个旧市保和乡2022年部门预算

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　　个旧市保和乡2022年部门预算

　　个旧市保和乡2022年预算公开目录

　　第一部分 个旧市保和乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 个旧市保和乡2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部个旧市保和乡2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4）保护各种经济组织的合法权益；(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　保和乡2022年共7个内设机构，分别是：保和乡党政办公室、保和乡党建工作办公室、保和乡经济发展和社会事务办公室、保和乡社会治安综合治理办公室、保和乡乡村振兴办公室、保和乡城乡统筹发展服务中心、保和乡产业发展服务中心。

　　保和乡所属单位5个，分别是：

　　1. 保和乡财政所（参公事业单位）

　　   2.保和乡文化广播电视服务中心（事业单位）

　　3.保和乡农业综合服务中心（事业单位）

　　4.保和乡国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

　　5.保和乡社会保障服务中心（事业单位）

　　（三）重点工作概述

　　2022年是党的二十大即将胜利召开之年，也是实现第二个百年奋斗目标奋勇争先的关键之年。

　　今年保和乡人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及中央经济工作会议精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，落实州委“13568”工作思路，对照州委对个旧提出的“六个新”要求，大力推进保和乡经济和社会平稳较快发展。

　　综合各方面因素，全乡2022年经济社会发展主要目标是：地区生产总值超15,400万元，增长8%以上；固定投资超6.64亿元，增长8%以上；农村人均可支配收入突破1.2万元，增长8%以上。

　　为实现2022年目标任务，乡人民政府将强化措施千方百计保持投资稳定增长，加快在建项目的建设进度，狠抓新建项目落地，抓实产业建设、基础设施、民生保障、脱贫攻坚、乡村振兴等重点领域项目实施，着力夯实高质量跨越式发展的基础，全面完成各项发展目标。主要重点抓好以下几方面工作。

　　（一）持续巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略。结合今后五年规划，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化，防止出现规模性返贫。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定。持续推广使用政府救助平台，强化动态监测部门预警和动态监测帮扶。建立稳定的利益联结机制，持续推广“龙头企业+合作社+农户”模式，鼓励新型经营主体与脱贫乡、出列村、脱贫户共同开发特色产业，实现有产业发展条件和意愿脱贫户“双绑”全覆盖，发展壮大村集体经济，年内集体经济收入均5万元以上。加快农业农村现代化建设，推动乡村产业发展壮大，全力打造生态宜居型美丽乡村，计划打造美丽村庄2个以上。加强乡风文明建设，推进移风易俗，建立健全村规民约、卫生保洁收费制度、红黑榜等长效管护机制，不断提升乡村文明水平。接续推进农村人居环境整治。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村厕所革命，不断提高全乡农村卫生户厕覆盖率。继续实施4个重点村农村人居环境整治项目，大力开展巩固卫生乡镇、卫生村创建成果活动。持续推进“十四五”农村供水保障项目建设，力争全乡自来水普及率提高到80%以上，确保群众饮水安全。充分发挥群众主体作用，建立健全农村人居环境整治长效管护机制，常态化开展村庄清洁行动。高位推动“干部规划家乡”行动，完成2个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。

　　（二）高质量发展跨越促提升，加快建设农村现代化。坚持农业农村优先发展，不断增强农村发展凝聚力，因地制宜狠抓特色农业产业发展，实现户户有增收项目、人人有发展门路，加快推进农业农村现代化。以党建统领全乡经济社会发展全局，强化乡村基础设施建设，抓实村集体经济项目实施，促进全乡各项农业产业均有提升。坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。以今后五年规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，认真研究国家、省、州、市政策走向、投资方向和市场导向，抓好重大项目策划、论证、包装、争取，积极争取具有带动力、强基础、补短板的项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

　　（三）加快构建现代产业体系，推进世界一流“三张牌”示范区建设。持之以恒推动“三张牌”走深、走精、走长，打造精品、高质“绿色食品牌”。继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。加快主导产业示范基地建设，创建红桃、玉米、甘蔗和生物药材等高产示范区。深化巩固“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。大力探索发展乡村旅游。以争创“美丽乡村”为抓手，发挥好冷墩的区位优势，探索发展休闲农业、体验农业、田园综合体等新业态，促进农旅融合发展。

