个旧市蔓耗镇人民政府2023年部门预算

　　监督索引号53250100157000000

　　个旧市蔓耗镇人民政府2023年部门预算

　　个旧市蔓耗镇人民政府2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市蔓耗镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：（1）蔓耗镇党政办公室（2）蔓耗镇党建工作办公室（3）蔓耗镇经济发展和社会事务办公室（4）蔓耗镇社会治安和综合治理办公室（5）蔓耗镇扶贫开发办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1. 蔓耗镇农业综合服务中心

　　2. 蔓耗镇文化广播电视服务中心

　　3. 蔓耗镇社会保障服务中心

　　4. 蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

　　5. 蔓耗镇产业发展服务中心

　　6. 蔓耗镇城乡统筹发展服务中心

　　7. 蔓耗镇财政所

　　（三）重点工作概述

　　2023年，我们将着力抓好以下六方面工作：

　　一是着力实施乡村振兴战略，在促农增收致富上实现新跨越。

　　紧抓干部规划家乡契机，结合“多规合一”的蓝图性指导规划，合理利用区位资源，把资源优势转化为产业优势，实现产业高质量聚合发展，不断增加村集体经济收入。充分利用干热河谷农业产业优势实现农业农村现代化目标，编制水网、路网铺设项目，补全农业基础设施短板，助力辖区产业发展，以芒果、香蕉、柠檬、辣椒种植为特色，努力打造红河谷优质水果及冬早蔬菜供应基地。积极主动融入红河谷经济开发开放带建设及中国（云南）自由贸易试验区红河片区发展规划，以热区特色产品综合加工园区、高密度水产养殖、果品交易中心等项目为增长点，加大招商引资力度，育龙头、建基地，搞好配套服务，通过产业联动、产业集聚、产业转型、技术渗透、体制创新等方式，将资金、技术以及资源要素进行跨界集约化配置，延伸产业链、拓宽增收链，提高品牌知名度和美誉度，以“三产融合”推动乡村振兴，最终实现群众增收。

　　二是着力推进项目建设，在拓展镇域经济空间上实现新跨越。

　　深度挖掘热区农、渔、旅资源潜力，积极谋划争取，精准对位上级政策支持领域，契合上位规划思路，充分做好项目储备，通过招商引资信息收集、政企座谈等方式，不断优化项目储备结构。锚定政策资金支持方向和重视社会资本投资意愿，加大与上级各对口部门对接协调力度，做好项目申报及向上争取资金，全力推动项目落地开工，确保项目按期投产、长期稳定发挥效益。依托自身产业基础和资源禀赋优势，提高招商的精准度和有效性。结合农业供给侧改革，近交通、临果园，谋划架构以热区水果、冬早蔬菜等为重点，集仓储、运输、农产品交易平台为一体的红河谷热区物流产业链。

　　三是着力建设农村新风貌，在创建卫生宜居乡镇上实现新跨越。

　　持续开展农村人居环境整治行动，加大环境整治力度，综合施策建立长效机制，通过村委会评村组、村组评村民，建立“督导+评比+奖惩”机制，监督村组常态化保持村庄整洁。加强用地执法，对集镇区域私搭乱建、乱堆乱放现象进行重拳出击、严格整治。积极推进农村绿化美化工程，对集镇范围内的绿化带进行补植和管护，提高花草树木的存活率，不断改善集镇风貌。巩固农村“厕所革命”成果，促进农村宜居宜业，把集镇管理、农村人居环境整治作为一项常态化工作进行管理和考评，有序推进农村垃圾、污水处理，扎实做好改厕后续管护、农村道路硬化拓宽，有效改善农村面貌。指导完善村规民约、人居环境整治等制度，利用好“巾帼服务队”、“青年志愿者服务队”、“党员服务队”，带头治理家风村貌，从制度上、行动上改善不良民风，为创建国家卫生乡镇奠定基础。

