个旧市统计局2016年度部门决算

　　个旧市统计局2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　个旧市统计局2016年度部门决算

　　第一部分 个旧市统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织、指导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

　　2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意、乡镇（区、处）以及村委会领导干部公信度等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市基本统计数据。

　　6.组织各乡镇（区、处）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

　　10.协助管理乡镇（区、处）统计站，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审和统计从业资格认定工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理西部大开发、桥头堡战略建设和相关地区的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1.深入调查，保质保量完成各项统计业务。2016年，我局准确、及时、全面地完成了工业、农业、贸易业、餐饮业、能源、固定资产投资、劳动工资、国民经济核算等二十多个专业统计报表工作；完成了全市小康监测，县域经济监测，基本单位名录库维护、更新等工作。

　　2.精心组织，全力做好第三次全国农业普查工作。一是组建机构。2016年2月5日，个旧市人民政府下发了《个旧市人民政府关于在全市开展第三次全国农业普查的通知》(个政发〔2016〕12号)文件，明确了普查的目的、意义、对象、范围和时间，提出了具体要求和方法步骤，成立了以市人民政府分管副市长为组长，政府办、统计局、市委宣传部、财政局、发改局、农业局领导为副组长，宣传部、民政局、司法局、国土资源局、林业局、水务局、文广局等单位领导为成员的经济普查工作领导小组及其办公室；二是加强人员力量。从各成员单位共抽调7名办公室人员开展工作；三是积极筹集普查经费。普查领导小组积极向市委、市政府请示汇报，市级财政预算安排100万元普查工作经费，为开展好我市第三次全国农业普查提供了强有力的保障；四是落实办公场所。我市“三农普”办公室设在个旧市统计局普查中心，目前设有4间办公室，5台电脑，10套办公桌椅，1台传真机、1台彩色打印机和1台普通打印机，根据工作需要，为每个乡（镇、区）配送了一套电脑设备；五是积极组织参加学习培训。为扎实做好农业普查工作，确保普查质量，我市共选派21名骨干，参加了省、州组织的学习培训和试点工作，培训了师资，观摩了省、州试点全过程。根据普查方案和流程，我市于11月7日至10日在市委党校举办了为期4天的普查培训，选取锡城镇土地塘村120户农户进行入户登记试点，全市共有150余人参加培训和试点。

　　3.编印发行《个旧“十二五”统计年鉴》，全面展现我市“十二五”时期的辉煌业绩。根据个旧市人民政府办公室《认真做好个旧“十二五”统计年鉴编撰工作的通知》要求，我局进行了明确的分工，做到责任到人，并聘请了经验丰富的人员进行年鉴图文的征集工作，图文征集已圆满结束，目前正抓紧排版发行。该书主要是总结个旧五年来的成绩、经验和不足，达到“资政”和“存史”的目的，将通过全方位、多形式的相关资料，集中展示我市五年来各乡镇(区、办事处)、各行业在改革和发展中的新思路、新举措和新成就，用丰富多彩的图片、图表、文字和统计调查数据，全面记载全市人民在市委、市政府的领导下，解放思想、开拓进取，圆满完成“十二五”规划任务的奋斗历程。该书是一部全面反映全市国民经济和社会发展的权威性地方年鉴，是充分展示全市各行各业精神风貌和发展成果的重要平台和窗口，更是党政机关、企事业单位、科研教学人员以及外来投资者了解个旧、研究个旧，继而进行宏观决策、经营管理、科研教学、从事社会经济活动必备的工具用书，独具可读性和收藏查阅价值，将对个旧今后的发展起到积极的指导作用

　　4以统计知识培训为抓手，全面提高统计队伍业务素质。一是自开年以来，先后召开了工业、固定资产投资、房地产等专业业务培训会，各培训会紧扣统计方法制度改革的主题认真组织培训，要求参加培训的统计人员认真学习2016年定期报表制度，按时、按质、按量完成各种统计报表；二是继续做好统计职称考试工作，下发了《个旧市统计局关于转发〈云南省统计局办公室关于2016年度统计专业技术资格考试考务工作安排的通知〉的通知》（个统发〔2016〕26号）文件，并通过电话、QQ群、微信等形势加大宣传力度，报名人数达到86人，远远超出了上年度人数；三是做好统计从业人员继续教育培训工作。8月22日至10月19日，我局对全市“四上”企业统计人员和乡镇统计员共705人进行了6期统计继续教育培训，培训内容为《Excel在统计工作中的应用》、《简明统计分析》、《中华人民共和国统计法》、《统计违纪违法处分规定》、《专业统计知识》、《统计四大工程》。此次培训是近年来全市规模最大的统计专业知识培训，既有效地宣传了统计法律法规，又提高了统计人员的专业素养，有力促进了我市统计事业的健康发展。

