个旧市人民政府锡城街道办事处2023年部门预算

　　监督索引号53250100156200000

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2023年部门预算

　　个旧市人民政府锡城街道办事处2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市锡城街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市锡城街道办事处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分 个旧市锡城街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，街道办事处是市辖区人民政府或不设区的市人民政府的派出机关，受市辖区人民政府或不设区的市人民政府领导，行使市辖区或不设区的市人民政府赋予的职权。基本职能是：

　　1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

　　2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

　　3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

　　4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

　　5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

　　6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

　　7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

　　8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

　　9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

　　10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

　　11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

　　12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

　　13.承办市委、市政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门内设机构共设置5个，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　我部门所属事业单位7个，均为公益一类事业单位，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心、城乡统筹发展服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　一是突出项目建设，推动经济高质量发展。抓好项目储备、加快项目推进、全力招商引资。二是突出产业培育，打造特色产业基地提升产业竞争力。创新发展传统产业、提质发展特色农、提速发展现代服务业。三是突出生态建设，提升人居环境加快美丽乡村建设。加强乡村生态保护与修复、巩固人居环境整治工作成果、持续打好污染防治攻坚战、提升生态文明水平、持续抓好河长制工作。四是突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。巩固脱贫攻坚成果、社保工作惠及全民、大力支持教育事业、提高卫生健康水平、严格落实民生政策、办好文化服务大众、完善社会治理体系。五是突出党建引领，提高基层党建质量提供组织保障。加强农村基层党组织建设、加强对无职党员的管理、加强镇村干部量化考核管理。全面加大自身建设，建设人民满意政府。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 39人，其中： 离休0人，退休39人。

　　车辆编制12辆，实有车辆12辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入19015760.00元，其中：一般公共预算19015760.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年相比一般公共预算增加1663860.00元，主要原因是街道办中心工作不断增加，工作力度增强，单位人员工资标准调整。锡城街道严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，根据单位实际情况，优化预算结构，着力保障基本支出，因此本年一般公共预算相应增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入19015760.00元，其中:本年收入19015760.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19015760.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年相比财政拨款收入增加1663860.00元。

　　主要原因在于：一是锡城街道办中心工作不断增加，工作力度增强，单位人员工资标准调整，为着力保障基本支出，本年收入相应增加。二是2022年度锡城街道严格实施总量控制，优化预算结构。按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度进行现场监督管理，加快工程项目建设进度。并认真执行财务收支管理规定，对工程项目进行资金使用审核、列报支付和财务核算，及时按工程进度付款。因此2022年度的项目结转结余资金大幅度减少，导致上年结转减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出19015760.00元。财政拨款安排支出19015760.00元，其中：基本支出14265398.08元，与上年对比减少3086501.92元，主要原因是我街道社区人员待遇及社区经费等支出调整至项目板块支出，因此基本支出相应减少；项目支出4750361.92元，与上年对比增加4750361.92元，主要因为我街道社区人员待遇及社区经费等支出调整至该项列支，因此项目支出相应增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行50000.00元，主要用于人大公用经费支出。与上年相比减少149080.00元，主要原因是相关人员经费调整至其他科目列支，因此人员减少，相关费用减少。

　　2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4914507.76元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年相比增加2514416.78元，主要原因是其他内部人员相关经费调整至本科目列支，因此人员增加，相关经费增加。

　　3.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行448720.00元。主要用于事业单位基本支出，人员工资福利支出。较上年增加144880.00元，主要原因是相关人员经费变动。

　　4. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行273360.00元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少114280.00元，主要原因是参公管理事业人员1人退休，人员减少，相关经费减少。

　　5. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行450000.00元，主要用于党工委公用经费支出。与上年相比减少1853860.00元，主要原因是内部人员相关经费调整至其他科目列支，因此人员减少，相关经费减少。

　　6. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务500000.00元，主要用于专项项目支出，党组织事务及相关会议经费。与上年相比无变动。

　　7.国防支出-国防动员-民兵50000.00元，主要用于民兵建设与管理等方面支出，维持武装部工作正常运转经费。与上年相比无变动。

　　8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化367840.00元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加33200.00元，主要原因是人员工资标准调整，导致工资福利支出增加。

　　9.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影5520.00元，，主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比增加5520.00元，主要原因是将文化广播放映相关经费调整至本科目列支，因此相关经费增加。

　　10. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理4341884.40元，主要用于对个人和家庭的补助及专项项目支出。与上年相比减少95633.40元，主要原因是根据个办通〔2022〕29号中共个旧市委办公室、个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市街道管辖范围调整及城区街道析置工作实施方案》的通知，我街道管辖范围调整后，相关社区人员发生变动，导致相关人员经费减少。

　　11. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出584600.00元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加169080.00元，主要原因是人员工资标准调整，所以工资福利支出增加。