　　四是着力抓好生态保护，在树牢“两山”理念上实现新跨越。

　　加强日常生态保护监管，督促企业切实履行生态保护义务，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的生态保护专项监督机制，进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，强化生态环保建设，从源头上下功夫，紧盯重点关键，进一步细化工作措施，大力推动蔓耗污染防治工作，全面改善蔓耗生态环境质量。紧抓河岸线环境整治，加强对农村污水的整治工作，落实好河长制，加强河道水库保护监管，继续巩固网箱养殖、钓棚清理整治工作成果，让全镇河库岸绿水清。抓好秸秆禁燃、香蕉套袋禁烧，推进农业废弃物资源化利用，稳定生态屏障。实行严格的森林资源保护管理制度，严守生态保护红线，增强林业防灾救灾能力，不断推深做实镇、村、组三级林长责任体系；常态化开展森林资源巡查，进一步加大野生动植物保护、非法占用林地、乱砍滥伐等违法行为的查处力度，切实将保护森林资源工作做到实处。

　　五是着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。

　　坚持问题导向、底线思维，进一步提高政治站位，认清形势，牢固树立风险意识，把防范和化解各种风险工作放在心上、抓在手上、落实在行动上，抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作，重点部署重要节点安全生产大排查，强化防灾减灾及应急处突培训演练，筑牢安全思想意识和应急处突能力，坚决杜绝重大安全事故发生。以提升人民群众安全感、满意度为总目标，严格落实依法治国各项政策、制度，坚持专群结合、群防群治，深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，着力解决影响稳定的突出问题。加强法治阵地建设，加大工作覆盖面，通过部门联动，线上线下结合的方式，加大反诈、禁毒、反邪等宣传引导力度，提高群众知晓率，加强平安蔓耗建设，营造辖区良好法治环境，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。

　　六是着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。

　　进一步发展文化教育事业，融入少数民族特色，塑造优质文化旅游产业品牌，擦亮旅游名片，落实旅游项目；加快公共文化服务体系建设，持续做好村级综合文化服务中心服务性工作；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好本地文物宣传保护；稳抓国民教育，重点筹备谋划学前教育阶段（蔓耗幼儿园）设施建设。进一步提高卫生健康事业水平，强化卫生基础设施建设，完善公共卫生服务体系，深入推进防治艾滋病攻坚工程；持续推进计划生育优质服务能力建设，做好群众宣传教育和服务工作；完善村级卫生室配套建设，管好村医队伍，充分发挥医务人员服务基层的作用。进一步完善社会保障体系建设，完善社会救助机制，加强残疾人保障体系建设；加大对城乡居民基本医疗保险、养老保险等惠民政策的宣传，积极创新征缴手段和方式，落实参保对象保障补贴政策，着力解决群众各项“急难愁盼”问题；鼓励和支持农民工外出就业或返乡创业，扩宽农村就业空间和农民增收渠道。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制10辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12923129.68元，其中：一般公共预算12923129.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1598800元，增长14.12%，主要原因是民兵经费、编外人员、公共卫生及森林草原防灾减灾经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12923129.68元，其中:本年收入12923129.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12923129.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1598800元，增长14.12%，主要原因是民兵经费、编外人员、公共卫生及森林草原防灾减灾经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 12923129.68元。财政拨款安排支出12923129.68元，其中：基本支出11314090元，与上年对比增加1598800元，增长16.46%，主要原因是民兵经费、编外人员、公共卫生及森林草原防灾减灾经费增加；项目支出1609039.68元，增加1609039.68元，增长100%，主要原因是村委会生活补贴及工作经费2022年列为基本支出，2023年调整为项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出38250元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0元；公用经费支出38250元，与上年对比增减无变化。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出4267520元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出3564100元；公用经费支出703420元，与上年对比增加573420元，增长15.52%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出20000元，增加20000元，增长100%，主要原因是在职人员增加，公用经费支出增加。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出417420元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出401000元；公用经费支出16420元，与上年对比增加150420元，增长56.34%，主要原因是人员经费支出增加。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出385340元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出343200元；公用经费支出42140元，与上年对比增加35740元，增长10.22%，主要原因是人员经费支出增加。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出10000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出10000元，增加10000元，增长100%。主要原因是团员工作经费增加。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出30000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出30000元，增加30000元，增长100%，主要原因是公用经费支出增加。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出20000元，增加20000元，增长100%，主要原因是公用经费支出增加。

　　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务支出20000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出20000元，增加20000元，增长100%，主要原因是公用经费支出增加。

　　国防支出-国防动员-民兵支出30000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0元；公用经费支出30000元，与上年对比增减无变化。

