个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年部门预算

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　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年部门预算

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　个旧市沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；4、保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；5、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　我部门所属单位7个，分别是农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、民族宗教服务中心、产业发展服务中心、财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展

　　坚持按照“绿色创新”的发展思路，做大做强传统特色食品产业，积极发展第三产业，加快产业结构优化升级。立足于鸡街沙甸嵌入式发展，精心谋划一批事关民生保障、经济发展的重大项目，做好项目协同建设，优化布局，与滇南中心城市空间规划相衔接，统筹生产生活生态三大布局，加快推动沙甸融入全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展目标。

　　2.以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境

　　按照习近平总书记关于生态文明建设的思想，科学规划，整合资源，全力推进，以美丽乡村建设为抓手，全面扎实推进农村生活垃圾治理、生活污水处理、“厕所革命”和村容村貌整治提升等重点工作，加快农村人居环境整治，彻底改善村容村貌和农村人居环境，为乡村振兴奠定坚实基础。

　　3.持续深入开展民族团结进步示范创建工作

　　以民族团结进步示范创建为总抓手，持续开展“七进”活动，以鸡街沙甸一体化建设为契机，打造鸡街沙甸民族团结进步“示范联盟”，促进群众交流交往交融，构建各民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制60人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 2人，退休 26人。

　　车辆编制9辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1279.22万元，其中：一般公共预算1279.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加198.30万元，主要原因是党政办公室新招录公务员5人，社区干部工资标准提高，同时将行政事业单位临聘人员及中小学临聘人员工资纳入了预算，故2022年一般公共预算财政拨款增加，支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1279.22万元，其中:本年收入1279.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1279.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加198.30万元，主要原因是党政办公室新招录公务员5人，社区干部工资标准提高，同时将行政事业单位临聘人员及中小学临聘人员工资纳入了预算，故2022年一般公共预算财政拨款增加，支出增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1279.22万元。其中，本级财力安排收入1279.22万元。与上年对比增加198.30万元，主要原因是党政办公室新招录公务员5人，社区干部工资标准提高，同时将行政事业单位临聘人员及中小学临聘人员工资纳入了预算，故2022年一般公共预算财政拨款增加，支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1279.22万元。财政拨款安排支出 1279.22万元，其中：基本支出1279.22万元，与上年对比增加198.30万元，主要原因是党政办公室新招录公务员5人，社区干部工资标准提高，同时将行政事业单位临聘人员及中小学临聘人员工资纳入了预算，故2022年一般公共预算财政拨款增加，支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增加被动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行386.62万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含其他对个人和家庭的补助）。与上年相比增加105.20万元，主要原因是新招录公务员5人使工资福利支出增加，同时将行政事业临聘人员工资纳入了2022年预算，故劳务费支出增加。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务5.10万元，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费）。与上年相比增加0.26万元，主要原因是公务用车运行维护费标准提高，故支出增加。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行9.33万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加9.33万元，主要原因是产业发展服务中心2021年调入1人，并首次启用该功能科目进行基本支出核算。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行40.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比增加2万元，主要原因是在职人员工资结构调整，同时将临时人员工资纳入了2022年预算。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比增加0.08万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行52.24万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少11.54万元，主要原因是有人员调出，故支出减少。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务20万，具体是商品和服务支出（包含办公费）。与上年相比无增减变动。

　　一般公共服务支出-统战事务-宗教事务28.23万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比减少10.15万元，主要原因是有人员调出，故支出减少。

　　国防支出-国防动员-民兵5万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含办公费）。与上年相比增加5万元，主要原因是按要求将武装部办公经费纳入了2022年预算，并首次启用该功能科目进行基本支出核算。

　　教育支出-普通教育-小学教育4.48万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费），上年相比增加4.48万元，主要原因是将小学临聘人员工资纳入了2022年预算，故支出增加。

　　教育支出-普通教育-初中教育3.74万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费），上年相比增加3.74万元，主要原因是将中学临聘人员工资纳入了2022年预算，故支出增加。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22.36万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比增加0.28万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出39.12万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加0.49万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理183.65万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加183.65万元，主要原因是村委会转为社区，社区干部生活补助及工作经费增加，同时要求2022年用该功能科目核算，故支出增加。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出37.92万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加8.94万元，主要原因是有人员调入，故支出增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休91.60万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。与上年相比增加1.98万元，主要原因是新增退休人员1人，故支出增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.14万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比无增减变动。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.84万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比增加8.33万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.70万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加3.68万元，主要原因是行政单位在职人数增加了。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.51万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加1.68万元，主要原因是事业单位在职人数增加了。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补22.27万元，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加2.12万元，主要原因是新招录公务员5人。

　　卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支9.68万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加0.11万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出41.41万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加1.35万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

　　城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出15.10万元，具体是商品和服务支出（包含办公费、公务用车运行维护费）。与上年相比增加10.26万元，主要原因是公务用车运行维护费标准提高，同时将国土中心10万元机构运转经费纳入了2022年预算，故支出增加。

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生24.30万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。与上年相比增加24.30万元主要原因是将环卫人员工资纳入了2022年预算，故劳务费支出增加。

