个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年部门预算

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　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年部门预算

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

　　4、保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　5、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.沙甸街道农业综合服务中心

　　2.沙甸街道文化广播电视服务中心

　　3.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心

　　4.沙甸街道社会保障服务中心

　　5.沙甸街道民族宗教服务中心

　　6.沙甸街道产业发展服务中心

　　7.沙甸街道财政所

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展

　　坚持按照“绿色创新”的发展思路，做大做强传统特色食品产业，积极发展第三产业，加快产业结构优化升级。立足于鸡沙片区一体化发展，精心谋划一批事关民生保障、经济发展的重大项目，做好项目协同建设，优化布局，与滇南中心城市空间规划相衔接，统筹生产生活生态三大布局，加快推动沙甸融入全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展目标。

　　2.以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境

　　按照习近平总书记关于生态文明建设的思想，科学规划，整合资源，全力推进，以美丽乡村建设为抓手，全面扎实推进农村生活垃圾治理、生活污水处理和村容村貌整治提升等重点工作，加快农村人居环境整治，持续开展村庄清洁行动，加大对小城镇建设的投入力度，彻底改善村容村貌和农村人居环境，为乡村振兴奠定坚实基础。

　　3.持续深入开展民族团结进步示范创建工作

　　以民族团结进步示范创建为总抓手，持续开展“七进”活动，以鸡街沙甸一体化建设为契机，打造鸡街沙甸民族团结进步“示范联盟”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员29人，其中：离休2人，退休27人。

　　车辆编制8辆，实有车辆13辆。超编原因：实有车辆中包含环卫垃圾车辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入13,726,875.00元，其中：一般公共预算13,726,875.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加934,671.40元，主要原因是养老、医疗保险基数调整以及在职人员工资结构调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入13,726,875.00元，其中:本年收入13,726,875.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,726,875.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加934,671.40元，主要原因是养老、医疗保险基数调整以及在职人员工资结构调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出13,726,875.00元。财政拨款安排支出13,726,875.00元，其中：基本支出11,686,942.00元，与上年对比减少1,105,261.60元，主要原因是养老、医疗保险基数调整以及社区相关经费由基本支出调入项目经费支出；项目支出2,039,933.00元，与上年对比增加2,039,933.00元，主要原因是社区相关经费由基本支出调入项目经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3,736,690.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助等）。与上年相比减少129,550.00元，主要原因是人员变动。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务231,000.00元，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费、委托业务费等）。与上年相比增加180,000.00元，主要原因是增加食堂后勤服务支出。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行106,080.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加12,800.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行309,660.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。与上年相比减少99,980.00元，主要原因是有人员调出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行139,080.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。与上年相比增加12,000.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行406,440.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴等）。与上年相比减少115,980.00元，主要原因是有人员退休。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务200,000.00元，具体是商品和服务支出（包含办公费）。与上年相比无增减变动。

　　一般公共服务支出-统战事务-宗教事务431,320.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加148,980.00元，主要原因是有人员调入。

　　国防支出-国防动员-民兵50,000.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含办公费）。与上年相比无增减变动。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化247,360.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加23,800.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出425,700.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加34,500.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理1,820,333.00元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比减少16,188.60元，主要原因是有人员变动。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出438,120.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加58,900.00元，主要原因是增加新招考人员1人。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休952,372.00元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。与上年相比增加36,400.00元，主要原因是退休人员有变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休218,760.00元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比增加27,320.00元，主要原因是退休人员有变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出895,100.00元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比增加126,700.00元，主要原因是养老保险缴费基数调整以及人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗241,800.00元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比减少35,200.00元，主要原因是基本医疗保险基数调整以及人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗220,900.00元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加15,800.00元，主要原因是基本医疗保险基数调整以及人员变动。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助234,400.00元，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加11,700.00元，主要原因是基本医疗保险基数调整以及人员变动。

　　卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出22,400.00元，具体是工资福利支出（其他社会保障缴费）。与上年相比增加22,400.00元，主要原因是首次启用该功能科目进行工伤保险支出核算。

　　卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出109,680.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加12,900.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出453,520.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加39,450.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出151,000.00元，具体是商品和服务支出（包含办公费、公务用车运行维护费）。与上年相比无增减变动。

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生223,500.00元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。

　　农林水支出-农业农村-事业运行610,350.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加62,800.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构259,510.00元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含办公费、福利费、培训费、工会经费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加15,020.00元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金591,800.00元，具体是工资福利支出（包括住房公积金），与上年相比增加591,800.00元，主要原因是首次启用该功能科目进行住房公积金支出核算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出9,393,600.00元（其中：基本支出9,393,600.00元，项目支出0元）。与上年相比增加1,734,800.00元，主要原因是在职人员工资结构调整以及临聘人员工资由商品和服务支出-劳务费调整至工资福利支出-其他工资福利支出科目支出。

　　商品和服务支出1,426,290.00元（其中：基本支出1,076,290.00元，项目支出350,000.00元）。与上年相比减少858,260.00元，主要原因是临聘人员工资由商品和服务支出-劳务费调整至工资福利支出-其他工资福利支出科目支出。

　　对个人和家庭的补助2,906,985.00元（其中：基本支出1,217,052.00元，项目支出1,689,933.00元）。与上年相比增加58,131.40元，主要原因是2023年退休人员有变动。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计589,460.00元，较上年减少18,234.00元，增下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年公务接待费预算为456,360.00元，较上年减少18,234.00元，下降3.84%，国内公务接待批次为300次，共计接待4200人次。

　　增减变化原因：厉行节约，减少公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为133,100.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费133,100.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2023年机关运行经费安排1,129,970.00元，与上年对比减少609,110.00，主要原因是行政事业单位临聘人员工资由商品和服务支出-劳务费调整至工资福利支出-其他工资福利支出科目支出，从而导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市人民政府沙甸街道办事处资产总额29,392,806.38元，其中流动资产7,268,284.35元，固定资产净值22,124,522.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,188,849.76元，其中固定资产原值增加631,376.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入43,789.95元，其中出租资产24.51平方米，资产出租收入43,789.95元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处按照全面实施绩效管理的要求，引导各部门注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，提高预算管理水平和政策实施效果。具体制定2023年度部门整体支出绩效情况如下：

　　1.部门总体目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出：保障工资性支出，确保全区机关事业单位工资按时足额发放；保障机构正常运转，减少“三公经费”和一般性支出；保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。

　　2.部门年度目标：坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展；以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境；持续深入开展民族团结进步示范创建工作。

　　3.部门整体支出绩效指标：根据2023年度工作计划，确定了3个一级指标，6个二级指标，57个三级指标，涉及党建、信访、社会治安、农业生产、社会保障、道路交通、安全生产、人居环境、群众满意度等方面。具体为：产出指标-数量指标36条，产出指标-质量指标14条；效益指标-经济效益指标1条，效益指标-社会效益指标1条，效益指标-生态效益指标1条；满意度指标-服务对象满意度指标4条。

　　第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处 2023年部门预算表

　　监督索引号53250100156400111