个旧市人民政府大屯街道办事处2023年部门预算

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　　个旧市大屯街道办事处2023年部门预算

　　个旧市大屯街道办事处2023年部门预算公开目录

　　第一部分 个旧市大屯街道办事处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市大屯街道办事处2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分个旧市大屯街道办事处

　　2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

　　4、保护各种经济组织的合法权益;

　　5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;

　　6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚;

　　7、完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1. 个旧市大屯街道办事处农业综合服务中心

　　2. 个旧市大屯街道办事处文化广播电视服务中心

　　3. 个旧市大屯街道办事处社会保障服务中心

　　4. 个旧市大屯街道办事处国土和村镇规划建设中心

　　5. 个旧市大屯街道办事处产业发展服务中心

　　6. 个旧市大屯街道办事处城乡统筹发展服务中心

　　7. 个旧市大屯街道办事处财政所

　　（三）重点工作概述

　　1. 总体经济质量效益有所提升，经济持续健康发展。本年度完成税收1.6亿元，地方财政收入1.03亿元。招商引资任务数11.5亿元，上级认定数2.359亿元，完成比例22.05%。固投项目年度任务数16.3亿元，截至10月24日，入库项目34个（含6个转结项目），累计完成16.3865亿元，占比100.53%。

　　着力形成集约高效、富有竞争力和可持续发展的新局面，持续提高城镇化水平。开展征地拆迁的重点项目共26个，前期已完成9个，本年度完成3个，正在在开展14个。年度完成征地总面积53.8712亩，完成兑付征地款共计1015.6132万元。新区建设学校、医院、道路、供水、排污干管、停车场、排水防涝等重点项目有序推进。传统集镇区多维度多方面开展规范整治。

　　2. 贯彻落实习近平生态文明思想，加强“绿水青山就是金山银山”实践创新。出动环保巡查178次，人员800余人次，调处群众投诉及来信来访51余件次。大屯新区生活污水治理完善工程有序推进中，完成总进度63%。人居环境整治项目完成总进度50%。

　　兜底保障落实到位，确保群众生活无忧。共发放低保金3472户4593人2,284.80万元；急难救助10人8.8万元；临时救助金52人7.04万元；特困金82户82人102.91万元；各类优抚金436人268.83万元。新增城乡居民社会养老保险参保555人，追回多领冒领养老金14,349.9元，基本医疗保险的参保38974人。成功调解劳动人事争议案件25件，调解金额20.22万元。小额担保贷款21户，“贷免扶补”创业贷款完成6户，贷出扶持资金440万，带动就业80人。

　　3. 安全保障获得新成效，疫情防控抵御新挑战. 调处各类矛盾纠纷759件，调处成功759件。大屯派出所共受理接报警2179件，共立各类刑事案件312件。实际破案111件，抓获犯罪嫌疑人99人。接办政府热线335件，现已办理答复318件。发现舆情21件，已办理20件，1件正在办理。接办信访38件，已全部办理。开展安全生产专项检查41次，日常安全检查143次，查出安全隐患和问题255条，全部进行督促整改。开展打非治违动态巡查105次，出动车辆223辆次，人员857人次，封堵坑道40口，抓获非法盗采人员30人。

　　面对本市疫情紧急情况，街道快速响应，有效组织。根据市级指示和发布公告设立卡点，抽调社区和机关工作人员驻守服务。街道党工委、办事处主要领导驻扎卡点前线指挥。卡点物资准备充足，防护消杀处理到位，做好外防输入。通过守好卡点“小门”，筑牢全市疫情防控“大门”。在防控新政策落地以后，做好政策宣传引导工作和区域公共卫生服务。

　　4. 乡村振兴取得新进展，“一张图”实现新功能. 针对打造乡村振兴亮点产业，在龙井小组建设香米粑粑加工厂，并发动幸福社区安置公益性岗位73人，投资21万元参与增加集体收入。实施乡村振兴“个十百”示范工程，对土基甸小组进行全面提升改造。街道三个社区整合资金入股大红屯、沙甸农贸市场等项目，实现年收入3.5万元。做好了乡村振兴基础服务，当前合规对象规范管理和健康服务率为100%，已实现有产业发展条件的脱贫户及低收入农户“双绑”全覆盖，街道所有收入监测对象的家庭人均纯收入均已达1万元以上。