　　农林水支出-农业农村-事业运行54.76万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加10.17万元，主要原因是调入1人，故工资福利支出增加。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构24.45万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比减少9.98万元，主要原因是2022年专业扑火队员工资由市级保障，不纳入沙甸街道2022年预算。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出765.88万元（其中：基本支出765.88万元，项目支出0万元）。与上年相比增加83.43万元，主要原因是2022在职人数比上年增加7人，故工资福利支出增加。

　　商品和服务支出228.46万元（其中：基本支出228.46万元，项目支出0万元）。与上年相比增加58.75万元，主要原因是将行政事业单位临聘人员、中小学临聘人员部分工资，以及国土中心机构运转经费纳入了2022年预算，故劳务费及办公费支出增加。

　　对个人和家庭的补助284.89万元（其中：基本支出284.89万元，项目支出0万元）。与上年相比增加56.12万元，主要原因是退休人数增加使退休费支出增加，以及社区干部生活补助标准提高使生活补助支出增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20.90万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20.90万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60.76万元，较上年减少1.89万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年公务接待费预算为47.45万元，较上年减少1.89万元，下降3.83%，国内公务接待批次为220次，共计接待220人次。

　　减少原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为13.31万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费13.31万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年机关运行经费安排173.91万元，与上年对比增加49.09万元，主要原因是将行政事业单位临聘人员、中小学临聘人员部分工资纳入了2022年预算，机关委托业务费增加，故机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市人民政府沙甸街道办事处部门资产总额3358.17万元，其中，流动资产997.69万元，固定资产净值2360.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少222.33万元，其中固定资产增加51.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值9.38万元；报废报损资产1项，账面原值9.38万元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0万元，其中出租资产24.51平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年度部门整体支出绩效目标如下：

　　1.部门总体目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出：保障工资性支出，确保全区机关事业单位工资按时足额发放；保障机构正常运转，减少“三公经费”和一般性支出；保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导各部门注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，提高预算管理水平和政策实施效果。

　　2.部门年度目标：坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展；以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境；持续深入开展民族团结进步示范创建工作。

　　3.部门整体支出绩效指标：

　　（1）产出指标：

　　a、数量指标共计35条：开展基层党员培训工作≥1期，基层党员参加培训人数≥450人,青年人才党支部覆盖培养≥18名,完成达标创建党组织≥28个,开展”明白人、带头人”培养培训工作≥1期,开展党风廉政监督检查≥62名,完成固定资产投资≥20000万元,招商引资总量≥1亿元,招商引资总投资3000万元以上新开工数量≥2个,完成夏收粮食播种总面积≥2140亩,完成秋收粮食播种面积≥1540亩,完成蔬菜种植面积≥3112亩,定期召开社会安全联席会议≥4次,推进缉枪治爆工作≥4次,发放扫黑除恶专项斗争宣传材料≥2000份,配合市交警大队进行联合执勤次数≥4次,每月道路巡查次数≥4次,完成大春粮食播种总面积≥2600亩,完成小春粮食播种总面积≥1400亩,完成生猪出栏≥1500头,完成牛出栏≥18000头,完成羊出栏≥5200只,完成肉用家禽出栏≥470000羽，开展公路养护法律、法规知识宣传活动≥2次,年度内完成公路生命安全防护工程数量≥1个,年度内开展文化相关知识培训活动≥6次,年度内开展文艺演出次数≥3次,开展环境保护知识宣传活动次数≥2次,开展城乡居民医疗保险相关政策、知识宣传活动≥5次,基本医疗保险参保续保人数≥15075人,开展计划生育相关知识宣传活动≥2次,发放计生宣传材料≥100份,发放计生用避孕药品≥100盒,开展形式多样的防震减灾科普知识宣传活动≥1次，开展残疾人就业培训≥1期。

　　b、质量指标共计14条：辖区内党员干部参加学习培训率≥80%，信访案件办结率=100%，公路养护优良率≥90%，所有建制村通硬化路覆盖率=100%，农村集中供水率=100%，乡镇（街道）集中式饮用水水源地水质达标率=100%，村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率=100%，各村民小组保洁制度和收费制度落实率=100%，城乡居民养老保险参保率≥98%，城乡居民医疗保险参合率=100%，符合政策生育率≥99%，已婚育龄妇女综合节育率≥83%，在册精神病人管理率=100%，贫困家庭和建档立卡家庭残疾学生及残疾人家庭学生补助覆盖率=100%。

　　（2）效益指标：

　　a、经济效益指标共计1条：地方财政实现一般公共预算收入=1279.22万元。

　　b、社会效益指标共计1条：城镇化率≥92%。

　　c、生态效益指标共计1条：辖区内空气质量优良率≥97.5%。

　　（3）满意度指标：

　　服务对象满意度指标共计4条：参加培训人员满意度≥90%，群众对环境卫生治理效果的满意度≥90%，乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度≥90%，群众对乡镇机关整体工作的满意度≥90%。

　　第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2022年部门预算表

　　监督索引号53250100156400111