　　（四）全面提升农村人居环境，深入推进农村人居环境提升整治。按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，从源头上加强治理。建立网格化管理体系，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。坚持人与自然和谐共生，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续开展农村人居环境提升整治工作，深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。守好发展和生态两条底线，不断提升生态文明建设水平，推进生态红线保护，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。强化环境保护治理，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林等生态修复工程。实施农村环境提升整治，全面规范规模化畜禽养殖，有效控制面源污染，实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。加快“两污”基础设施建设，努力实现全乡生活垃圾、生活污水治理基本覆盖。全力打造天蓝地绿水净的美丽保和。强化环境保护治理，做好公益林保护、退耕还林、重点防护林、自然保护区资源保护等工作。深化巩固“厕所革命”成果，加快实施一批“一水两污”治理工程，实现全乡生活垃圾治理基本覆盖。以红河谷旅游为试点打造一批旅游示范村，努力打造“云上桃花，美丽保和”。

　　（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉。始终牢记江山就是人民、人民就是江山。我们紧紧围绕群众“急难盼愁”，持续保障和改善民生，推动共同富裕。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

　　（六）强化务实勇担当，廉政高效新气象。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们要不忘初心，砥砺前行，始终做到勤政为民。坚持把讲政治摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，把对党绝对忠诚体现在提高政治站位、保持政治定力、强化政治本领的实际行动上，坚决做到党委有号召、政府有行动，人民有期盼、政府有回应，不断提高抢抓机遇、担当作为和防控风险的能力。认真落实以人民为中心的发展思想，增强宗旨意识，坚持执政为民，以务实举措服务于民、以实际业绩取信于民、以发展成果造福于民，努力建设人民满意的服务型政府。坚持转变机关工作作风，提高行政效能和服务水平，严厉查处推诿扯皮、敷衍塞责等不作为、慢作为和乱作为行为，确保政令畅通、令行禁止。切实加强法治政府建设，主动接受人大的法律监督、工作监督；大力推进政务公开，广泛接受公众监督和社会舆论监督；坚持依法行政，加强法治教育，努力塑造阳光政府的良好形象。坚持维护廉政形象，严格落实“一岗双责”，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作，努力打造风清气正的政治生态；严控“三公”经费增长，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，始终保持惩治腐败高压态势，大力整治漠视侵害群众利益问题，让为民办事、干净干事在政府系统蔚然成风，形成“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的良好氛围。

　　二、预算单位基本情况

　　个旧市保和乡编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制62人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休16人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 1,123.90万元，其中：一般公共预算1,123.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2022年部门财务总收入比上年1,028万元增加95.90万元，增长9.33%，其中：一般公共预算财政拨款增加95.90万元，增长9.33%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

　　增长原因：2022年保和乡预算是根据2021年税收收入及2022年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 1,123.90万元，其中:本年收入1,123.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年部门财政拨款收入1,028万元相比增加95.90万元，（其中：一般公共预算财政拨款增加95.90万元，增长9.33%）。

　　增长变动原因为：2022年财政拨款收入与2022年预测财政收入相挂钩，因2022年财政收入预测增长，相应的2022年财政拨款收入增长。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2022年部门预算总收入1,123.90万元。其中，本级财力安排收入1,123.90万元，与上年相比增长9.33%。

　　增长原因：2022年保和乡预算总收入是根据2021年税收收入及2022年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 1,123.90万元。财政拨款安排支出 1,123.90万元，其中：基本支出1,123.90万元，与上年基本支出1,028万元对比增加95.90万元，增长9.33%，主要原因是：人员变动增加支出；项目支出与上年相同未做预算安排。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行17.00万元，占支出的1.51%，主要用于保障本乡人民代表大会工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出11.75万元，公用经费支出5.25万元。与上年27.98万元相比，减少10.98万元，下降39.24%。减少原因：2022年因人员变动，人员相互级别存在差异，人员经费支出减少。

　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行277.88万元,占财政拨款安排支出24.81%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是人员经费支出195.29万元，公用经费支出82.59万元。与上年252.46万元相比，增加25.42万元，增长10.07%。增加原因：2022年政府部门人员新增，人员经费支出增加。

　　3. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.94万元，占财政拨款安排支出3.46%，用于保障财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是人员经费支出31.15万元，公用经费支出7.79万元。与上年37.75万元相比，增加2.19万元，增长5.80%。增加原因：一是2022年人员正常晋升增资；二是增加临聘人员劳务支出。

