个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算

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　　个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算

　　个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　老厂镇人民政府设置5个综合办公室，分别是：

　　1.老厂镇党政办公室

　　2.老厂镇党建办公室

　　3.老厂镇经济发展和社会事务办公室

　　4.老厂镇社会治安综合治理办公室

　　5.老厂镇乡村振兴办公室

　　老厂镇人民政府设置7个事业单位，分别是：

　　1.老厂镇农业综合服务中心

　　2.老厂镇文化广播电视服务中心

　　3.老厂镇社会保障服务中心

　　4.老厂镇国土和村镇规划建设服务中心

　　5.老厂镇产业发展服务中心

　　6.老厂镇城乡统筹发展服务中心

　　7.老厂镇财政所（参公管理）

　　（三）重点工作概述

　　一是大力推进产业项目建设；二是全力推动传统产业升级；三是加快发展现代服务业；四是全面推进乡村振兴，在特色农业发展上开新局求突破；五是强化生态文明建设，在保护生态环境上开新局求突破；六是努力增进民生福祉，在建设幸福民生上开新局求突破；七是强化政府自身建设，在服务人民群众上开新局求突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制16辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12,499,487.84元，其中：一般公共预算12,499,487.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加1,272,335.04元，增长11.33%，主要原因分析一是新增在职人员绩效考核奖；二是社会保障缴费基数提高；三是村干部提高生活补助标准。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,499,487.84元，其中:本年收入12,499,487.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,499,487.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,272,335.04元，增长11.33%，主要原因分析一是新增在职人员绩效考核奖；二是社会保障缴费基数提高；三是村干部提高生活补助标准。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12,499,487.84元。财政拨款安排支出12,499,487.84元，其中：基本支出10,215,460元，与上年对比减少1,011,692.8元，下降9.01%，主要原因分析：一是新增在职人员绩效考核奖；二是社会保障缴费基数提高；三是村（社区）干部生活补助、工作经费等资金，2023年不纳入基本支出中预算，在项目支出中预算，2023年形成不可比减少。项目支出2,284,027.84元，与上年对比增加2,284,027.84元，增长100%，主要原因是2022年村（社区）干部生活补助、工作经费等资金纳入基本支出中预算，2023年形成不可比增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行144,380元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-人大事务-代表工作10,000元，主要用于保障人大代表工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,295,240元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,087,400元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行293,140元，主要用于保障产业发展工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-财政事务-行政运行172,030元，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务10,000元，主要用于群团工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,094,040元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10,000元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务100,000元，主要用于保障基层党组织工作正常运转的基本支出。国防支出-国防动员-民兵50,000元，主要用于保障武装征兵工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出357,590元，主要用于保障文化站工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出9,360元，主要用于保障老放映员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区管理703,146元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出446,520元，主要用于保障民政工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休359,120元，主要用于保障行政退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休108,980元，主要用于保障事业退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出882,200元，主要用于保障在职职工养老保险缴费工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出17,865.84元，主要用于保障遗属补助的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240,900元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗215,200元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助204,200元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,300元，主要用于保障在职职工工伤保险工作正常运转的基本支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理303,640元，主要用于保障城乡统筹发展工作正常运转的基本支出。农林水支出-农业农村-事业运行839,180元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。农林水支出-林业和草原-事业机构111,780元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾80,000元，主要用于保障森林防火工作正常运转的基本支出。农林水支出-水利-水利技术推广127,180元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行264,560元，主要用于保障巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作正常运转的基本支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助899,016元，主要用于保障村委会工作正常运转的基本支出。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行456,020元，主要用于保障国土工作正常运转的基本支出。住房保障支出-住房改革支出-住房公积金584,500元，主要用于保障职工住房公积金的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9,067,300元（其中：基本支出9,067,300元，项目支出0元）。与上年对比增加1,846,200元，增长25.57%，主要原因：一是新增在职人员绩效考核奖；二是临聘人员劳务费统计口径发生变化，2023年归入其他工资福利支出。

　　商品和服务支出1,421,500元（其中：基本支出669,500元，项目支出752,000元）。与上年对比减少779,634元，下降35.42%，主要原因是临聘人员劳务费统计口径发生变化，2023年归入其他工资福利支出。

　　对个人和家庭的补助1,930,687.84元（其中：基本支出478,660元，项目支出1,452,027.84元）。与上年对比增加125,769.04元，增长6.97%，主要原因是村干部提高生活补助标准。

　　资本性支出80,000元（其中：基本支出0元，项目支出80,000元）。与上年对比增加80,000元，增长100%，主要原因是新增办公设备购置。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额80,000元，其中：政府采购货物预算80,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计784,546元，较上年减少24,345元，下降3.01%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市老厂镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市老厂镇人民政府2023年公务接待费预算为234,546元，较上年减少104,345元，下降30.79%，国内公务接待批次为260次，共计接待2600人次。

　　减少主要原因分析：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市老厂镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为550,000元，较上年增加80,000元，增长17.02%。其中：公务用车购置费80,000元，较上年增加80,000元，增长100%；公务用车运行维护费470,000元，于上年预算数持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　增长原因是新增公务用车购置一辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇人民政府2023年机关运行经费安排834,180元，与上年对比减少33820元，下降3.9%，主要原因是贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市老厂镇人民政府资产总额9,022,452.45元，其中，流动资产0元，固定资产9,016,728.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,724元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少453,084.64元，其中固定资产增加253,030元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入10573.84元，其中出租资产40平方米，资产出租收入10573.84元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　老厂镇加强绩效评价管理，编制了2023年部门整体支出绩效评价，总体绩效目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，贯彻新发展理念。深入推进作风革命效能革命建设，坚持稳字当头、稳中求进总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求。坚持稳中求进工作总基调，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，激发老厂镇发展的内生动力，推进全镇经济社会高质量发展。其中涉及产出指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度指标等指标。具体情况如下：产出指标-数量指标涉及党建、招商引资、社会治安、农业生产、道路交通、人居环境等28条评价指标；产出指标-质量指标涉及党建、农村公路、新农合、计生、残疾人等17条评价指标；产出指标-实效指标涉及工作完成时限1条评价指标；产出指标-成本指标涉及城乡居民保险和大病保险建档立卡脱贫人口定额资助1条评价指标；效益指标-经济效益指标涉及税收收入1条评价指标；效益指标-社会效益指标涉及受益群众等2条评价指标；效益指标-生态效益指标涉及污水处理、绿化等3条评价指标；效益指标-可持续影响涉及人居环境提升改造、基础设施2条评价指标；满意度指标-服务对象满意度指标涉及群众满意度等4条评价指标。

　　第二部分 个旧市老厂镇人民政府2023年部门预算表

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