个旧市卡房镇人民政府2022年部门预算

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　　个旧市卡房镇人民政府2022年部门预算

　　个旧市卡房镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市卡房镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市卡房镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市卡房镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市卡房镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

　　所属事业单位7个，分别是：

　　1、个旧市卡房镇农业综合服务中心

　　2、个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心

　　3、个旧市卡房镇社会保障服务中心

　　4、个旧市卡房镇文化广播电视服务中心

　　5、个旧市卡房镇产业发展服务中心

　　6、个旧市卡房镇城乡统筹发展服务中心。

　　7、个旧市卡房镇财政所（参公管理）

　　（三）重点工作概述

　　（一）坚持高站位推动，全面加强党的建设

　　一是坚持把党的政治建设摆在首位，加强镇、村、组各级领导班子思想政治建设。始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“担当实干 争先跨越”大讨论活动。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权，坚决守好意识形态主阵地。

　　二是加强党员队伍建设，增强整体素质。压实村党组织书记、驻村第一书记、党建指导员职责，加强对基层党务工作者的业务培训和指导，推动村党组织理论+实操双提升。探索推行党员+网格化管理，组织党员在开展思想政治宣传、人居环境提升、乡村振兴、矛盾纠纷调处、疫情防控、社情民意舆情收集、执行村规民约等各项工作中做表率、走在前，让党员身份刻画在工作生活全过程。健全完善以镇党政领导班子成员为核心的政治理论宣讲团，抓牢抓实导向作用，加强舆论宣传阵地建设，通过宣传教育不断加强组织建设和群众引领，凝聚干事创业的合力。

　　三是加强示范带动，夯实基层组织建设。推广“党建+”工作模式，围绕抓党建促乡村振兴工作思路，以党建为引领，基层治理为基础，产业发展为核心，群众创业为突破，党员带动为示范，建设一批基层党建示范点和党建特色项目，发挥辐射作用，带动整体提质，着力培育和创响具有卡房特色的基层党建工作品牌，既让党建工作有抓手，同时，增强基层党建的针对性、时代性、实践性。推进“干部规划家乡行动”，在2021年基础上，再完成6个行政村村庄规划编制，累计完成80%的编制计划。持续开展“乡村振兴大擂台”“好书记大比武”，激发争先进位干劲，营造比学赶超氛围，向市级推荐2-3个乡村振兴示范村小组、3-4名优秀村党组织书记。打造党委书记抓美丽村庄示范点（田坝子村白龙潭村小组、龙树脚村黑蚂井村小组），通过示范带动，努力建成一批产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、环境卫生化的美丽乡村。

　　四是改进工作作风，增强基层执行力。进一步加强党风廉政建设，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，毫不松懈纠治“四风”，严查群众身边“微腐败”和顶风违纪问题。坚持把党风廉政建设主体责任和中心工作一起谋划、一起部署、一起推进，把每个领域、每个环节的工作都具体抓、深入抓，确保从严治党落细落实，为卡房发展营造优质的政治生态环境。

　　（二）坚持高质量发展，全面增强发展后劲

　　一是加快道路基础设施建设。稳步推进实施个旧至黄草坝“四改三”建设项目；推进剩余11个未进行路面改造农村公路约14公里建设项目；积极配合州交通运输局申报个旧九中至头道水风筝山二级公路建设项目，帮助广大群众更好出行。二是加快农业产业和水利基础设施建设。强化优势和特色产业，继续做大做强高原特色农业产业。以新冠水厂和火把冲水库为水源，通过积极争取资金项目支持，解决卡房镇15个村委会82个村民小组27000余人的供水问题。三是做实生态修复。积极招商引资，实施矿山废弃矿渣及尾矿综合开发利用与生态恢复治理项目，着手启动一个工矿废弃地生态公园项目，推进历史遗留工矿废弃地复垦利用。大力推进生态公益林和天然商品林的保护，巩固退耕还林成果，努力提升生态建设质量。

