个旧市卡房镇人民政府2023年部门预算

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　　个旧市卡房镇人民政府2023年部门预算

　　个旧市卡房镇人民政府2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市卡房镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市卡房镇人民政府2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市卡房镇人民政府2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1.个旧市卡房镇农业综合服务中心

　　2.个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心

　　3.个旧市卡房镇社会保障服务中心

　　4.个旧市卡房镇文化广播电视服务中心

　　5.个旧市卡房镇产业发展服务中心

　　6.个旧市卡房镇城乡统筹发展服务中心。

　　7.个旧市卡房镇财政所（参公管理）

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。政府工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作重要指示要求，深入贯彻中央、省委、州委经济工作会议精神，全面落实省委十一届三次全会、州委九届四次全会、市委十四届三次全会和十八届个旧市人民政府第一次全体（扩大）会议安排部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕省委“3815”战略发展目标谋划，州委“337”工作思路和市委“1336”工作思路，聚焦镇党委“党建强、生态美、产业优、百姓富、治理稳”任务目标，着力推动高质量发展，坚持稳中求进，注重科学统筹，强化使命担当，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行好中向优，实现质的有效提升和量的合理增长，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程上开好局、起好步。

　　我们将统筹兼顾、突出重点，扎实做好以下工作：

　　（一）在推动经济高质量发展上持续用力，加快实施重点项目建设。大力推行“项目工作法”，党政领导挂钩重点项目建设推进，项目工期推进计划清单按季度排列，明确责任领导及责任时限，投资2.75亿元重塑卡房绿水青山，立足卡房尾矿库及尾矿库回水利用项目，不断推进卡房废旧矿山综合治理助推生态文明建设；实施体育森林公园项目，实现月牙塘提升改造治理；推进百花草、田坝子生态湿地建设项目，提升卡房大沟流域水环境综合治理；实施矿山复垦复绿植树100亩；建设绿美交通50公里。聚力推进总投资3.6259亿元的源隆·田心田园综合体开发建设项目，按照统一规划，分期实施，先期投资200万元，建设休闲垂钓场地，硬化环湖道路1公里及周边配套附属设施，同步推进乡村会客厅建设。立足古矿区工业遗址资源，整合汉文化、锡文化、红色文化、自然生态保护区等文博资源、自然资源，规划建设新建矿半山酒店、游客服务中心、黑蚂井汉文化博物馆等项目，打造卡房生态旅游体验区，建立高质量发展的经济模式。

　　（二）在加强基础设施建设上持续用力，推进城乡全面发展。推进路面硬化工程建设，按计划完成年度农村公路管理养护工作，积极配合完成鸡黄线农村公路“四改三”提升改造项目，构建通畅的公路网络。加强农田水利建设，依托火把冲水库，持续推进东西面山农村饮水安全保障工程，解决我镇6个村委会34个村小组安全饮水问题。推动建设咪的期高标准农田4150亩，提高农业综合生产能力。持续开展农村人居环境整治工程实施，继续推进厕所革命，推进精品示范村建设。推进实施猴子山风电场（卡房段）二期工程。积极争取卡房镇污水处理厂及配套管网建设、镇级垃圾处理项目，推进老集镇区文化路、文明路改造提升项目，储备好新区建设改造项目。推进卡房独立工矿区一期项目验收入住、二期项目启动工作。完成卡房敬老院验收工作，通过公共私营合作模式，投入日常运营。

　　（三）在巩固脱贫成果全面推进乡村振兴上持续用力，促进群众增产增收。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，聚焦践行“三个工作法”，持续开展好巩固脱贫成果各项工作，切实巩固拓展好脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。一是扎实开展好动态监测帮扶。每月组织各村严格按程序开展分析研判，及时将存在返贫致贫风险的农户纳入监测对象进行跟踪帮扶，持续监测跟进当前仍未消除风险的74户264人监测对象帮扶措施落实情况，稳定消除风险，确保应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退。二是持续开展低收入农户增收。对全镇所有农户持续开展低收入排查，对当前8户万元以下农户增收“一户一策”持续推进，实现2023年万元以下农户全面清零。促进产业发展、转移就业、利益双绑等形成合力，多措并举促进农户增收，实现全镇脱贫对象收入增速高于全市农民平均水平。三是持续推进衔接项目储备建设。指导各村因地制宜科学制定衔接资金项目储备。2023年计划向上争取衔接资金350万到500万元，实施产业建设、公益民生类项目3至5个，进一步提升农业基础设施建设，农业产业发展，促进村集体经济壮大，带动村民增收。四是持续落实帮扶政策不断档。承上启下，在衔接期内继续开展各项巩固脱贫成果工作，持续巩固帮扶成效。继续加大易地扶贫搬迁后扶力度，积极争取以奖代补项目，进一步提升易地扶贫搬迁点基础设施建设和村民福祉；继续发挥扶贫小额贷款带贫作用，加大宣传力度，如实研判资质，做到应贷尽贷，力争2023年度新贷款农户数量稳中有升；指导好各村开展好就读技校、中职和高职院校的脱贫户、监测户学生排查和宣传，持续落实“雨露计划”教育帮扶政策，减轻困难家庭就学负担，关注并尽力解决困难学生毕业后就业问题；对“政府救助平台”农户申办事项及时响应和办理，及时解决农户急难愁盼问题。

