个旧市保和乡人民政府2023年部门预算

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　　个旧市保和乡2023年部门预算

　　个旧市保和乡2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市保和乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市保和乡2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市保和乡2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办。

　　所属单位5个，分别是：（指下属单位）

　　1. 参公事业单位 保和乡财政所

　　2. 事业单位 保和乡文化广播电视服务中心

　　3. 事业单位 保和乡农业综合服务中心

　　4. 事业单位 保和乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5、事业单位 保和乡社会保障服务中心

　　（三）重点工作概述

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，保和乡站在发展体制全面优化、发展活力全面迸发、发展效能全面提速的新起点。党的二十大胜利召开，擘画了党和国家事业发展的宏伟蓝图，吹响了全面建设中国式社会主义现代化国家的嘹亮号角。保和乡政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，落实州委“337”工作思路，对照州委对个旧提出的“六个新”要求，大力推进保和乡经济和社会平稳较快发展，在新的赶考路上书写更加壮丽的篇章。

　　2023年经济社会发展主要目标为：地区生产总值超1.61亿元，增长6%以上；固定投资超7.2亿元，增长6%以上；城乡居民人均可支配收入突破1.2158万元，增长8%以上。

　　（一）聚焦产业发展，构建优质高效的乡村振兴体系。聚焦发展第一要务，积极谋划争取乡村振兴产业项目，依托生态优势，促进特色产业发展，加快推动经济高质量发展。

　　（二）聚焦绿水青山，构建绿色安全的生态文明体系。持续抓好农村环境综合整治工作，深入推进爱国卫生“7个专项行动”和“绿美行动”，不断完善基础设施建设，营造美丽整洁的乡村环境。

　　（三）聚焦民生保障，构建共建共享的惠民服务体系。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好保障和改善民生工作，不断增进民生福祉。

　　（四）聚焦安全稳定，构建全面系统的风险防控体系。坚持人民至上、生命至上，坚持“从严从实、标本兼治、守住底线”，强化社会治理各项工作。

　　（五）聚焦执政能力，构建科学完善的政府治理体系。全面贯彻落实党的二十大精神，始终在党的领导下忠诚施政，持续强化作风革命效能革命，竭尽全力做好政府工作，努力建设人民满意的服务型政府。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市保和乡编制2023年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入12,548,349.52元，其中：一般公共预算12,548,349.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　2023年部门财务总收入比上年11,238,693.00元增加1,309,656.52元，增长11.65%，其中：一般公共预算财政拨款增加1,309,656.52元，增长11.65%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

　　增长原因：2023年保和乡预算是根据2022年税收收入及2023年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入12,548,349.52元，其中:本年收入12,548,349.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,548,349.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年部门财政拨款收入11,238,693.00元相比增加1,309,656.52元，（其中：一般公共预算财政拨款增加1,309,656.52元，增长11.65%）。

　　增长变动原因为：2023年财政拨款收入与2023年预测财政收入相挂钩，因2023年财政收入预测增长，相应的2023年财政拨款收入增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出12,548,349.52元。财政拨款安排支出12,548,349.52元，其中：基本支出10,567,200.00元，与上年11,238,693.00元对比减少671,493.00元、下降5.97%，主要原因分析：一是人员变动及人员薪资变动，基本支出增加。二是因预算口径变动，村委会人员工资及经费支出转为项目类支出。上述项目相加后基本支出比上年下降；项目支出1,981,149.52元，上年无项目类支出，本年因预算口径变动，项目类支出增加主要为村委会人员工资及经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行38,250.00.00元，占财政拨款安排总支出的0.30%，主要用于保障本乡人民代表大会工作正常运转的基本支出，具体是公用经费支出38,250.00.00元。与上年169,930.00元相比，减少131,680.00元，下降77.49%。减少原因：2023年因人员变动，新任人员暂安排至保和乡党政办公室下安排支出，因此人员经费支出减少。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,832,000.00元，占财政拨款安排总支出22.57%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是人员经费支出2,500,100.00元，公用经费支出330,700.00元，项目类生活补助1,200.00元（西部志愿者生活补助）。与上年2,778,703.00元相比，增加53,297.00元，增长1.92%。增加原因：2023年因人员变动，人员经费支出增加。

　　3. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行422,840.00元，占财政拨款安排总支出3.37%，用于保障财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是人员经费支出380,700.00元，公用经费支出42,140.00元。与上年389,440.00元相比，增加33,400.00元，增长8.58%。增加原因：一是2023年人员正常晋升增资；二是因人员变动，增加人员经费支出。

　　4.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,072,140.00元，占财政拨款安排总支出8.54%，用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出959,500.00元，公用经费支出112,640.00元。与上年975,540.00元相比，增加96,600.00元，增长9.90%。增加原因：一是2023年人员正常晋升增资；二是因人员变动，增加人员经费支出。