　　建设可视化综合信息管理系统“一张图”，集成集镇区和15个社区正射图，可调阅各房屋位置、面积、住户人员情况等网格信息；大屯水系、林草情况等自然信息；工业企业情况、重点项目等发展信息；耕地情况、作物栽种图斑等农业信息；征地现状、大棚房图斑等自然资源信息；以上信息均包含责任人、挂钩领导、土地面积、项目现状等一应必要的相关细节信息。在后续的发展规划和地区公共管理中，可以通过系统周期性更新直观掌握街道各方面工作推进情况和整体发展情况。在项目选址、应急处置、路线设计、挂图作战、征地拆迁、经济结构调整等各项工作中提供快速可靠的参考、发挥重要作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0、自收自支单位0。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位1个、事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制95人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 52人，其中：离休0人，退休52人。

　　车辆编制3辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 27,275,769.24元，其中：一般公共预算27,275,769.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加2,967,669.24元，主要原因是：1.增加保民生项目支出：临聘人员劳务费1,107,100元；社区团组织负责人补贴28,800元；扑火队员劳务费42,000元；妇联主席补贴18,000元；妇代小组长补贴62,400元；西部志愿者61,400元；畜牧兽医人员补贴12,000元等。2.增加公务用车购置费600,000元。3.增加其他刚性支出预算：红河大道清扫保洁经费200,000元；水、电费、邮电费216,600元等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入27,275,769.24元，其中:本年收入27,275,769.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,275,769.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加2,967,669.24元，主要原因是：1.增加保民生项目支出：临聘人员劳务费1,107,100元；社区团组织负责人补贴28,800元；扑火队员劳务费42,000元；妇联主席补贴18,000元；妇代小组长补贴62,400.00元；西部志愿者61,400元；畜牧兽医人员补贴12,000元等。2.增加公务用车购置费600,000元。3.增加其他刚性支出预算：红河大道清扫保洁经费200,000元；水、电费、邮电费216,600元等。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出27,275,769.24元。财政拨款安排支出27,275,769.24元，其中：基本支出19,645,246.40元，与上年对比减少4,662,853.60元，主要原因是按照财政局预算要求村、社区干部生活补贴及机构运转经费、遗属补贴2023年做为项目支出；项目支出7,630,522.84元，与上年对比增加7,630,522.84元，主要原因是按照预算要求2022年村、社区干部生活补贴及机构运转经费、遗属补贴做为基本支出，2023年做为项目支出；增加其他刚性项目支出：红河大道清扫保洁经费、西部志愿都生活补助等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,329,861元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加4,125,961元。原因是新招公务员2人；2022年行政人员经费和机构运转经费是分部门款项进行核算，为统一规范管理，2023年行政机关人员经费和机构运转经费合并在此功能科目进行预算。

　　2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务51,000元,主要用于保障工作正常运转的基本支出, 商品和服务支出其他交通费用。与上年对比减少1,339,100元,原因是减少行政事业单位购买服务经费。

　　2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行680,080元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年对比减少33,120元,原因是在职人员部门调整，经费变动。

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行546,120元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加45,020元，原因是人员工资晋升及工资调整。

　　2012901群众团体事务-行政运行109,200元,主要用于其他刚性支出：社区团组织负责人和妇联主席及妇代小组补贴。与上年对比增加109,200元，原因是上年未安排预算，今年安排经费预算。

　　2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务750,000元，主要用于社区基层组织建设，与上年相比无变动。

　　2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务1,026,140元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费等）。与上年对比增加194,640元，增加原因是人员调动，经费增加。

　　2070899文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出27,600元，主要用于对个人和家庭的补助（老放影员的生活补助），与上年对比无变动。

　　2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行565,300元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。）与上年对比增加63,900元，原因是人员工资结构调整。

　　2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行5,400元，主要用于计生宣传员补贴发放。与上年对比减少1,056,700元，原因是2022年行政人员经费和机构运转经费是分部门款项进行核算，为统一规范管理，2023年行政机关人员经费和机构运转经费合并在2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行进行预算。

　　2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理6,598,793.20元，主要用于村、社区干部生活补助、农村原大队一级部分离职半脱产干部生活补助、原村公所（办事处）干部生活补助、残疾人联系员生活补助；与上年对比增加126,593.2元，原因是村、社区干部保险基数上调。

　　2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休515,520元，主要用于保障退休人员生活基本支出，与上年对比增加32,020元，原因是新增退休人员1人，经费增加。