　　（四）在推动现代化产业体系建设上持续用力，释放经济发展新动能。坚持把产业作为经济社会发展的重中之重，立足卡房资源禀赋、发挥比较优势，围绕绿色化引领、标准化生产、规模化经营、产业化发展，进一步提升农业集中度和规模效应，为村集体经济组织、合作社、种养殖大户搭建桥梁平台，继续巩固马铃薯、玉米、蔬菜、菊花等传统支柱产业，配套发展辣椒、生姜种植；以头道水“九彩牡丹”品牌为推动，带动苟街、龙头寨、打靶期、大黑山等地区发展特色品牌茶叶和打造茶文化；在斗姆阁“一棚瓜果香”示范种植基地推广混合型水果特色种植；以苟街万寿菊加工厂建设，辐射带动东面山、苟街片区万寿菊种植；积极推广朱有勇院士“水稻旱种”农民院士工作站落地，带动水稻旱植技术和产量双提升！全力以赴保障好咪的期、维西湾“一马平川”千亩青花椒项目取得扎实成效。围绕做大做强产业，以引进和培育产业龙头企业为目标的思路，通过“线上+线下”的方式，瞄准行业龙头、知名民营企业，算好“投入、产出、就业、税收”四本招商经济账，一手抓项目储备，一手抓信息收集，加大对接洽谈力度，推动一产、二产向现代化、规模化、信息化发展，突出“投资强度、税收额度、科技高度、链条长度、环保程度、能耗限度”六度标准，加大力度开展招商引资工作。

　　（五）在保障和改善民生上持续用力，加快社会事业全面发展。一是强化社会救助体系建设，保障困难群众的基本生活。加强“保发展、保民生、保稳定”各项要求的贯彻落实，用心用力加强民政系统自身建设，不断创新工作机制，做好城乡低保、特困人员供养、临时救助、急难救助、自然灾害救助及未成年人保护工作，进一步转变工作作风，提高工作效能和工作整体水平，抓好农村低保、城镇低保和各种补助资金的审查、管理和发放工作，最大程度帮助和解决农村弱势群体的生产生活难题。切实提高我镇民生领域工作的管理水平和安全韧性。落实好粮食直补、良种补贴、救灾救济发放、母猪保险等惠农政策。认真做好城乡两险征缴工作，全面落实退役军人优待抚恤政策，维护社会优抚群体的合法权益。二是强化基层卫生服务体系建设。在投资改善基层医疗卫生机构硬件设施的同时，加强基层卫生人员队伍建设和信息化建设，建立完善家庭医生责任制度，强化网格化管理，提升重大传染病基层防控能力，强化公共卫生应急管理与服务，认真落实国家和省、州、市各项部署要求，坚持“第九版”、落实“二十条”、执行“新十条”，抓实农村地区疫情防控工作，持续抓好高龄老人和儿童新冠疫苗接种工作，推进“保健康、防重症、降病亡”工作，倡导党员群众互帮互助、同心抗疫。三是夯实教育基础，持续办好人民满意的教育。按照教育优先的理念，继续抓好中小学教学楼、宿舍楼、校园环境、校园安全、未成年人保护等建设工作，改善教育教学条件；全面恢复完善教育激励机制，加强教师队伍建设，提高教育教学质量；提升教育事业发展水平，做好控辍保学工作。四是繁荣文化体育事业，大力开展全民健身活动，依托群众民族文化健身广场，举办系列文体活动，开展群众性精神文明创建活动，切实提高群众素质和社会文明程度。五是加大外出务工组织化程度。以“提升技能、促进就业、增加收入”为目标，依托卡房镇就业创业服务中心，按年度计划开展各类技能培训；加强有组织劳务输出，加大就业扶持力度，落实帮扶政策，对脱贫劳动力自主转移给予外出务工奖补；发放贴息贷款，鼓励创业带动就业。

