个旧市鸡街镇人民政府2022年部门预算

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　　个旧市鸡街镇人民政府2022年部门预算

　　个旧市鸡街镇人民政府2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分个旧市鸡街镇人民政府2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

　　2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

　　4、基层建设职能。（1）、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、乡村振兴办公室。

　　1. 党政办公室。承担机关日常工作的运转协调职责。负责机关事务、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障、自身建设以及人大、政协等日常工作。

　　2. 党建办公室。承担党的建设工作职责。负责党的基层组织建设、统一战线工作;负责纪检监察、组织人事老干部管理、机构编制、宣传、人民武装等工作;负责村级干部及村级后备干部的管理培养等工作;负责工会、共青团、妇联等群团工作。

　　3. 社会事务办公室。承担社会事务管理相关职责。负责统筹辖区内各条块的管理服务力量,贯彻落实生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、人力资源和社会保障、残联、市场监督管理、统计、食品安全、林业和和草原等领域相关政策法规,实施与群众生活密切相关的各项公共服务和社会事务;负责权责清单制度建设,组织清理权责清单和公共服务事项并实施动态管理。

　　4. 社会治安和应急管理办公室。承担社会治安综合治理和应急管理职责。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置;负责应急救援、安全生产监管、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防火等工作;负责监督检查各类专业执法和管理工作。

　　5. 乡村振兴办公室。承担贯彻执行中央、省、州、市扶贫工作方针、政策和法律法规,管好用好扶贫资金,扶贫开发工作以及辖区经济发展相关职责。负责拟订辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划,推进精准扶贫工作:负责扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理;负责扶贫开发项目的实施和管理,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作;负责“挂包帮、转走访”工作的组织、协调和驻村工作队员的管理工作;负责经济社会发展计划的制定与实施,优化营商环境、促进项目发展等工作。

　　所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、投资促进与项目建设服务中心、为民服务中心、村镇建设与文化旅游发展服务中心、 综合行政执法队、民族宗教事务服务中心、财政所。

　　1. 农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测、改善人居环境工作；承办森林、草原、湿地、水资源、野生动植物等开发利用及保护,农业基础设施建设、产业规划等服务性工作。

　　2. 投资促进与项目建设服务中心。承办辖区内投资促进服务、项目建设等服务性工作。负责重点项目招商引资、产业发展、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排、争资融资,协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作。

　　3. 为民服务中心。负责确定和调整进入为民服务中心办理的事项,不断拓展服务范围;负责完善为民服务中心各项规章制度、管理办法,积极开展制度创新并组织实施;负责窗口工作人员业务培训、日常管理;受理、办理、代办各类审批服务事项,受理村(社区) 便民服务站转办事项,负责指导村(社区)便民服务站建设、运行;负责组织、协调、规范派驻部门行政审批事项的办理;负责办理事项的档案整理、业务统计上报、质量评价工作;做好退役军人的信息采集、关系接转、困难帮扶、联络接待、来信来访等服务性工作,组织开展相关活动,为退役军人搭建政策咨询、帮扶援助、沟通信息、学习交流的活动场所;指导村(社区)做好退役军人服务相关工作。

　　4. 村镇建设与文化旅游发展服务中心。承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、国土空间生态修复、环境保护和生态建设、人民游防空、园林绿化、城镇公用设施的建设维护和管理等服务性工作;承办文化宣传、广播电视群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。

　　5. 综合行政执法队。以鸡街镇人民政府名义行使相关行政处罚权、行政强制权和监督检查权,并接受有关上级主管部门的业务指导和监督。负责辖区内卫生健康、文化旅游、广电体育、人力资源和社会保障、城镇管理、应急处突、市场秩序、食药监管、农业等方面的行政处罚及相关行政强制和监督检查;承担辖区内消防安全宣传教育培训,定期进行防火检查,督促有关单位和个人落实防火责任制、指导培训义务消防队等工作。

　　6. 民族宗教事务服务中心。承办民族宗教事务，开展民族团结教育，保护少数民族和信教群众合法权益，促进民族团结，维护社会稳定。引导民族宗教人士参与脱贫、民族团结进步示范创建活动等服务性工作。

　　7. 财政所。承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案；负责本级政府财务信息公开；负责惠农政策资金兑付管理；负责协调组织财政收入入库，落实降费减负政策；对本级预算内、外收入实施综合监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位和乡镇企业财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理；做好农村集体资产和财务管理；落实租赁补贴发放的群体、范围；规范津贴补贴的发放和监管；负责彩票公益金项目申报、资金监管、社会公益效益评价；稳步推进政府购买服务工作，选取条件成熟的项目组织实施；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理以及做好其它有关工作。

