个旧市文化体育和广播电视局2016年度部门决算

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）文化工作方面。一是继续深入贯彻《关于深化文化体制改革推动文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》和《进一步加强社会主义新农村文化建设的意见》精神，并把精神落实到我局的各项文化工作中。二是认真贯彻中办、国办《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》和《国家基本公共文化服务指导标准》（2015－2020），加快全市文化基础设施建设的步伐，搞好标准文化站建设、行政村文化室建设和村级文化体育活动广场工作。三是深入开展“三馆一站”免费开放工作，继续做好“三馆一站”软件建设，挖掘潜力，提升服务质量，更好地为广大群众服务。

　　（二）体育工作方面。一是加大场地基础设施建设维护力度，继续做好我市全民健身基础设施建设工程，积极争取个旧市体育馆的建设；制定和完善体育场地设施管理制度，全面做好乡级、村级农民体育健身工程、全民健身路径工程建设的选点、申报、建设工作，确保按时、按质完成建设任务。二是贯彻落实《全民健身条例》，把增强人民体质作为工作根本，努力构建群众性的多元化服务体系，营造浓郁的全民健身氛围，推动群众体育活动的开展,力争月月有赛事，重大节日有大型活动，继续保持体育人口稳步增长。三是积极发挥专业教练的作用，抓好单项训练，调整好青少年体育重点项目布局。四是精心组队参加省内外各种体育交流活动，加强体育对外交流活动，努力扩大我市群众性体育活动的影响力。

　　（三）广播电影电视工作方面。一是学习和熟练掌握系统内的法律法规，掌握查处违法行为的工作步骤及办案程序，文明执法，依法行政。二是深入乡镇农村、厂矿调查研究，分析行业管理工作中出现的新问题，采取有效的措施，积累有关材料，打好工作基础，使我市的广播电影电视行业逐步走入正轨。三是做好地面卫星接收广播电视接收设施的申报工作，严格把关，按章办事，做好平时的各项检查和监管工作，以及年度年检工作

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年度重点工作任务介绍:

　　一、文化工作

　　(一)节庆热热闹闹、活动异彩纷呈

　　2016年，我局先后在“元旦”、“春节”、“建党”、“国庆”等13个重大节庆日组织举办文化活动13项，极大地丰富了广大人民群众的精神生活，鼓舞了人们积极向上的精神斗志。

　　1.举办“金猴报喜·春满锡都”春节文体系列活动。

　　2.元宵节活动别具一格，民族文化特点突出。

　　3.精心策划、圆满完成建党95周年、新中国成立67周年系列庆祝活动。

　　（二）圆满完成“我们的中国梦—文化进万家”活动把党和政府的关怀送到基层

　　（三）加快城乡文化设施建设，丰富城乡群众文化生活

　　1.城乡文化基础设施建设有序推进。

　　2.“三馆一站”免费开放工作有序推进。

　　（四）文化惠民工程开展如火如荼

　　1.信息资源共享工程。

　　2.“书法进万家”活动。

　　3.图书馆分馆建设。

　　（五）围绕“1046”春天工程，不断加大文化遗产保护力度。

　　1.加强文物保护修缮。

　　2.开展文物保护单位的推荐申报工作。

　　3.加强文物消防安全工作。

　　4.圆满完成第一次全国可移动文物普查工作。

　　（六）文化（新闻出版）市场服务和监管力度不断加强。

　　1.全面开展年度证照审验服务工作。

　　2.健全文化（新闻出版)市场巡查，规范日常监管机制。

　　3.强化外部联动，发挥协作监管职能。

　　4.做好校园周边环境治理和“两考”维序工作。

　　5.开拓创新，切实抓好“农家书屋”运行管理督查检查工作。

　　（七）培养文艺人才队伍繁荣文艺创作

　　1.文艺人才队伍培养常抓不懈。

　　2.文艺精品创作推陈出新。

　　二、体育工作

　　（一）以民生工程工作为切入点，不断夯实体育设施条件。

　　（二）做好全民健身工作，积极开展交流和比赛活动，取得良好社会效益。

　　1.组织好传统性的群众体育赛事活动。

　　2.积极开展好“全国武术之乡”各项工作。

　　（三）开展好群众身边的体育组织建设工作。

　　1.切实加强对协会的管理，体育协会依法登记，依法活动，积极开展工作。

　　2.加强裁判员、社会体育指导员的管理、培训工作。

　　3.体育场馆开放水平进一步提升。

　　2.“三点一线” 打造宣传平台。

　　（二）无线覆盖工程不断完善和延伸。

　　1.建设地面无线数字发射站，实现南部地区本地电视节目无线数字覆盖。

　　2.依法行政，不断加大服务力度。

　　3. 强化安全意识，确保优质、高效、安全播出。

　　4. 全力推进直播卫星户户通行政置换工程建设。

　　5.全力推进中央节目无线数字化覆盖工程建设。

　　（三）加强对网络视频传播、广告播放等的监测管理力度。

　　（四）深入开展维护维修服务工作

　　（五）电影行业日常管理不放松。

　　1. 影院管理工作。

　　2. 推进电影公益放映工程，超额完成农村电影放映任务。

　　四、“扫黄打非”工作

　　（一）积极开展专项行动，推动“扫黄打非”工作深入开展。

　　（二）积极参加2016年4.26“世界知识产权保护日”集中销毁行动.