　　5.国防支出-国防动员-民兵60,000.00元，占财政拨款安排总支出0.48%。用于保障民兵建设与管理等方面支出，具体是公用经费支出60,000.00元。与上年60,000.00元相比，保持一致。主要用于：2023年民兵训练、参与国防建设误工补贴支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化103,680.00元，占财政拨款安排总支出0.83%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是人员经费支出99,500.00元，公用经费支出4,180.00元。与上年90,180.00元相比，增加13,500.00元，增长14.97%。增加原因：2023年人员正常晋升增资。

　　7.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出104,280.00元，占财政拨款安排总支出0.83%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是人员经费支出100,100.00元，公用经费支出4,180.00元。与上年的96,280.00元相比，增长8,000.00元，增长8.31%。增加原因：2023年人员正常晋升增资。

　　8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出556,600.00元，占财政拨款安排总支出4.44%。用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是人员经费支出510,400.00元，公用经费支出46,200.00元。与上年的491,900.00元相比，增加64,700.00元，增长13.15%。增长原因：2023年人员变动，增加人员经费支出。

　　9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休289,180.00元，占财政拨款安排总支出2.30%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，具体是人员经费支出288,100元，公用经费支出1,080.00元。与上年的257,160.00元相比，增加32,020.00元，增长12.45%。增长原因：2023年行政退休人员增加1人，增加人员经费支出。

　　10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休249,880.00元，占财政拨款安排总支出1.99%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，具体是人员经费支出248,800.00元，公用经费支出1,080.00元。与上年的224,260.00元相比，增加25,620.00元，增长11.41%。增长原因：2023年事业退休人员增加2人，增加人员经费支出。

　　11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出902,200.00元，占财政拨款安排总支出的7.19%。反映由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年772,500.00元相比，增加129,700.00元，增长16.79%。增长原因：2023年行政事业退休人员增加，增加人员经费支出。

　　12. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20,837.52元，占财政拨款安排总支出0.17%，用于单位病故人员家属的定期抚恤支出。上年无此预算安排。新增原因：2023年因预算口径变动，由其他科目支出转至本科目支出。

　　13.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务63,360.00元，占财政拨款安排总支出0.50%，用于计划生育服务支出，具体是人员经费支出63,360.00元。与上年16,800.00元相比，增加46,560.00元，增长277.14%。增长原因：2023年计生宣传员经费及农村计生奖补资金增加。

　　14.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240,500.00元，占财政拨款安排总支出1.92%。用于安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年253,700.00元相比，减少13,200.00元，下降5.20%。下降原因：2023年因人员变动，人员相互级别存在差异，支出减少。

　　15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗227,300.00元，占财政拨款安排总支出1.81%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年227,700.00元相比，减少400.00元，下降0.18%。下降原因：2023年因人员变动，人员相互级别存在差异，支出减少。

　　16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助212,200.00元，占财政拨款安排总支出1.69%。用于安排的公务员医疗补助经费，与上年199,200.00元相比，增加13,000.00元，增长6.53%。增长原因：2023年因人员变动，增加相应人员经费支出。

　　17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,800.00元，占财政拨款安排总支出0.18%。用于其他行政事业单位医疗方面支出，主要是工伤保险类支出。上年无此预算安排。新增原因：2023年因预算口径变动，由其他科目支出转至本科目统一预算。

　　18.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出218,110.00元，占财政拨款安排总支出1.74%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出197,200.00元，公用经费支出20,910.00元。与上年的191,810.00元相比，增长26,300.00元，增长13.71%。增加原因：一是2023年人员正常晋升增资；二是2023年因人员调动，人员相互级别存在差异，增加相应人员经费支出。

　　19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行151,780.00元，占财政拨款安排总支出1.21%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是人员经费支出137,400.00元，公用经费支出14,380.00元。与上年139,380.00元相比，增加12,400.00元，增长8.90%。增长原因：2023年人员正常晋升增资。

　　20.农林水支出- 农业农村-事业运行1,366,900.00元，占财政拨款安排总支出10.89%，用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是人员经费支出1,296,600.00元，公用经费支出70,300.00元。与上年1,239,800.00元相比，增加127,100.00元，增长10.25%。增长原因：一是2023年人员正常晋升增资；二是2023年因人员调动，人员相互级别存在差异，增加相应人员经费支出。

　　21.农林水支出- 林业和草原-事业机构346,740.00元，占财政拨款安排总支出2.76%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是人员经费支出333,700.00元，公用经费支出13,040.00元。与上年330,740.00元相比，增加16,000.00元，增长4.84%。增长原因：2023年人员正常晋升增资。

