中共个旧市委编办2016年度部门决算

　　中共个旧市委编办2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 中共个旧市委编办概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共个旧市委编办概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、部门职能：我单位是全市机构编制管理和事业法人登记的职能部门。对全市机关和事业单位职责职能确定、机构设置、编制核定、领导职数进行管理，对事业单位法人进行登记、变更、注销和年度检验工作，负责全市行政审批制度改革和行政权力清单清理工作。

　　2、机构情况及变动原因：我单位原和人事局合署办公，2011年2月在政府机构改革中批准单列，归属市委工作部门。2015年无变动。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　尽管工作任务繁重、要求完成的工作繁杂，我单位还是克服重重困难，圆满完成了市委市政府和上级机构编制部门安排的各项工作任务。1、切实完成政府机构改革收尾工作。2、开展事业单位分类改革工作。3、做好城乡居民基本医疗保险机构编制和职责职能整合工作。4、积极参与公车制度改革工作。5、做好省州取消下放行政审批的承接和核对工作。6、切实完成部门权力清单责任清单提交平台工作。7、做好“双随机、一公开”的市场主体名录库和行政执法人员信息库的梳理工作。8、做好“双随机、一公开”的随机抽查事项清单、随机抽查工作细则工。9、完成机关群团统一社会信用代码赋码工作。10、做好事业单位法人年度检验和事业单位法人公示信息抽查工作。11、做好中文域名注册，网站开办审核、复核和挂标工作。12、做好编制实名制数据按月报送统计工作。13、做好编制实名制系统的安装调试和测评工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共个旧市委机构编制办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共个旧市委机构编制办公室2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人；在职在编实有行政人员5人。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共个旧市委机构编制办公室2016年度收入合计46.89万元。其中：财政拨款收入46.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了3.69万元。主要原因是我单位厉行节约，压缩开支，核拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中共个旧市委机构编制办公室2016年度支出合计49.65万元。其中：基本支出44.28万元，占总支出的89.18％；项目支出万5.36元，占总支出的10.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了14.93万元。主要原因我单位厉行节约，压缩开支。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障机构正常运转的日常支出44.28万元。与上年对比减少了13.37万元,主要原因我单位厉行节约，压缩办公开支等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.36万元。与上年对比增加了1.55万元,主要原因是我单位增加了工作业务。具体项目开支为购买办公设备、家具购置，差旅费、书报费等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委机构编制办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出49.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了14.93万元。主要原因是我单位厉行节约，压缩开支，核拨款减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出49.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转的日常支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于专项业务工作的经费支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　中共个旧市委机构编制办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.37万元，完成预算的18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.05万元，完成预算的5%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.44万元，减少118.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降90.91%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长23.08%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少“三公”经费开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.05万元，占13.51%；公务接待费支出0.32万元，占86.49%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行维护支出0.05万元，主要用于开展相关工作所需车辆燃料费、过路过桥费等。

　　3.公务接待费支出0.32万元。其中：

　　国内接待费支出0.32万元，共安排国内公务接待5批次，接待人次50人。主要用于开展相关业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　中共个旧市委机构编制办公室2016机关运行经费支出5.03万元，与上年对比增加了4.71万元,主要原因分析2016年购买了相应的办公用品，业务人员差旅费、交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公用品购置，开展业务工作的差旅费、交通费报销。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　政府采购情况：个旧市委编办2016 年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。由于我单位日常采购项目基本都是普通日常办公用品，采购数量和规模属于自行采购。故我单位2016年部门决算无政府采购。

　　无绩效管理信息及国有资产占有使用情况。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。