　　五、旅游工作

　　（一）旅游基础设施逐步完善

　　（二）旅游行业管理逐步迈上新台阶

　　个旧市勇于探索实践，善于革新求变，摸索出一套行之有效的旅游行业管理模式，大大增强了个旧旅游业的发展活力，提升了广大市民游客对旅游业的认可度和满意度。

　　1.组织培训，加强法律宣传。

　　2.健全旅游管理机制，加强行业管理。

　　3.加强队伍建设，做好行业教育培训工作。

　　（三）稳步推进文化旅游项目建设

　　1.“中国?沙甸回族文化旅游小镇”建设项目。

　　2.阴山综合旅游开发建设项目。

　　3.个旧锡文化创意产业园建设项目。

　　4.蔓耗古镇恢复重建项目。

　　（四）强化旅游宣传工作

　　1.积极参加国内旅游商品交易会。

　　2.积极加强个旧文化旅游网站建设。

　　3.增加与游客的互动交流平台。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文化体育和广播电视局2016年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.个旧市文化体育和广播电视局；

　　2.个旧市文化市场综合执法大队；

　　3.个旧市锡文化传承展演中心；

　　4.个旧市电视台；

　　5.个旧市图书馆；

　　6.个旧市文物管理所；

　　7.个旧市群众艺术馆；

　　8.个旧市青少年业余体育学校；

　　9．个旧市农村电影发行反映管理站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年末实有人员编制163人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制148人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员156人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员178人。其中：离休5人，退休173人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年度收入合计3756.6万元。其中：财政拨款收入3756.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1060.40万元，主要原因分析经费不足，财政预算减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年度支出合计4020.80万元。其中：基本支出2700.8万元，占总支出的67％；项目支出1320万元，占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加527.8万元,主要原因：我单位与旅游局机构合并，故基本支出及项目支出增加，且本年度人员经费增资。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障个旧市文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35.6万元。与上年对比保持一致,主要原因分析我单位与旅游局机构合并我单位与旅游局机构合并，，且本年度人员经费增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障个旧市文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1320万元。与上年对比增加394万元,主要原因分析我单位与旅游局机构合并，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：用于文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出、文物保护、博物馆、体育训练、体育场馆、群众体育、其他体育支出、电视、其他新闻出版广播影视支出、其他文化体育与传媒支出、其他城乡社区公共设施支出、其他旅游业管理与服务支出、用于体育事业的彩票公益金支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年度一般公共预算财政拨款支出4020.83万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加527.83万元,主要原因分析我单位与旅游局机构合并，故基本支出及项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出2323.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58%。其中：2070101项支出272.60万元；2070102项支出27.23万元；2070104项支出167.61万元；2070107项支出361.97万元；2070109项支出132.18万元；2070111项支出3万元；2070112项支出8.66万元；2070199项支出207.52万元；2070204项支出161.93万元；2070205项支出70.95万元；2070299项支出76.50万元；2070306项支出6.15万元；2070307项支出137.50万元；2070308项支出54.29万元；2070204项支出38.80万元；2070405项支出342.24万元；2070406项支出73.66万元；2070499项支出68.81万元；2079999项支出107.04万元，主要用于在职职工工资、日常公用经费用文化体育与传媒相关人员工资、图书馆、博物馆、体育训练、艺术表演等项目支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出975.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。其中：2080501项支出197.80万元；2080502项支出777.42万元；2100501项支出19.32万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员工资支出；

　　3.医疗卫生和计划生育支出（类）支出144.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。其中：2100501项支出19.32万元；2100502项支出65.52万元；2100503项支出60万元，主要用于机关及下属事业单位在职、离退休人员的医疗保险支出；

　　4.城乡社区支出（类）支出135.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。其中：2120399项支出135.67万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。

　　5.商业服务业等支出（类）支出207万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。其中：2160501项支出207万元，20160599项支出139.09万元，主要用于旅游相关行政运行支出及项目支出；

　　6.其他支出（类）支出234.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.9%。其中：2296003项支出234.47万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.11万元，支出决算为28.2万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.1元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为16.1元，完成预算的70%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少一般行政性支出。。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.5万元，下降30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.8万元，下降31%；公务接待费支出决算4.7万元，下降29%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少一般行政性支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.1万元，占43%；公务接待费支出16.1万元，占27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费，我单位无因公出国情况。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12.1万元。其中：

　　公务用车购置，我单位无购置公务用车情况。

　　公务用车运行维护支出12.1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障文化、体育、广播电视工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出16.1万元。其中：

　　国内接待费支出16.1万元（其中：外事接待费支出16.1万元），共安排国内公务接待344批次（其中：外事接待344批次），接待人次1838人（其中：外事接待人次1838人）。主要用于对口文化、体育、广播电视工作，拟产生的公务接待支出。

　　国（境）外接待费，我单位无国（境）外接待费。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市文化体育和广播电视局2016年机关运行经费支出35.6元，与上年对比保持平衡,主要原因分析我单位与旅游局机构合并。部门机关运行经费主要用于文化、体育、广播电视工作支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市文化体育和广播电视局2016 年政府采购决算总额944.54万元，其中：政府采购货物决算159.73万元、政府采购工程决算105.51万元、政府采购服务决算679.31万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位本年度一般公务用车7辆、其他用车2辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　七、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

　　八、文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）反映文化及其他主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

　　九、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）反映举办大型文化艺术活动的支出。

　　十、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

　　十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出护（项）反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

　　十三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文物支出护（项）反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

　　十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）反映业余体育和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

　　十七、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）反映广播电视台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出。

　　十八、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

　　十九、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

　　二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　二十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　二十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　二十三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。