　　（三）重点工作概述

　　2022年是新一届政府履职的第一年，也是站在新起点上全方位推动高质量跨越发展的关键之年。当前新冠肺炎疫情仍是发展中的最大变数，统筹抓好疫情防控和经济社会发展仍是我们最大的挑战。鸡街镇人民政府将严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施，抓好重点时段、重点人群、重点场所的精准防控，做好疫苗接种等工作，提升应急处置能力，坚决筑牢疫情防控“防火墙”，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，确保圆满完成市级下达的各项经济指标，重点做好八个方面的工作。

　　1. 提升产业发展水平

　　2. 全力推进重大项目建设

　　3. 持续增强跨越发展新动能

　　4. 打造乡村振兴新样板

　　5. 持续改善生态环境质量

　　6. 持续巩固民族团结创建成果

　　7. 不断实现人民对美好生活的向往

　　8. 全面加强自身建设

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制106人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 80人，其中： 离休 0人，退休 80人。

　　车辆编制21辆，实有车辆21辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2526.30万元，其中：一般公共预算2526.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加19.44万元，增加0.78%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2022年鸡街镇人民政府的预算支出数以2021年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2526.30万元，其中:本年收入2526.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2526.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加19.44万元，增加0.78%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2022年鸡街镇人民政府的预算支出数以2021年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入2526.30万元。其中，本级财力安排收入2526.30万元。与上年对比增加19.44万元，增加0.78%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2022年鸡街镇人民政府的预算支出数以2021年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2526.30万元。财政拨款安排支出 2526.30万元，其中：基本支出2526.30万元，与上年对比增加19.44万元，增加0.78%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2022年鸡街镇人民政府的预算支出数以2021年的地方公共财政可用财力为准调整；项目支出0万元，与上年相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务6.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行367.01万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出30.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行13.68万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行83.38万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务15.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　国防支出-国防动员-兵役征集5.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行13.29万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化11.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出39.17万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出104.62万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理116.40万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休132.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休105.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行12.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58.80万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助50.82万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出58.24万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法12.00万元, 主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出49.81万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-事业运行283.02万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业农村-病虫害控制2.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构78.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾35.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-水利-水利技术推广91.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行56.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助416.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-行政运行1.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管7.20万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出 2526.30万元，其中：基本支出2526.30万元，与上年对比增加19.44万元，增加0.78%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2022年鸡街镇人民政府的预算支出数以2021年的地方公共财政可用财力为准调整；项目支出0万元，与上年相同。

　　机关工资福利支出597.65万元（其中：基本支出597.65万元，项目支出0万元）。

　　机关商品和服务支出225.28万元（其中：基本支出225.28万元，项目支出0万元）。

　　对事业单位经常性补助954.02万元（其中：基本支出954.02万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助749.35万元（其中：基本支出749.35万元，项目支出0万元）。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算18.40万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市鸡街镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计83.68万元，较上年减少27.99万元，下降25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务接待费

　　个旧市鸡街镇人民政府2022年公务接待费预算为65.58万元，较上年减少17.10万元，下降21%，国内公务接待批次为400次，共计接待3200人次。

　　下降变化原因是进一步严格落实中央八项规定、六条禁令，厉行节约，反对铺张浪费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市鸡街镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为18.10万元，较上年减少10.89万元，下降38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算数对比无变动；公务用车运行维护费18.10万元，较上年减少10.89万元，下降38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

　　下降变化原因是进一步严格落实中央八项规定、六条禁令，严格公车管理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市鸡街镇人民政府2022年机关运行经费安排177.30万元，与上年对比减少1.73万元，主要原因是部分供养人员劳务费纳入预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市鸡街镇人民政府部门资产总额2939.51万元，其中，流动资产1137.80万元，固定资产1801.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2177万元，其中固定资产减少82.43万元，流动资产减少2094.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入17.81万元，其中出租资产5724.5平方米，资产出租收入17.81万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　总体绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

　　      部门年度目标：1.提升产业发展水平；2.全力推进重大项目建设；3.持续增强跨越发展新动能；4.打造乡村振兴新样板；5.持续改善生态环境质量；6.持续巩固民族团结创建成果；7.不断实现人民对美好生活的向往；8.全面加强自身建设。

　　    部门年度重点工作任务：围绕全镇各项经济指标，充分发挥财政职能，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，统筹优化财力资源配置，落实“三保”责任，支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，扎实推进各项工作。

　　第二部分 个旧市鸡街镇人民政府 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100156300111