个旧市老厂镇人民政府2022年部门预算

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　　个旧市老厂镇人民政府2022年部门预算

　　个旧市老厂镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市老厂镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市老厂镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分 个旧市老厂镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

　　（二）机构设置情况

　　老厂镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办。

　　所属单位7个，分别是：

　　1.老厂镇农业综合服务中心

　　2.老厂镇文化广播电视服务中心

　　3.老厂镇社会保障服务中心

　　4.老厂镇国土和村镇规划建设服务中心

　　5.老厂镇产业发展服务中心

　　6.老厂镇城乡统筹发展服务中心

　　7.老厂镇财政所（参公管理）

　　（三）重点工作概述

　　一是大力推进产业项目建设；二是全力推动传统产业升级；三是加快发展现代服务业；四是全面推进乡村振兴，在特色农业发展上开新局求突破；五是强化生态文明建设，在保护生态环境上开新局求突破；六是努力增进民生福祉，在建设幸福民生上开新局求突破；七是强化政府自身建设，在服务人民群众上开新局求突破。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制63人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

　　车辆编制16辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1122.72万元，其中：一般公共预算1122.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加95.73万元，增长9.32%，主要原因分析一是新增在职人员1人；二是社区干部提高生活补助标准；三是增加临聘人员劳务费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1122.72万元，其中:本年收入1122.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1122.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加95.73万元，增长9.32%，主要原因分析一是新增在职人员1人；二是社区干部提高生活补助标准；三是增加临聘人员劳务费。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1122.72万元。其中，本级财力安排收入1122.72万元。与上年对比增加95.73万元，增长9.32%，主要原因分析一是新增在职人员1人；二是社区干部提高生活补助标准；三是增加临聘人员劳务费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1122.72万元。财政拨款安排支出1122.72万元，其中：基本支出1122.72万元，与上年对比增加95.73万元，增长9.32%，主要原因分析一是新增在职人员1人；二是社区干部提高生活补助标准；三是增加临聘人员劳务费；项目支出0万元，与上年预算数持平。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.18万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行286.01万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务47万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行18.6万元，主要用于保障产业发展工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-财政事务-行政运行15.91万元，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务2万元，主要用于群团工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行100.56万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于保障基层党组织工作正常运转的基本支出。国防支出-国防动员-民兵8万元，主要用于保障武装征兵工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出32.03万元，主要用于保障文化站工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出1.13万元，主要用于保障老放映员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区管理74.25万元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出48.39万元，主要用于保障民政工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.67万元，主要用于保障退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.62万元，主要用于保障退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.93万元，主要用于保障在职职工养老保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出5万元，主要用于保障计划生育工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.06万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.27万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.5万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理19.4万元，主要用于保障城乡统筹发展工作正常运转的基本支出。农林水支出-农业农村-事业运行75.99万元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。农林水支出-林业和草原-事业机构9.96万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。农林水支出-水利-水利技术推广11.56万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行24.28万元，主要用于保障巩固脱贫衔接乡村振兴工作正常运转的基本支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助70.87万元，主要用于保障村委会工作正常运转的基本支出。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行50.55万元，主要用于保障国土工作正常运转的基本支出。灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管5万元，主要用于保障安全生产监管工作正常运转的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出722.06万元（其中：基本支出722.06万元，项目支出0万元）。与上年对比增加12.6万元，增长1.77%，主要原因是新增在职人员1人。

　　商品和服务支出220.16万元（其中：基本支出220.16万元，项目支出0万元）。与上年对比增加48.06万元，增长27.92%，主要原因是新增临聘人员劳务费。

　　对个人和家庭的补助180.5万元（其中：基本支出180.5万元，项目支出0万元）。与上年对比增加35.07万元，增长24.11%，主要原因是社区干部提高生活补助标准。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年预算数持平。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算2万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.89万元，较上年减少13.3万元，下降14.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市老厂镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数持平。

　　（二）公务接待费

　　个旧市老厂镇人民政府2022年公务接待费预算为33.89万元，较上年减少13.3万元，下降28.18%，国内公务接待批次为420次，共计接待3000人次。

　　减少主要原因分析：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市老厂镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为47万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费47万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市老厂镇人民政府2022年机关运行经费安排86.8万元，与上年对比减少6.78万元，下降7.24%，主要原因是贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市老厂镇人民政府部门资产总额350.04万元，其中，流动资产69.5万元，固定资产280.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少160.5万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入3.68万元，其中出租资产280平方米，资产出租收入3.68万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　老厂镇加强绩效评价管理，编制了2022年部门整体支出绩效评价，总体绩效目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省委、省政府对红河提出的努力建设成为世界一流“三张牌”示范区、沿边开放示范区、民族团结进步示范区新要求，紧紧围绕市委“1336”工作思路和镇党委的决策部署，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设的总体布局，协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国，坚持稳中求进工作总基调，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，激发老厂镇发展的内生动力，推进全镇经济社会高质量发展。其中涉及产出指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度指标等指标。具体情况如下：产出指标-数量指标涉及党建、招商引资、社会治安、农业生产、道路交通、人居环境等46条评价指标；产出指标-质量指标涉及党建、农村公路、新农合、计生、残疾人等25条评价指标；产出指标-成本指标涉及厕所革命1条评价指标；产出指标-实效指标涉及工程完工时间1条评价指标；效益指标-经济效益指标涉及税收收入1条评价指标；效益指标-社会效益指标涉及受益群众等2条评价指标；效益指标-生态效益指标涉及污水处理、绿化等3条评价指标；效益指标-可持续影响涉及人居环境提升改造、农危房2条评价指标；满意度指标-服务对象满意度指标涉及群众满意度等5条评价指标。

　　第二部分 个旧市老厂镇人民政府2022年部门预算表

　　监督索引号53250100156600111