个旧市委老干部局2016年度部门决算

　　个旧市委老干部局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市委老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 个旧市委老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市委老干部局的基本任务是宣传贯彻中央有关老干部工作的方针政策，管理老干部的安置、服务工作。制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究。抓好老干部政治、生活待遇的落实。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，在州委老干部局的精心指导和市委、市政府的正确领导下，个旧市委老干部局坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，以为党的事业增添正能量为统领，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和在云南考察工作时的重要讲话精神，紧紧围绕“四个战略”布局，以全面落实老干部的政治生活待遇为主线，以落实中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》为主要任务，围绕中心、服务大局，着力研究和解决老干部工作中遇到的重点难点问题，推动了新形势下个旧市老干部工作转型发展、科学发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市委老干部局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市委老干部局2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人。

　　离退休人员52人。其中：离休41人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市委老干部局2016年度收入合计508.92万元。其中：财政拨款收入508.92万元，占总收入的100%；比上年减少79.57万元, 减少13.52%，主要原因是离休人员减少8人，退休人员增加1人，故人员经费收入减少。上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市委老干部局2016年度支出合计488.60万元。其中：基本支出488.60万元，占总支出的97.95％；项目支出10万元，占总支出的2.05％。比上年减少13.45万元。主要原因是离休人员减少8人，退休人员增加1人，故人员经费支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障个旧市老干部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出478.60万元，比上年减少13.45万元。主要原因是离休人员减少8人，退休人员增加1人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年用于保障个旧市老干部局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比增加了8万元,主要原因是老干部活动中心设备提升改造。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市老干部局2016年一般公共预算财政拨款支出478.60万元,占本年支出合计的97.95%。比上年减少13.45万元。主要原因是离休人员减少8人，退休人员增加1人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出65.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于退休人员公用经费（商品和服务支出）；对个人和家庭的补助（离退休工资）等支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出107.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.38%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）；对个人和家庭的补助支出等。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出297.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.16%。主要用于企业离休人员对个人和家庭的补助支出（生活补贴、改革性补贴、自治州津贴、护理费）。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于职工医疗保险。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于职工医疗保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为11.69万元，完成预算的77.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的51.17%；公务接待费支出决算为8.62万元，完成预算的95.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，是由2016年9月起执行公务用车改革年度，不产生公务用车运行维护费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.78万元，增长7.15%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.66%；公务接待费支出决算增加0.76万元，增长9.67%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：

　　1、公务用车购置及运行费支出决算比2015年决算增加0.02万元，用于保障机关正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　2、公务接待费比2015年决算增加0.76万元，主要用于接待老干部产生的费用。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，占26.26%；公务接待费支出8.62万元，占73.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.07万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.07万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.62万元。其中：

　　国内接待费支出8.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部服务及管理发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于老干部服务管理工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　个旧市委老干部局2016年机关运行经费支出11.69万元，与上年对比增加了0.78万元,主要原因分析公务接待及公务用车运行费用增加。部门机关运行经费主要用于公务接待。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　个旧市委老干部局2016年政府采购支出2.07万元，用于采购投影仪1.15万元、幕布及辅材0.35万元、传真机0.19万元、台式电脑0.38万元。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位本年度仅有一般公务用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、用事业基金弥补收支差额，为各级机构用事业基 金弥补当年收支缺口的资金。

　　四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归中管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项），为实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

　　七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），为其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　十、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　十一、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十二、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。