　　（六）在创新机制上持续用力，提高社会治理能力。巩固提升民族团结进步示范创建成果，深入贯彻落实习近平总书记关于民族团结工作的重要论述，依法加强民族宗教事务管理，扎实推进民族宗教工作取得新成效。建立健全多元化矛盾纠纷排查及化解机制，充分发挥村级组织维护稳定的第一道防线作用，构建村党组织牵头，群团组织积极参与的体制机制，提高基层解决矛盾纠纷的能力。强化“三级网格员”网格化管理，落实“分片包干、责任到人、全面负责”的工作要求和“五包一”网格化管理制度，充分发挥网格员信息收集、上报、应急处置中的积极作用。探索开展文明积分、文明超市、红黑榜等好做法，发挥文明家庭、五好家庭、最美家庭等示范带动作用，让农民群众主动参与、积极自治，在实践中提高认识、转变观念，革除陈规陋习，树立文明新风。

　　（七）在改善生态环境上持续用力，促进卡房经济社会高质量发展。主动站在服务和融入国家发展战略的高度，找准政策结合点和突破口，压实各村（社区）、各部门生态文明建设和生态环境保护主业主责，严格落实河长制、林长制工作要求，把全镇生态文明建设摆在更加突出的位置，打好污染防治攻坚战。统筹实施山水林田湖草综合治理，切实解决辖区内生态环境问题，加强宣传和日常巡查，确保浑水河（卡房段）水质持续达标，积极配合州生态环境局个旧分局抓紧抓实卡房镇扯土白农村黑臭水体治理试点示范项目实施，扎实推进矿山生态环境修复治理，继续加强辖区内已淘汰关停企业的监管力度，严防死灰复燃、违规恢复生产，积极配合市级完成黑蚂井片区历史遗留含重金属尾矿调查项目，激发废弃矿山合理再利用活力。加快生态修复步伐，加强董棕林自然保护区保护管理，努力提升生态建设质量。健全完善农业面源污染整治长效工作机制，加强生活污水无害化处理等工作，加快形成节约资源和环境保护的空间格局；严格落实执行门前“五包”责任制，强化村民、党员干部及理事会成员监督作用。加大环保工作宣传，营造群众参与美好环境创建的浓厚氛围。

　　（八）在重点领域安全生产专项整治上持续用力，筑牢安全发展底线。深入推进治安环境综合整治，坚决打击刑事犯罪活动。加大对学校内外、加油站、老集镇区、矿山等治安复杂地方整治力度，严厉打击侵犯学生权益、私挖盗采、聚众赌博、吸毒等违法犯罪行为，深入推进非法开采矿产资源综合整治行动。抓好老集镇区交通秩序集中整治工作，确保街道交通畅通，拥堵问题不反弹。认真落实安全生产责任制，抓好安全生产工作，严防各类安全事故的发生。

　　（九）在机关自身建设上持续用力，建设法治高效廉洁政府。一是大力推进作风革命效能革命，树牢为人民服务宗旨意识。坚持“今天再晚也是早、明天再早也是晚”理念，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，建立健全部门职能职责体系，实行倒排工期、挂图作战、责任到人，确保各项工作落实落地落细。强化包村领导责任，发挥镇级包村干部、村两委干部的积极作用，把工作重心向基层倾斜下沉，积极面对基层、面对群众，树立为民服务理念，着力解决人民群众“急难愁盼”问题。二是强化领导干部法治意识，提高依法履职能力。引导党员干部增强法治观念、弘扬法治精神，带头尊崇和遵守宪法法律，自觉在法治轨道上想问题、作决策、办事情。健全完善法制教育体制机制，将法治教育纳入党员干部年度学习计划，采取理论与实例相结合的学习方式，不断提高党员干部运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定的能力，造就一支具有法治素养和法治意志的干部队伍。三是不断加强政治监督，努力建设廉洁政府。紧盯重点风险领域，把资金管牢、把资源管住、把项目管好，以更加过硬的作风，压紧压实全面从严治党主体责任，始终做到守土有责、守土负责；驰而不息整治“四风”，全面提升工作效能；坚决守住红线底线，共同营造清正在心、清流涌动、清风常在的良好政治生态，打造务实清廉政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制14辆，实有车辆10辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 19203759.76元，其中：一般公共预算19203759.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加3033531.16元，主要原因分析2023年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加、2023年人员工资增加，2023年实行大岗位制度，村级人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19203759.76元，其中:本年收入19203759.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19203759.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加3033531.16元，主要原因分析2023年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加、2023年人员工资增加，2023年实行大岗位制度，村社区人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19203759.76元。财政拨款安排支出 19203759.76元，其中：基本支出13509770元，与上年对比减少2660458.6元，主要原因分析2023年将村社区工作经费、村社区人员经费及遗属补助做在项目库，基本支出减少；项目支出5693989.76元，与上年对比增加5693989.76元，主要原因分析2023年增加项目支出，主要增加村社区工作经费、村社区人员经费及遗属补助等项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4936450元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出- 发展与改革事务-事业运行549900元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障产业发展工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行120580元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障财政工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务100000元，主要用于卡房社区、阳光社区党组织服务群众专项经费，保障社区群众工作正常运转的基本支出。