　　5.以更换硬件设施为突破口，夯实统计基层基础。一是各科室、专业的硬件设施得到加强。为了保质保量完成各专业的统计报表审核上报工作和建设完备的统计台账，更换了3台已老化、难以适应工作需要的台式电脑，购置了5套组合式档案柜和1台打印机。二是进一步规范基层统计基础。继续做好各乡镇（区、处）统计工作的三上墙五统一工作；三是强化网络安全和信息化建设。为了进一步加强我市统计系统网络安全，确保全市统计数据的安全性，购买安装了保密检查工具(非涉密单机版)1套，强化统计信息保密和网络安全意识，及时做好各类专业数据、信息备份工作，切实做到内外网隔离使用，不允许下载安装与工作无关的软件、及时升级杀毒软件和360安全卫士，确保计算机网络及数据信息安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市统计局2016年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.个旧市统计局

　　2.个旧市社情民意调查中心

　　3.个旧市地方统计调查队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市统计局2016年末实有人员编制26人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员12人。

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　统计局2016年度收入合计533.2万元。其中：财政拨款收入494.6万元，占总收入的92.8%，比上年增长18.1%，收入增加主要原因：第三次全国农业普查前期筹备要开展培训、试点等大量工作，二是本年度机关事业单位调整工资结构，工资收入增加等原因。年初结转和结余38.6元，占总收入的7.2%，比上年增长5.8倍， 2015年结余项目资金用于2016年第三次全国农业普查的入户调查、数据录入和普查员培训。

　　二、支出决算情况说明

　　2016年支出合计482.07万元。其中：基本支出358.69万元，占总支出的74.4％；项目支出123.38万元，占总支出的25.6％。比上年增长24.8％，支出增长的原因是机关事业单位调整工作和保障第三次全国农业普查工作顺利开展，需要大量资金，致使2016年支出增加。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转基本工资、津贴补贴的日常支出工资福利支出343.7万元, 占基本支出95.8%，比上年增加10.4%，比上年增加的原因：由于在职和离退休工资结构调整，医疗保险费用上调导致工资、医保的支出增加。基本工资占基本支出的21.7%，津贴补贴占基本支出的26.6%，奖金占基本支出的2%，绩效工资占基本支出的8.5%，其他社会保障缴费占基本支出的6.2%，对个人和家庭的补助支出占基本支出的30.7%。

　　日常公用经费15万元，占基本支出的4.3%，比上年增加5倍，比上年增加的原因：第三次全国农业普查的开展使公务用车费用和办公费增加。

　　办公费占基本支出的2.2%，工会经费占基本支出的0.4%，其他交通费占基本支出的1.6%，其他商品和服务支出占基本支出0.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障统计局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：商品和服务支出120.38万元，占总收支出24.9%，其中：日常办公经费为59.60万元，占总支出12.0%；印刷费3.7万元，占总支出的0.8%；手续费0.01万元，电费0.08万元，物管费0.03万元，三项合计占总支出的0.02%；邮电费支出1.53万元，占总支出的0.3%；专业材料费3.70万元，占总支出的0.8%；差旅费支出5.91万元，占总支出的1.2%；维修费0.87万元，占总经费支出0.2%；租赁费7.02，占总支出的1.5%；培训经费11.57万元，占总支出的2.4%；接待费支出15.80万元，占总支出的3.3%；劳务费0.21万元，占总支出的0.04%；工会经费1.36万元，占总支出的0.3%；公车维护费3.07万元，占总支出0.6%；其他交通费用5.57万元，占总支出的1.2%；其他商品服务支出0.35元，占总支出0.07%。

