个旧市蔓耗镇人民政府2022年部门预算

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　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年部门预算

　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个综合办公室：

　　1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调职责，负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、国有资产监管、后勤保障、政务服务、人大、政协以及“为民服务中心”等日常工作。

　　2.党建工作办公室。承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。

　　3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。

　　4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。

　　5.扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，编制乡级“路线图”、村级“施工图”及建档立卡贫困户到户脱贫措施，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。

　　我部门所属7个事业单位，均为公益一类事业单位：

　　1.农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。

　　2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。

　　3.社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。做好退役军人的信息采集、关系接转、困难帮扶、联络接待、来信来访等服务性工作，组织开展相关活动，为退役军人搭建政策咨询、帮扶援助、沟通信息、学习交流的活动场所；指导村（社区）做好退役军人服务相关工作。

　　4.国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。

　　5.产业发展服务中心。承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。

　　6.城乡统筹发展服务中心。组织、实施、服务本行政区城乡统筹发展，负责协调服务农林水、农业科技、农村道路等基础设施建设项目和农业产业化项目、企业规划发展、小城镇建设等服务性工作。

　　7.财政所。承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案；负责本级政府财务信息公开；负责惠农政策资金兑付管理；负责协调组织财政收入入库，落实降费减负政策；对本级预算内、外收入实施综合监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位和乡镇企业财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理；做好农村集体资产和财务管理；落实租赁补贴发放的群体、范围；规范津贴补贴的发放和监管；负责彩票公益金项目申报、资金监管、社会公益效益评价；稳步推进政府购买服务工作，选取条件成熟的项目组织实施；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理以及做好其它有关工作。

　　（三）重点工作概述

　　农村社会经济总收入增长6%，地方一般公共预算收入增长3%，农村常住居民人均可支配收入增长6%，固定资产投资维持同比增长趋势。要实现上述目标，必须将改革贯穿工作始终，必须聚焦六个方面的工作：

　　1.聚焦当前形势，筑牢人民群众安全防线。深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，牢牢把握党中央全力打赢疫情防控人民战争的决策部署和省、州、市各项指令要求，众志成城，筑牢联防联控、群防群治严密防线；坚持警惕性不降低、防控要求不降低，慎终如始抓好疫情防控工作。坚持做到外防输入不放松，加强重点地区来返人员排查，严格落实信息报告和人员管控，确保不发生输入性病例传染事件。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化各类物资储备，完善镇、村、组网格化管理体系，切实增强应对突发公共事件的能力和水平。严格执行健康码、行程码扫码认证工作要求，常态化开展疫情防控宣传教育，按期做好各类人群疫苗接种工作，全面提高群众自我保护意识和防护能力。

　　2.聚焦重点难点，多措并举推进乡村振兴。坚持“四个不摘”，按照后评估要求，持续抓好镇村各级在脱贫攻坚成效巩固拓展与乡村振兴有效衔接上的责任落实、政策落实和工作落实，持续稳定发展好主导产业以促群众增收，持续抓好基层治理与服务以促脱贫成效巩固，持续完善易地扶贫搬迁后续产业扶持，切实增强群众的获得感和幸福感。切实抓好防止返贫监测和重点帮扶。紧盯群众在生产生活中遇到的风险和困难，持续加大脱贫监测和防止返贫问题的排查整改力度，及时完善对“三类人员”的帮扶措施，不让一户群众因特殊原因而致贫和返贫。有效推进重点工作落地落实。突出黄草坝和牛棚示范作用，以基地带动扩大全镇芒果、柠檬、青柚种植面积，完善黄草坝村果品销售扶贫中心、马堵山村高密度水产养殖、阿龙古村肉牛集中养殖运营机制，确保农民增收、村集体经济壮大。稳步推进马堵山村和阿龙古村乡村振兴示范点建设。

　　3.聚焦要素保障，强化项目带动夯实基础。立足镇情凝聚发展共识，把思路变为规划、规划变为一个个实实在在的项目落地见效。着力项目规划。围绕“十四五”规划和市《政府工作报告》重点任务，结合乡村振兴试点示范，重点谋划和编报一批产业发展和基层治理项目，切实加强项目在经济社会发展中的牵引作用。充分发挥资源和区位优势，围绕热区农业和生态旅游两大主导产业，创新推行产业链招商。聚焦打好世界一流“三张牌”，牢固树立“绿色发展”理念，把控环保要素门槛，做大总量、盘活存量、做优增量、提高质量。强化政策吸收与利用，坚决用好、用活、用足各项利好政策。积极开展项目编报，着力在集镇形象提升上做文章，按照建设旅游休闲城镇和辐射带动六县市“腹地”的功能定位，坚持“镇当城建”，本着内涵提升、集镇拓展的要求，重点围绕基础设施、旅游配套、商业集聚、公共服务等重点领域，完成蔓耗集镇规划工作。坚持滚动储备，推行资金跟着项目走、项目跟着计划走、计划跟着政策走，争取更多支持向蔓耗倾斜，加快推进集中供水和6条农村公路的建设，加快阿龙古村肉牛集中养殖和马堵山村高密度水产养殖后期投产使用、发挥效益。有效推动已申报入库项目尽快落地实施。