　　（三）坚持高品质融合，全面加快乡村振兴

　　一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果。持续落实防止返贫监测和帮扶机制，及时按照相关程序开展监测帮扶。抓好“一平台三机制”落实，服务好困难群众。推进衔接资金项目实施，增加农户收入的同时壮大村集体经济。落实好产业、就业、兜底保障等帮扶措施，确保持续稳定增收，消除致贫返贫风险。二是抓实污染治理。推进“两污”基础设施建设，拟投资6000万元建设卡房镇污水处理厂及配套管网建设项目；拟投资900万元建设2座垃圾压缩中转站。继续严格执行巡查制度，同时继续做好农村污水处理设施建设及黑臭水体治理工作，打牢生态文明建设基础。

　　（四）坚持高水平保障，全面提高民生福祉

　　一是健全社会保障体系。持续做好就业创业服务、城乡居民基本养老和医疗保险工作；进一步关心关爱退役军人，健全未成年人、妇女、残疾人关爱服务体系。二是统筹社会事业发展。加大教育基础性投入，提升教育事业发展水平；加强基层基本医疗服务，做好重大疾病防控；深入开展新时代文明实践活动，弘扬文明新风尚。三是营造和谐有序的社会环境。深化开展平安法治创建，不断增强社会矛盾化解、网络舆情应对和信访事件的应急处置能力；常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击各类违法犯罪活动，切实加强重点区域管控和重点人员管理；健全应急预案和救援体系，提升防汛抗旱、森林防火、防震减灾等各类灾害综合防治能力。四是落实安全生产。持续深入开展重点行业领域安全生产专项整治行动，对非煤矿山、烟花爆竹、危化品及其他工贸行业等各行业领域持续开展安全生产隐患排查整治工作，防止和减少安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制77人，其中：行政编制 30人，事业编制47人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 28人，其中： 离休 0人，退休28人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1617.02万元，其中：一般公共预算1617.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年1515万元对比：增加102.02万元，主要原因分析：2022年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加、2022年人员工资增加，2022年增加综合执法经费、各项工作经费安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1617.02万元，其中:本年收入1617.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1617.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年1515万元对比：增加102.02万元，主要原因分析：2022年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加、2022年人员工资增加，2022年增加综合执法经费、各项工作经费安排。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1617.02万元。其中，本级财力安排收入1617.02万元。与上年1515万元对比：增加102.02万元，主要原因是2022年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加、2022年人员工资增加，2022年增加综合执法经费、各项工作经费安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1617.02万元。财政拨款安排支出 1617.02万元，其中：基本支出1617.02万元，与上年1515万元对比：增加102.02万元，主要原因分析：2022年机关事业单位养老保险、医疗保险基数增加、2022年人员工资增加，2022年增加综合执法经费、各项工作经费安排。项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行24.62万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出，保障人大工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行378.81万元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出- 发展与改革事务-事业运行38.75万元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障产业发展工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行10.98万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障财政工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行66.01万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障党委工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于卡房社区、阳光社区党组织服务群众专项经费，保障社区群众工作正常运转的基本支出。

　　国防支出-国防动员-民兵5万元，主要用于征兵工作专项经费，保障武装部征兵工作正常运转的基本支出。

　　公共安全支出-公安-其他公安支出18万元，主要用于卡房派出所辅警加班工作支出，保障警务工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化44.35万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障文化站工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影6.67万元，主要用于老放映员生活补助支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出0.59万元，主要用于文广站遗属补助。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设77.57万元，主要用于社区人员生活补贴和社区经费等支出，保障社区各项工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出59.02万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障民政各项工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休39.49万元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.35万元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出87.06万元，主要用于机关事业单位养老报销缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.94万元，主要用于医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.72万元，主要用于医疗缴费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.62万元，主要用于医疗缴费支出。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出56.20万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出， 保障环境保护各项工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理48.21万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行125.55万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构8.88万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

　　农林水支出-水利-水利技术推广17.70万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助371.52万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出870.68万元（其中：基本支出870.68万元，项目支出0万元）。与上年对比增加20.54万元，主要因为2022年人员增加，工资上涨，养老保险、医疗保险基数上调。

　　商品和服务支出267.80万元（其中：基本支出267.80万元，项目支出0万元）。与上年对比增加48.91万元，主要因为2022年临聘人员及派出所辅警劳务费增加，工作经费增加。

　　对个人和家庭的补助478.54万元（其中：基本支出478.54万元，项目支出0万元）。与上年对比增加55.3万元，主要因为2022年村委会、社区人员工资、绩效奖励增加。2022年增加村委会、社区工作人员养老保险、医疗保险经费。