　　22.农林水支出-水利-水利技术推广30,000.00元，占财政拨款安排总支出0.24%。用于保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出30,000.00元。与上年134,180.00元相比，减少104,180.00元，下降77.64%。下降原因：因水利部门人员退休，人员经费减少。

　　23.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,952,152.00元，占财政拨款安排总支出15.56%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是人员经费支出1,735,152.00元，机构运转经费支出217,000.00元。与上年1,637,440.00元相比，增加314,712.00元，增长19.22%。增长原因：一是2023年村民委员会人员增资；二是加大村民委员会、村党支部干部岗位补贴。

　　24.交通运输支出-公路水路运输-公路养护102,080.00元，占财政拨款安排总支出0.81%，用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是人员经费支出98,000.00元，公用经费支出4,080.00元。与上年88,780.00元相比，增加13,300.00元，增长14.98%。增长原因：2023年人员正常晋升增资。

　　25.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出312,940.00元，占财政拨款安排总支出2.49%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是人员经费支出300,600.00元，公用经费支出12,340.00元。与上年276,040.00元相比，增加36,900.00元，增长13.37%。增加原因：一是2023年人员正常晋升增资；二是2023年因人员调动，人员相互级别存在差异，增加相应人员经费支出。

　　26. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金596,800.00元，占财政拨款安排总支出4.76%。用于本单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。上年本科目无支出，2023年为准确反映预算支出、完善支出分类，将以前年度在其他科目反映的公积金支出，统一在本科目内支出。

　　27.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管52,800.00元，占财政拨款安排总支出0.42%。用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是人员经费支出52,800.00元。与上年的48,000.00元相比，增加4,800.00元，增长10.00%。增加原因：主要是加强本区域内安全生产监管工作，增加经费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9,253,600.00元（其中：基本支出9,253,600.00元，项目支出0元）。与上年7,642,400.00元相比，增加1,611,200.00元，增长21.08%。主要原因是：一是2023年人员变动，增加人员经费支出。二是2023年将临聘人员工资支出纳入编外人员经费类给予保障，增加支出。

　　商品和服务支出932500.00元（其中：基本支出715,500.00元，项目支出217,000.00元）。与上年1,647,750.00元相比，减少715,250.00元，下降43.41%。主要原因是：一是加强办公费、培训费的预算审查力度，减少行政支出。二是加强劳务费预算支出管理，统一纳入编外人员经费类给予保障，不再在本科目内反映。三是为完整反映预算支出需要，村委会、村组运行费在本科目下项目类中列支。

　　对个人和家庭的补助2,362,249.52元（其中：基本支出598,100.00元，项目支出1,764,149.52元）。与上年1,948,543.00元相比，增加413,706.52元，增长21.23%。主要是：一是2023年行政事业退休人员增加，增加人员经费支出。二是村民委员会、村党支部干部岗位补贴在本科目下反映。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。2023年与上年一致无此项支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市保和乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，与2022年预算数550,000.00元相比，减少250,000.00元，下降45.45%。，主要原因：一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出300,000.00元已能够保障支出需要；二是为进一步压缩公务开支，保和乡本级在上年基础上缩减“三公”经费支出45.45%。

　　（注：2022年因工作人员填报错误，误将错误数据填报至2022年预算数据表中，造成2022年“三公”经费预算表中无数据，为真实反映保和乡“三公”经费预算，在此进行说明，并按2022年实际预算上报数据进行分析。）

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年保和乡政府因公出国（境）费预算数0元，与上年一致。上年与本年均无此预算安排。2023年安排因公出国（境）团组0个，安排0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市保和乡2023年公务接待费预算为100,000.00元，与2022年预算数220,000.00元相比，减少120,000.00元，下降54.55%。主要原因：为加强2023年公务接待费预算管理，减少公务接待费支出，经测算，本级预算数已能满足各类公务接待活动支出需要，在此基础上大幅压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市保和乡2023年公务用车购置及运行维护费预算数200,000.00元。其中：购置费0元，上年与本年均无此预算安排；运行维护费200,000.00元，与2022年预算数330,000.00元相比，减少130,000.00元，下降23.83%。主要原因分析：因现有车辆还在运行中，上述经费主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；同时为进一步降低公务用车费用，保和乡加强公车管理工作，减少公务用车预算支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市保和乡2023年机关运行经费财政拨款预算932,500.00元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年1,470,320.00元，减少537,820.00元，下降36.58%。下降原因：一是加强公用经费的预算审查力度，减少行政支出。二是将劳务费统一纳入编外人员经费类给予保障，不归为机关运行经费进行统计。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市保和乡部门资产总额7,261,491.36元，其中，流动资产1,019,015.31元，固定资产6,242,476.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,529,189.32元，其中固定资产增加94,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1. 部门职责：