　　4.聚焦环境治理，持续改善生态环境质量。深入推进气、水、土等污染防治，切实抓好中央、省生态环境保护督察发现问题和长江经济带生态环境突出问题整改。持续强化大气污染防治和水源地保护和污水治理力度。深入推进“河长制”，严格落实水资源管理制度，切实抓好水资源保护、河水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理，加强辖区5条主要河流污染防治力度，持续开展清河巡河行动，巩固红河干流（蔓耗段）非法网箱养殖和钓棚整治成果，确保红河等水系水质稳定好转。深入践行绿色发展理念，以大围山、董棕自然保护区为中心，实施生物多样性就地保护。持续推进石漠化、水土流失综合治理，凝聚生态建设合力。大力推进生态公益林管理等工程，全力推行“林长制”，积极推进重点区域森林生态修复。加大镇村环境综合整治和长效管护机制建设力度，扎实推进乡村绿化美化亮化行动，持续开展“卫生户”“文明户”评比，强力推进卫生村、文明村、生态村创建工作。加大农村精神文明建设，切实加强农村乱象治理。

　　5.聚焦民生福祉，补齐短板实现共建共享。进一步健全社会保障体系。有序推进就业创业服务、城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，不断提升农村社会保障能力。进一步关心关爱退役军人，积极走访参战老兵，引导退役军人参与地方建设。进一步健全和完善未成年人、妇女、残疾人、老年人和困难群体关爱服务体系。统筹社会事业发展。持续丰富基层文化生活，完善农村文化体育设施。加大教育医疗基础性投入，提升教育医疗事业发展水平，倡导尊师重教和救死扶伤良好风尚。大力提升基层治理能力和水平，注重纠纷排查化解，实现矛盾纠纷调解“小事不出村、矛盾不上交”。实行安全生产清单制管理，认真做好防汛抗旱、地质灾害、道路交通、食品药品、镇村消防、建设施工等领域安全工作，切实加强森林草原防灭火工作，坚决遏制较大以上生产安全事故发生。构建扫黑除恶长效常治机制，持续开展缉枪治爆行动，从严打击网络和电信诈骗违法犯罪行为，营造安全稳定发展环境。

　　6.聚焦责任担当，重点抓好政府自身建设。坚持以政治建设统领发展。始终把党的领导贯穿于政府工作全过程各方面，全面贯彻落实镇党委决策部署，确保政令畅通、令行禁止。坚持以依法行政服务发展。严格落实“三重一大”决策程序，把政府决策与群众参与、专家咨询、法律审查等有机结合，切实做到依法科学决策。持续推进政府信息公开。规范执法行为，提升执法水平。自觉接受人大法律监督、政协民主监督。坚持以严实作风推动发展。健全绩效考核评价体系，强化政务督查问责。大力弘扬“团结奋进、实干担当、创新有为”的蔓耗精神，引导各级干部用铁肩膀挑起硬担子。坚持以正风肃纪护航发展。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作，压紧压实“两个责任”，强化以案为鉴和以案促改，坚决惩治不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等问题，不断补齐政府系统全面从严治党的短板弱项，在“治病疗伤、强筋健体”中促进干部清正、政府清廉、政治清明。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制29人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆11辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1132.43万元，其中：一般公共预算1132.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加8.43万元，增长0.75%，主要原因是民兵经费及森林草原防灾减灾经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1132.43万元，其中:本年收入1132.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1132.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加8.43万元，增长0.75%，主要原因是民兵经费及森林草原防灾减灾经费增加。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1132.43万元。其中，本级财力安排收入1132.43万元。与上年对比增加8.43万元，增长0.75%，主要原因是民兵经费及森林草原防灾减灾经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1132.43万元。财政拨款安排支出 1132.43万元，其中：基本支出1132.43万元，与上年对比增加8.43万元，增长0.75%，主要原因是民兵经费及森林草原防灾减灾经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出3.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0万元；公用经费支出3.83万元，与上年对比增加0.2万元，增长5.5%，主要原因是公用经费支出增加。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出369.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出290.38万元；公用经费支出79.03万元，与上年对比增加5.23万元，增长1.4%，主要原因是在职人员增加，人员经费支出增加，公用经费支出增加。

　　一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出26.7万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出25.5万元；公用经费支出1.2万元，与上年对比增加0.23万元，增长0.9%，主要原因是人员经费支出增加。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出34.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出30.77万元；公用经费支出4.19万元，与上年对比增加0.11万元，增长0.3%，主要原因是人员经费支出增加。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出28.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出25.72万元；公用经费支出2.8万元，与上年对比增加0.32万元，增长1.1%，主要原因是公用经费支出增加。