　　对社会保障基金补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比减少22.73万元，主要因为2022年未预算退休人员统筹经费。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市卡房镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.36万元，较上年减少1.55万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　个旧市卡房镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　个旧市卡房镇人民政府2022年公务接待费预算为6.92万元，较上年减少45万元，下降86.67%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

　　减少原因分析：2022年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或低于上年。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市卡房镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为43.44万元，较上年增加43.44万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费43.44万元，较上年增加43.44万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　增加原因分析：根据去年工作情况，公务用车使用率明显增加，2022年进村入户开展工作增加，2022年乡村振兴工作、疫情防控工作用车频率增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市卡房镇人民政府2022年机关运行经费安排267.80万元，与上年对比增加48.91万元，主要原因分析：2022年临聘人员及派出所辅警劳务费增加，工作经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市卡房镇人民政府部门资产总额1545.46万元，其中，流动资产1447.04万元，固定资产98.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.50万元，其中固定资产减少29.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值10.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入5.8万元，其中出租资产825平方米，资产出租收入4.37万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中部门职责：1、承担机关日常工作的运转协调职责。2、承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。3、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。4、承担社会治安综合治理职责。5、承担扶贫开发工作职责，负责脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴相衔接工作，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。6、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。7、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。8、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。9、承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。10、承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。11、承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案。

　　总体绩效目标：确保2022年整年机关人员经费按时发放，机关日常运行按计划开展。基础设施不断完善。人居环境有效提升。完成招商引资和固定资产投资任务。着力实施乡村振兴战略，全力以赴推动全镇经济高质量发展。

　　预算年度（2022年）绩效目标：一、推广“党建+”工作模式，围绕抓党建促乡村振兴工作思路，以党建为引领，基层治理为基础，产业发展为核心，群众创业为突破，党员带动为示范，建设一批基层党建示范点和党建特色项目，发挥辐射作用，带动整体提质，着力培育和创响具有卡房特色的基层党建工作品牌，既让党建工作有抓手，同时，增强基层党建的针对性、时代性、实践性。推进“干部规划家乡行动”，在2021年基础上，再完成6个行政村村庄规划编制，累计完成80%的编制计划。持续开展“乡村振兴大擂台”“好书记大比武”，激发争先进位干劲，营造比学赶超氛围，向市级推荐2-3个乡村振兴示范村小组、3-4名优秀村党组织书记。打造党委书记抓美丽村庄示范点（田坝子村白龙潭村小组、龙树脚村黑蚂井村小组），通过示范带动，努力建成一批产业生态化、居住城镇化、风貌特色化、环境卫生化的美丽乡村。二、推进实施个旧至黄草坝“四改三”建设项目；推进剩余11个未进行路面改造农村公路约14公里建设项目；积极配合州交通运输局申报个旧九中至头道水风筝山二级公路建设项目，帮助广大群众更好出行。三、以新冠水厂和火把冲水库为水源，通过积极争取资金项目支持，解决卡房镇15个村委会82个村民小组27000余人的供水问题。四、积极招商引资，实施矿山废弃矿渣及尾矿综合开发利用与生态恢复治理项目，着手启动一个工矿废弃地生态公园项目，推进历史遗留工矿废弃地复垦利用。大力推进生态公益林和天然商品林的保护，巩固退耕还林成果，努力提升生态建设质量。四、持续落实防止返贫监测和帮扶机制，及时按照相关程序开展监测帮扶。抓好“一平台三机制”落实，服务好困难群众。推进衔接资金项目实施，增加农户收入的同时壮大村集体经济。落实好产业、就业、兜底保障等帮扶措施，确保持续稳定增收，消除致贫返贫风险。五、推进“两污”基础设施建设，拟投资6000万元建设卡房镇污水处理厂及配套管网建设项目；拟投资900万元建设2座垃圾压缩中转站。继续严格执行巡查制度，同时继续做好农村污水处理设施建设及黑臭水体治理工作。

　　2022年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，环保工作，文化工作，社会保障工作，民政工作，畜牧工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了41条数量指标，14条质量指标，1条时效指标，2条成本指标，1条社会效益指标，1条可持续影响指标，2条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　第二部分 个旧市卡房镇人民政府 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100156700111