　　国防支出-国防动员-民兵50000元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化492320元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障文化站工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影60240元，主要用于老放映员生活补助支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设859206.4元，主要用于社区人员生活补贴、社区人员各项保险经费和社区工作经费等支出，保障社区各项工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出671780元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障民政各项工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休420160元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休386280元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员工作经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1118600元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出56703.36元，主要用于遗属补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗235900元，主要用于医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗343600元，主要用于医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助279600元，主要用于医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29700元，主要用于工伤保险支出。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出510000元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障环境保护各项工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出550900元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障城乡统筹工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出1918860元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出，保障农业各项工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出55000元，主要用于防火经费支出，保障森林防火工作正常开展。

　　农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出10000元，主要用于林长制工作经费支出，保障林业工作正常运转。

　　农林水支出-水利- 其他水利支出10000元，主要用于河长制工作经费支出，保障巡河工作的正常开展。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4695480元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出，保障村级工作顺利开展。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出742500元，主要用于职工公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出11678080元（其中：基本支出11678080元，项目支出0元）。与上年对比增加2971280元，主要因为2023年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

　　商品和服务支出1670850元（其中：基本支出950850元，项目支出720000元）。与上年对比减少1007140元，主要因为2023年办公经费减少。

　　对个人和家庭的补助5854829.76元（其中：基本支出880840元，项目支出4973989.76元）。与上年对比增加1069391.16元，主要因为2023年推行大岗位制度，村委会、社区人员工资、绩效奖励增加。2023年村委会、社区工作人员养老保险、医疗保险基数增加。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市卡房镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计664000元，较上年增加160337元，增长31.83%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市卡房镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元。较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市卡房镇人民政府2023年公务接待费预算为45000元，较上年减少24241元，下降35%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

　　减少原因分析：2023年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费低于上年。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市卡房镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为619000元，较上年增加184578元，增长42.49%。其中：公务用车购置费200000元，较上年增加200000元，增长100%；公务用车运行维护费419000元，较上年减少15422元，下降3.68%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为10辆。

　　公务用车购置费增加原因分析：根据2022年工作开展情况，公务用车使用率明显增加，2023年进村入户开展工作增加，2023年乡村振兴工作用车频率增加，2022年车辆老旧报废5辆，需购买2辆公务用车开展工作。公务用车运行维护费减少原因分析：2022年车辆年限久远、车型老旧，报废5辆车，相应减少车辆运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市卡房镇人民政府2023年机关运行经费安排1670850元，与上年对比减少1007140元，主要因为2023年办公经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市卡房镇人民政府资产总额15546118.55元，其中，流动资产14762331.79元，固定资产783786.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加91520.97元，其中固定资产减少200462.9元。处置房屋建筑物1411.18平方米，账面原值635949.44元；处置车辆5辆，账面原值564100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入6270元；资产使用收入0元，其中出租资产825平方米，资产出租收入233254.76元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中部门职责：1、承担机关日常工作的运转协调职责。2、承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。3、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。4、承担社会治安综合治理职责。5、承担扶贫开发工作职责，负责脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴相衔接工作，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。6、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。7、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。8、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。9、承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。10、承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。11、承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案。

　　总体绩效目标：确保2023年整年机关人员经费按时发放，机关日常运行按计划开展。基础设施不断完善。人居环境有效提升。完成招商引资和固定资产投资任务。着力实施乡村振兴战略，全力以赴推动全镇经济高质量发展。

　　预算年度（2023年）绩效目标：地区生产总值增长6%以上，固定资产投资增长4%以上，社会消费品零售总额增长3%，地方一般公共预算收入增长5%，集镇和农村居民人均可支配收入分别增长6%、8%，居民消费价格指数涨幅控制在3%左右。实现上述目标，必须坚决把党的二十大作出的战略部署作为根本遵循，牢牢把握高质量发展这个首要任务，以咬定青山不放松的执着、行百里者半九十的清醒，以更加饱满的工作热情、更加务实的工作举措、更加过硬的工作作风，自信自强、守正创新，狠抓落实、埋头苦干，努力在百舸争流中奋楫争先、勇立潮头。

　　2023年我部门重点工作包括基层党建工作，项目工作，环保工作，文化工作，社会保障工作，民政工作，畜牧工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了37条数量指标，13条质量指标，1条时效指标，1条成本指标，1条经济效益指标，1条社会效益指标，1条可持续影响指标，2条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市卡房镇人民政府 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100156700111