　　国防支出-国防动员-民兵支出3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0万元；公用经费支出3万元，与上年对比增加3万元，增长100%，主要原因是机关运行费用增加。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出55.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出53.01万元；公用经费支出2.14万元，与上年对比增加0.65万元，增长1.2%，主要原因是人员经费支出增加，公用经费支出增加。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出0.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0.34万元；公用经费支出0万元，与上年对比增减无变化。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出36.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出35.17万元；公用经费支出1.62万元，与上年对比增加3.85万元，增长11.7%，主要原因是人员经费支出增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出22.54万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出22.45万元；公用经费支出0.09万元，与上年对比增加0.01万元，增长0.04%，主要原因是公用经费支出增加。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出21.97万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出21.88万元；公用经费支出0.09万元，与上年对比减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是公用经费支出减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出82.96万元；公用经费支出0万元，与上年对比减少0.18万元，下降0.2%，主要原因是人员经费支出减少。

　　社会保障和就业支出-抚恤支出-死亡抚恤支出37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出37万元；公用经费支出0万元，与上年对比减少2.4万元，下降6.1%，主要原因是核算标准调整。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出24.92万元；公用经费支出0万元，与上年对比增加0.44万元，增长1.8%，主要原因是人员经费支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26.75万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出26.75万元；公用经费支出0万元，与上年对比减少0.14万元，下降0.5%，主要原因是人员经费支出减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出20.96万元；公用经费支出0万元，与上年对比增加0.13万元，增长0.6%，主要原因是人员经费支出增加。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出63.49万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出60.66万元；公用经费支出2.83万元，与上年对比减少8.53万元，下降11.8%，主要原因是人员调整，人员经费支出减少，公用经费支出减少。

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出153.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出147.53万元；公用经费支出5.95万元，与上年对比减少6.64万元，下降4.1%，主要原因是主要原因是人员经费支出减少，公用经费支出减少。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出116.66万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出95.96万元；公用经费支出20.7万元，与上年对比增加12.8万元，增长12.3%，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾支出3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0万元；公用经费支出3万元，与上年对比增加3万元，增长100%，主要原因是机关运行费用增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出818.97万元（其中：基本支出818.97万元，项目支出0万元）。与上年对比减少1.12万元，下降0.1%，主要原因是2022年在职人员调整，工资支出减少。

　　商品和服务支出130.47万元（其中：基本支出130.47万元，项目支出0万元）。与上年对比减少1.05万元，下降0.8%，主要原因是2022年在职人员调整，公用经费支出减少。

　　对个人和家庭的补助182.99万元（其中：基本支出182.99万元，项目支出0万元）。与上年对比增加10.6万元，增长6.1%，主要原因是核算标准调整，抚恤金支出减少，生活补助增加。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.02万元，较上年减少4.79万元，下降27%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年对比增减无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.5万元，下降11%，国内公务接待批次为100次，共计接待463人次。主要原因是规范接待手续，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9.02万元，较上年减少4.29万元，下降32%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费9.02万元，较上年减少4.29万元，下降32%，主要原因是规范公务用车使用，厉行节约。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市蔓耗镇人民政府2022年机关运行经费安排130.47万元，与上年对比减少1.05万元，下降0.8%，主要原因是2022年在职人员调整，公用经费支出减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市蔓耗镇人民政府资产总额2057.48万元，其中，流动资产856.49万元，固定资产1200.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加21.39万元，其中固定资产增加21.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入6.42万元，其中出租资产843.22平方米，资产出租收入6.42万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　部门年度目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕市委、市政府总体部署，立足全镇资源禀赋和区位优势，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，结合蔓耗镇交通区位优势及丰沛的渔业、热区水果资源，以“一线两业多节点”新思想新理念，践行蔓耗乡村振兴新的高质量跨越发展。“一线”即“红河谷最美国家风景线”；“热区农业”、“生态旅游业”“两业”结合；“小蔓堤傣韵渔家”、“马堵山木棉渔乡”、“黄草坝花杆集？木棉花街”、“蔓耗镇古码头商业区”、“绿水河生态休闲田园综合体”、“大围山国家森林公园”等多个节点，全力打造红河谷产业经济带上的“磁石小镇”。

　　部门年度重点工作任务：党政办公室承担机关日常工作的运转协调职责，负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、国有资产监管、后勤保障、政务服务、人大、政协以及“为民服务中心”等日常工作。经济发展和社会事务办公室承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。预算申报金额8245416元；社会治安综合治理办公室承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。预算申报金额275060元；农业综合服务中心承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。预算申报金额2013700元；

　　2022年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，社保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标：产出指标确定了32条数量指标，16条质量指标，4条时效指标，1条成本指标；效益指标确定了4条经济效益指标，3条社会效益指标，3条生态效益指标，2条可持续影响指标；满意度指标确定了4条服务对象满意度指标。构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2022年部门预算表

　　监督索引号53250100157000111