56，比上年对比2735793元增加831469.56元，增幅30.4%，增加原因为增加人员工资及日常公用经费基本支出。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年部门年度支出合计415.57万元，其中：基本支出201.57万元，占总支出的48.57％，项目支出214.01万元，占总支出的51.5％。与上年340.21万元对比增加75.36万元，增幅22.15%，主要原因为增加人员工资及日常公用经费基本支出。

　　（一）基本支出情况。

　　2016年用于保障市委宣传部机构正常运转的日常支出201.57万元，与上年191万元对比增加10.57万元，增幅5.5%，主要原因为增加人员工资及日常公用经费基本支出。

　　包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的48.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2.4％。

　　（二）项目支出情况。

　　2016年用于保障市委宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214.01万元，与上年205.58万元对比增加8.43万元，增幅3.9%，主要原因为精神文明建设活动、外宣活动较多，支出增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出415.57万元，占本年支出合计的100%。与上年340.21万元对比增加75.36万元，增幅22.15%，主要原因为增加人员工资及日常公用经费基本支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出361.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于人员工资支出、福利保障缴费。

　　2.社会保障和就业支出39.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于退休人员工资支出、福利保障缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于人员行政单位医疗和公务员医疗补助。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出决算

　　个旧市委宣传部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　2016年“三公经费”总支出15.74万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，公务接待费支出10.48万元。

　　2016年“三公”经费决算数比2016年预算数增加0.74万元，增加的主要原因是：2016年接待外来采访记者增多。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15元，支出决算为15.74元，完成预算的104.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为5.26元，完成预算的75.1%；公务接待费支出决算为10.48元，完成预算的131%。2016年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因2016年接待外来采访记者增多，接待费用增加。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.25 万元，下降1.5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.32元，下降5.7%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长0.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年接待外来采访记者增多，接待费用增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.26万元，占33.4%；公务接待费支出10.48万元，占66.6%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.26元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于对外宣传接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10.48万元。其中：国内接待费支出10.48万元，共执行国内公务接待136批次，452人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市委宣传部2016年机关运行经费支出10.11万元，与上年对比增加7.57元，主要原因对外媒体合作增多，系列采访活动等业务扩张，导致下乡频率增加，机关运行经费支出增加。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购决算78.24万元 ，采购货物9万元，采购服务69.24万元，主要用于购买宣传品和各级媒体宣传服务费。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车2辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、一般公共服务（201）宣传事务（33）行政运行（01），主要反映基本支出。

　　一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02），主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99），主要反映除以上项目外用于宣传部部的事务支出。

　　社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01），为主要反映宣传部的离退休经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01），主要反映行政单位医疗。

　　医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（03），主要反映公务员医疗。

　　八、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。