　　(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　(4）保护各种经济组织的合法权益；

　　(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　2.部门年度发展主要目标：

　　2023年经济社会发展主要目标为：地区生产总值超1.61亿元，增长6%以上；固定投资超7.2亿元，增长6%以上；城乡居民人均可支配收入突破1.2158万元，增长8%以上。

　　3.部门年度重点工作任务：

　　（1）聚焦产业发展，构建优质高效的乡村振兴体系。聚焦发展第一要务，积极谋划争取乡村振兴产业项目，依托生态优势，促进特色产业发展，加快推动经济高质量发展。一是持续加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。二是积极探索现代农业发展新模式，深入推进农村综合改革，促进一、二、三产业有机融合发展。三是深化农村综合改革。实行严格的耕地保护制度，提高农业资源利用效率。大力推广农业低碳技术，积极发展生态农业、循环农业，加强生态建设，在乡村振兴建设上取得新亮点，为保持经济社会持续健康发展和“生态保和、文明保和、和谐保和”建设提供有力支撑。

　　（2）聚焦绿水青山，构建绿色安全的生态文明体系。持续抓好农村环境综合整治工作，深入推进爱国卫生“7个专项行动”和“绿美行动”，不断完善基础设施建设，营造美丽整洁的乡村环境。一是深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。二是大力推进重点项目建设，持续巩固爱卫成果。长效开展农村人居环境保洁工作，健全网格化责任制，落实长效机制，实现生活垃圾“日产日清”，严格落实门前“三包”责任，打造整洁有序的乡村环境。三是严格落实“林长制”“河长制”，保护发展森林资源和水资源，积极做好森林防灭火和水资源保护工作。按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。

　　（3）聚焦民生保障，构建共建共享的惠民服务体系。我们始终坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好保障和改善民生工作，不断增进民生福祉。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫致贫动态监测和帮扶，坚决守住不发生规模性返贫的底线。二是统筹救助资源，强化兜底保障，全面落实社会救助政策，加大对特殊群体的救助力度，确保实现中国式现代化新征程路上不漏一户、不落一人。三是全力提高办事服务质量，持续优化“马上办”政务服务，打造全方位、优质高效、便民利民服务。四是大力推进城乡居民医疗保险工作，力争居民参保率达100%。积极开展农村劳动力转移输出。将严格按照农村剩余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型的宣传力度，增加群众务工劳动收入。五是大力支持教育事业蓬勃发展。以实现教育现代化为奋斗目标，促进全乡教育事业持续健康快速发展，全力提高办学品位和水平，基本构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，教育发展整体水平有明显提高，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。六是加快建立完善社会养老服务体系。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制，规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。七是严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。推进殡改工作再上新台阶，提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。八是全力办好文化服务大众。认真落实新时代社会实践所的运营机制，积极丰富人民群众文化生活，推进全乡文化事业的蓬勃发展。

　　（4）聚焦安全稳定，构建全面系统的风险防控体系。坚持人民至上、生命至上，坚持“从严从实、标本兼治、守住底线”，强化社会治理各项工作。一是时刻严抓安全生产，坚守安全生产底线，聚焦问题、突出关键，紧盯交通运输、矿山、建筑、烟花爆竹等重点行业领域，坚决防范遏制较大以上事故，持续减少一般事故，为我乡经济社会发展营造安全稳定的环境。二是规范乡村综治维稳阵地建设。健全网格化管理机制，从严打击各种违法犯罪活动，抓好矛盾纠纷排查工作，化解疑难信访案件，提升优质信访环境，全力维护全乡长治久安。三是常态化开展疫情防控，严格落实上级各项防控要求，抓好网格化管理，切实加强特殊人群、学校等重点机构、场所的常态化防控，维护正常生产工作秩序，及时解决群众提出的急难愁盼问题，构筑“保健康、防重症”的疫情健康防线。

　　（5）聚焦执政能力，构建科学完善的政府治理体系。全面贯彻落实党的二十大精神，始终在党的领导下忠诚施政，持续强化作风革命效能革命，竭尽全力做好政府工作，努力建设人民满意的服务型政府。一是持续提升抗腐拒变能力，坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，认真贯彻中央八项规定精神，营造风清气正的政治生态。二是加强财政监督检查，严格执行经费开支标准，严控“三公”经费，将有限的财力用在惠民利民上，提升财政资金管理绩效，永葆廉洁勤政、务实高效的政治本色。三是全面加强党的全面领导，自觉接受人大依法监督和群众监督，推进政务村务公开，坚持重大事项、重大支出集体决策，增强决策透明度。提升政府行政效率和公信力，突出高效能政府建设，全面实现保和乡经济社会发展迈上新台阶。

　　第二部分 个旧市保和乡2023年部门预算表

　　监督索引号53250100156900111