　　公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出40000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出40000元，增加40000元，增长100%。主要原因是政法公用经费支出增加。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出387640元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出374200元；公用经费支出13440元，与上年对比减少163860元，下降29.71%，主要原因是人员调整。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出3360元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出3360元，与上年对比增减无变化。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出420420元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出403900元；公用经费支出16520元，与上年对比增加52520元，增长14.28%，主要原因是人员经费支出增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出257360元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出256460元；公用经费支出960元，与上年对比增加31960元，增长14.18%，主要原因是退休人员增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出219760元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出218800元；公用经费支出960元，与上年对比无变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出980500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出980500元，与上年对比增加150900元，增长18.19%，主要原因是养老保险逐年上涨。

　　社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出57571.68元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出57571.68元；公用经费支出0元，与上年对比减少312428.32元，下降84.44%，主要原因是2022年有人员死亡。

　　卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出100000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出100000元，增加100000元，增长100%，主要原因是爱国卫生经费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出251600元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出251600元；公用经费支出0元，与上年对比增加2400元，增长0.96%，主要原因是人员经费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出254300元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出254300元；公用经费支出0元，与上年对比减少13200元，下降4.93%，主要原因是事业人员调出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出220500元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出220500元；公用经费支出0元，与上年对比增加10900元，增长5.2%，主要原因是人员经费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出25000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出25000元；公用经费支出0元，增加10900元，增长77.30%，主要原因是人员经费支出增加。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出830640元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出797800元；公用经费支出32840元，与上年对比增加195740元，增长30.83%，主要原因是人员调整，人员经费支出增加。

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出1402680元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出1353900元；公用经费支出48780元，与上年对比减少132120元，下降8.61%，主要原因是主要原因是人员经费支出减少，公用经费支出减少。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出1553868元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出2400元；项目支出1551468元，与上年对比增加384868元，增长33%，主要原因是人员生活补贴调整，人员经费支出增加。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出649400元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出649400元，增加649400元，增长100%，主要原因是人员住房公积金的支出。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾支出30000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0元；公用经费支出30000元，与上年对比增减无变化。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出10100360元（其中：基本支出10100360元，项目支出0元）。与上年对比增加1910660元，增长23.33%，主要原因是2023年在职人员调整，工资支出增加。

　　商品和服务支出1414970元（其中：公用经费1207970元，项目支出207000元）。与上年对比增加116030元，增长8.9%，主要原因是2023年在职人员调整，支出增加。

　　对个人和家庭的补助1407799.68元（其中：基本支出0元，项目支出1402039.68元）。与上年对比减少422100.32元，下降23.07%，主要原因是2022年无人员死亡，2023年支出减少。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计355000元，较上年增加224800元，增长172.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市蔓耗镇政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次,较上年对比增减无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市蔓耗镇政府2023年公务接待费预算为35000元，较上年减少5000元，下降12.5%，国内公务接待批次为95次，共计接待700人次。主要原因是规范接待手续，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市蔓耗镇政府2023年公务用车购置及运行维护费为320000元，较上年增加229800元，增长254.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费320000元，较上年增加229800元，增长254.77%。主要原因是我镇离市区较远，油价涨幅过高，公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2023年机关运行经费安排1213730元，与上年对比减少90970元，下降6.97%，主要原因是2023年在职人员调整，公用经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，蔓耗镇资产总额117600780.7元，其中，流动资产9297263.76元，固定资产2462816.94元。与上年相比，本年资产总额增加515033.32元，其中固定资产减少217292.41元。本年度未处置房屋建筑物、未处置车辆，不存在报废报损资产情况。资产使用收入25193.52元，其中出租资产324.35平方米，资产出租收入25193.52元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　部门年度目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话指示批示精神，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，开启蔓耗全方位发展的崭新历程。2023年经济社会发展的主要预期目标为：农村社会经济总收入增长6%，地方一般公共预算收入增长3%，农村常住居民人均可支配收入增长6%，固定资产投资维持同比增长趋势

　　部门年度重点工作任务：党政办公室承担机关日常工作的运转协调职责，负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、国有资产监管、后勤保障、政务服务、人大、政协以及“为民服务中心”等日常工作。经济发展和社会事务办公室承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。社会治安综合治理办公室承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。农业综合服务中心承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。

　　2023年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，社保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标：产出指标确定了28条数量指标，12条质量指标，4条时效指标，1条成本指标；效益指标确定了4条经济效益指标，3条社会效益指标，3条生态效益指标，2条可持续影响指标；满意度指标确定了4条服务对象满意度指标。构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100157000111