　　2016年项目支出中：一是保障工业、农业、贸易业、餐饮业、能源、固定资产投资、劳动工资、国民经济核算等二十多个专业统计报表和全市小康监测，县域经济监测，基本单位名录库维护、更新等专项统计工作的经费支出29.2万元，比去年同期减少39.5%，下降的主要原因为2015年用于修缮社情民意调查中心的支出较大，2016年无修缮费用，只有正常工作运行经费使2016年支出减少。其中：办公费6.2万元，占专项统计工作经费支出的21.2%，差旅费3.2万元，占专项统计工作经费支出的11%；办公室租赁费3.5万元，占专项统计工作经费支出的11.9%；专用材料费3.6万元，占专项统计工作经费支出的12.3%,；公务接待和公车运行费11.1万元，占专项统计工作经费支出的38%。

　　二是保障第三次全国农业普查顺利开展的经费支出86.9万元。比上年增长4.5倍，支出增加的原因是2015年无大型普查活动，2016为农业普查正式开展的年份，导致支出大幅增加。主要支出项目是：购置办公设备13.7万元，占普查经费支出15.8%，普查培训支出11.2万元，占普查经费支出的12.9%，拨付9个乡、镇（区）普查工作经费34万元，占普查经费支出的39.1%，选取农户进行入户登记试点登记工作经费10.6万元，占普查经费支出的12.2%；办公室租赁费支出3.5万元，占占普查经费支出的4%；配发普查物资4.5万元，占普查经费支出的5.2%。

　　三是统计信息网络化建设支出7.3万元，比上年减少5.2%，减少原因为2016年统计网络租用费下降，支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出482.07万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增长24.9％。本年一般公共预算财政拨款支出增加主要原因：第三次全国农业普查前期筹备要开展培训、试点等大量工作，二是本年度机关事业单位调整工资结构等原因，致使支出比去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出367.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要用于保障行政事业单位工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出、商品和服务支出、其他资本性支出等。按项级科目分类支出：见附表

　　项级科目        科目名称        金额（万元）        占一般公共服务支出的比率（%）

　　2010501        行政运行        148.3        40.4

　　2010502        一般行政管理事务        10.7        2.9

　　2010505        专项统计业务        18.5        5.0

　　2010506        统计管理        7.3        2.0

　　2010507        专项普查活动        81.0        22.1

　　2010550        事业运行        95.5        26.0

　　2010599        其他统计信息事务支出        5.9        1.6

　　合计                367.2        100

　　2.社会保障和就业支出92.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.2%。主要用于保障离退休人员的工资福利。按项级科目分类支出：见附表

　　项级科目        科目名称        金额（万元）        占一般公共服务支出的比率（%）

　　2080501        归口管理的行政单位离退休        86.4        93.1

　　2080502        事业单位离退休        6.4        6.9

　　合计                92.8        100

　　3.医疗卫生与计划生育支出22.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.6%。主要用于支付本单位职工的医疗保险。按项级科目分类支出：见附表

　　项级科目        科目名称        金额（万元）        占一般公共服务支出的比率（%）

　　2100501        行政单位医疗        14.5        65.6

　　2100503        公务员医疗补助        7.6        34.4

　　合计                22.1        100

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为18.88万元，完成预算的125.9%。其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的76.8%；公务接待费支出决算为15.8万元，完成预算的143.6%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2016年是第三次农业普查的年份，大量筹备工作逐一启动，接待人数和批次有所增加。加之我局车辆均为十年前购置，由于使用频率高，购置时间长经常需要保养和维修，车辆维修费用和耗油量较以前年度有所增加，致使公务接待费和公车运行费增加比上年增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.08万元，占16.3%；公务接待费支出15.8万元，占83.7%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。其中：公务用车运行维护支出3.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业普查、1%人口抽样调查等统计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出15.8万元。其中：

　　国内接待费支出15.8万元，共安排国内公务接待170批次，接待人次1661人。主要用于第三次全国农业普查和其他定期调查发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　市统计局2016年机关运行经费支出343.7元，与上年对比增加32.3万元，增长10.4%。增长的主要原因是工资结构调整，工资支出增加。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　市统计局2016年政府采购决算支出35.3万元，其中：货物采购支出12.6万元，比去年增加11.7万元，增长130%。增长原因为2017年开展第三次全国农业普查，购买大量电脑设备、印刷农普资料，导致货物采购支出比2016年增加。服务采购支出22.6万元，比去年增加9.5万元，增长72.5%。支出增加的原因是用于支付我局办公室2017年房屋租赁费。

　　无绩效管理信息。

　　国有资产占有使用情况：我单位仅有一般公务用车1辆。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　4.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。