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休970,400元，主要用于保障退休人员生活基本支出，与上年对比增加2,000元，原因是新增退休人员2人，经费增加。

　　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,636,500元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年对比增加311,100元，原因是养老保险缴纳基数增加。

　　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤52,595.04元,主要用于遗属生活补助。与上年对比增加52,595.04元，原因是2022年遗属生活补助用2010301科目，2023年用2080801科目。

　　2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出14,400元，主要用于保障残疾人联络员生活补助，与上年对比无变动。

　　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗337,800元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年对比增加21,200元。原因是有新招公务员及医疗缴费基数有所提高。

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗524,400元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年对比减少300元。原因是事业单位有退休人员，经费减少。

　　2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助449,200元，主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费等。与上年对比增加132,600元。原因是新招公务员2人，医疗补助增加

　　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出43,100元，主要用于保障在职人员工伤保险。与上年对比增加43,100元。原因是2022年工伤保险是在各部门工资主款内预算，今年为规范核算内容，工伤保险经费归入2101199科目核算。

　　2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出683,530元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、水费、电费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加76,130元，原因是人员正常晋升工资福利调整。

　　2120501城乡社区-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生200,000元，主要用于红河大道清扫保洁经费。与上年对比增加200,000元，原因是2022年预算未安排此经费。

　　2130104农林水支出-农业农村-事业运行4,008,570元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年对比增加186,470元，原因是人员增加及工资正常晋升。

　　2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制12,000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是动物防疫员生活补助。与上年对比无变动。

　　2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾42,000元，主要用于扑火队员劳务费支出。与上年对比增加42,000元，原因是去年由市级保障，不纳入本单位预算。

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,090,500元，主要用于保障单位工作人员住房公积金。与上年对比增加1,090,500元，原因是2022年住房公积金在各部门工资主款内预算，今年为规范核算内容，住房公积金归并在2210201科目内核算。

　　2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出5,760元，主要用于个旧市街道安装“云视讯”系统专项资金。与上年对比增加5,760元，原因是按照个旧市应急管理局文件执行项目安排。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出16,672,120元（其中：基本支出16,672,120元，项目支出0元）。与上年对比，增加369,320元，主要原因是新招公务员人员经费增加，工资福利增加。

　　商品和服务支出2,789,960元（其中：基本支出1,281,200元，项目支出1,508,760元）。与上年对比减少1,064,440元，主要原因是机关后勤保障经费减少。

　　对个人和家庭的补助7,813,689.24元（其中：基本支出1,691,926.4元，项目支出6,121,762.84元）。与上年对比增加338,889.24元，主要原因是增加临聘人员、西部志愿者、扑火队员、残疾人联络员、社区团组织负责人等保民生的其他刚性支出。

　　资本性支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年对比无变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额200,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算200,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市大屯街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,285,000元，较上年增加589,000元，增长84.63%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市大屯街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　个旧市大屯街道办事处2023年公务接待费预算为115,000元，较上年减少31,000元，下降21.24%，国内公务接待批次为190次，共计接待1920人次。

　　减少原因是严格执行公务接待相关管理规定，压减公务接待预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市大屯街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为1,170,000元，较上年增加620,000元，增长112.73%。其中：公务用车购置费600,000元，较上年增加600,000元，增长100%；公务用车运行维护费570,000元，较上年增加20,000元，增长3.64%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为14辆。

　　增加原因是原有车辆2辆因使用时限到期，老化破损需报废重新购置，因此增加购置费及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5、 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6、 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费，指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　9、专项转移支付，指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的奖励或补助。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市大屯街道办事处2023年机关运行经费安排2,789,960元，与上年对比减少1,064,440元，主要原因是机关后勤保障经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，个旧市大屯街道办事处资产总额129,827,916.09元，其中，流动资产96,802,429.39元，固定资产33,005,663.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,823.04元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加33,084,391.85元，其中固定资产增加32,593,621.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市大屯街道办事处2023年总体绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出，保障全街道在职人员、离退休人员的工资发放以及部门的正常运转办公 经费；保障全街道15个社区干部生活补助的发放及社区办公正常运转；保障教育、社会保障、医疗卫生、农林水等方面的民生支出，统筹优化财力资源配置，落实“三保”责任，坚持稳字当头、稳中求进，更好统筹疫情防控和经济社会发展，提高预算管理水平，实现质与量的有效提升和增长。

　　第二部分 个旧市大屯街道办事处2023年部门预算表

　　监督索引号53250100156500111