　　12. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休847220.00元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助。与上年相比增加34420.00元，主要原因是退休人员增加，因此离退休人员支出增加。

　　13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休362860.00元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助。与上年相比增加28120.00元，主要原因是退休人员增加，导致离退休人员支出增加。

　　14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1145100.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增加201500.00元，主要原因是人员工资福利标准调整，基本养老保险缴费支出增加。

　　15.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20837.52元，主要是用于专项项目支出（包括遗嘱补助）。与上年相比增加20837.52元，主要原因是将遗嘱补助经费调整至本科目列支，因此相关经费增加。

　　16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗303300.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加9300.00元，主要原因是行政人员工资福利标准调整，职工基本医疗保险缴费增加。

　　17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗305500.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加1400.00元，主要原因是事业人员工资福利标准调整，职工基本医疗保险缴费增加。

　　18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助323400.00元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加30900.00元。主要原因是在职人员工资福利标准调整，医疗补助增加。

　　19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出28900.00元，主要是用于职工工伤保险缴费。与上年相比增加28900.00元，主要原因是将职工工伤保险调整至本科目列支，所以相关经费增加。

　　20.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出461220.00元，主要用于环境保护管理事务方面的支出，人员工资支出。与上年相比增加47700.00元，主要原因是相关人员工资福利调整，因此相关经费增加。

　　21. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理225160.00元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少164560.00元，主要是该部门人员调动，因此相关人员经费减少。

　　22.农林水支出-农业农村-事业运行2031470.00元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。与上年相比增加554539.00元，主要是该部门人员及工资待遇调整，因此相关经费增加。

　　23. 农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾50000.00元，主要用于森林防火公务用车运行维护费。与上年相比增加50000.00元，主要是森林防火车辆运行维护费调整至本科目列支，因此相关经费增加。

　　24. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金758600.00元，主要用于在职住房公积金支出。与上年相比增加758600.00元，主要原因是在职人员住房公积金调整至本科目列支，因此相关经费增加。

　　25.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管120000.00元，主要用于安监站编外人员劳务费支出。与上年相比无变动。

　　26.灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾40000.32元，主要用于编外人员工资福利支出。与上年相比减少9999.68元，主要原因是林业站防火队员临时人员变动及相关劳务费调整，因此相关经费减少。

　　27.灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-灾害防治及应急管理支出5760.00元，主要用于专项项目支出（安装“云视讯”系统）。与上年相比增加5760.00元，主要原因是按照上级要求安装“云视讯”系统，保障遇到自然灾害等紧急突发情况时能及时调度，因此增加系统安装经费预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出11385558.08元（其中：基本支出11385558.08元，项目支出0.00元）。与上年相比增加2028258.08元，主要原因是人员工资标准调整，工资福利增加。

　　商品和服务支出1593800.00元（其中：基本支出1593800.00元，项目支出0.00元）。与上年相比减少1254102.20元，主要原因是部分工作经费调整至其他科目列支，因此相关费用减少。

　　对个人和家庭的补助1286040.00元（其中：基本支出1286040.00元，项目支出0.00元）。与上年相比减少3860657.80元，主要原因是社区工作者补贴待遇调整至专项项目支出，因此相关经费减少。

　　资本性支出4750361.92元（其中：基本支出0.00元，项目支出4750361.92元）。与上年相比增加4750361.92元，主要原因是社区干部岗位补贴、社区工作经费等调整至本科目列支，因此增加专项项目预算支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额170000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算170000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　锡城街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计436300.00元，较上年减少140000.00元，下降24.29%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　锡城街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　锡城街道办事处2023年公务接待费预算为150000.00元，较上年减少110000.00元，下降42.31%，国内公务接待批次为180次，共计接待1875人次。减少主要原因分析：认真贯彻执行厉行节约政策，压缩公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　锡城街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为286300.00元，较上年减少30000.00元，下降9.48%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费286300.00元，较上年减少30000.00元，下降9.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

　　主要原因分析：认真贯彻执行厉行节约政策，压缩公务用车维护费开支规范，主要用于保障街道工作人员入村指导工作产生的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费，以及车辆老化所产生的维修费和保养费等。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　锡城街道2023年机关运行经费安排739000.00元，与上年对比减少864241.98元，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　主要原因分析：社区相关工作经费支出口径调整至专项项目中列支，因此减少工作经费支出预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，锡城街道资产总额30106873.34元，其中，流动资产9524141.91元，固定资产20582731.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加280630.95元，其中固定资产减少608882.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1.00项，账面原值2300.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市人民政府锡城街道办事处按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2023年预算执行过程中，我部门将围绕预期部门整体支出绩效的3个一级指标，9个二级指标，116个三级指标等，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　第二部分 个旧市锡城街道办事处2023年部门预算表

　　监督索引号53250100156200111