　　4.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行13.25万元，占财政拨款安排支出1.18%，用于保障纪检、监察机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出11.83万元，公用经费支出1.42万元。与上年12.56万元相比，增加0.69万元。增长5.49%。增加原因：2022年人员正常晋升增资。

　　5.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行97.55万元，占财政拨款安排支出8.68%，用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出86.35万元，公用经费支出11.20万元。与上年95.90万元相比，增加1.65万元，增长1.72%。增加原因：2022年人员正常晋升增资。

　　6.国防支出-国防动员-民兵6万元，占财政拨款安排支出0.53%。用于保障民兵建设与管理等方面支出，具体是公用经费支出6万元。上年无此预算安排。新增原因：2022年新增民兵训练、参与国防建设误工补贴支出。

　　7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化9.02万元，占财政拨款安排支出0.80%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是人员经费支出17.83万元，公用经费支出0.81万元。与上年8.91万元相比，增加0.11万元，增长1.23%。增加原因：2022年人员正常晋升增资。

　　8.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出9.63万元，占财政拨款安排支出0.85%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是人员经费支出9.22万元，公用经费支出0.41万元。与上年的12.63万元相比，减少3万元，下降23.75%。减少原因：2022年因人员变动，退休1人，新增1人，人员相互级别存在差异，人员经费支出减少。

　　9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出49.19万元，占财政拨款安排支出4.38%。用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是人员经费支出44.60万元，公用经费支出4.59万元。与上年的29.55万元相比，增加19.64万元，增长66.46%。增长原因：2022年人员变动，新增人员2人。

　　10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休25.72万元，占财政拨款安排支出2.28%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，具体是人员经费支出25.62万元，公用经费支出0.10万元。与上年的25.72万元一致，无变动。

　　11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休22.43万元，占财政拨款安排支出1.99%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，具体是人员经费支出22.33万元，公用经费支出0.10万元。与上年的19.13万元相比，增加3.30万元，增长17.25%。增长原因：2022年事业退休人员增加1人，增加人员经费支出。

　　12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.25万元，占财政拨款安排支出的6.87%。反映由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年70.92万元相比，增加6.33万元，增长8.93%。增长原因：2022年行政事业退休人员增加1人，增加人员经费支出。

　　13.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理1万元，占财政拨款安排支出0.09%，用于突发公共卫生事件应急处理支出，具体公用经费支出1万元。上年无此预算安排。新增原因：2022年新增新冠疫情防控支出。

　　14.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1.68万元，占财政拨款安排支出0.15%，用于计划生育服务支出，具体是人员经费支出1.68万元。与上年的1.68万元一致，无变动。

　　15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.37万元，占财政拨款安排支出2.25%。用于安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年24.20万元相比，增加1.17万元，增长4.83%。增长原因：2022年因人员变动，增加相应人员经费支出。

　　16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.77万元，占财政拨款安排支出2.03%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年19.67万元相比，增加3.10万元，增长15.76%。增长原因：2022年因人员变动，增加相应人员经费支出。

　　17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.92万元，占财政拨款安排支出1.77%。用于安排的公务员医疗补助经费，与上年18.30万元相比，增加1.62万元，增长8.85%。增长原因：2022年因人员变动，增加相应人员经费支出。

　　18.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出19.19万元，占财政拨款安排支出1.71%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出17.11万元，公用经费支出2.08万元。与上年20.54万元相比，减少1.35万元，下降6.57%。减少原因：2022年人员变动，人员相互级别存在差异，人员经费支出减少。

　　19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行13.94万元，占财政拨款安排支出1.24%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是人员经费支出12.51万元，公用经费支出1.43万元。与上年13.60万元相比，增加0.34万元，增长2.50%。增长原因：2022年人员正常晋升增资。

　　20. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-城乡社区环境卫生0.18万元，占财政拨款安排支出0.02%。用于保和乡环境卫生支出，具体是公用经费支出0.18万元。上年无此预算安排。新增原因：2022年乡政府驻地保洁工作支出。

　　21.农林水支出- 农业农村-事业运行123.98万元，占财政拨款安排支出11.03%，用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是人员经费支出117.06万元，公用经费支出6.92万元。与上年102.93万元相比，增加21.05万元，增长20.45%。增长原因：2022年人员正常晋升增资、新增人员1人。

　　22. 农林水支出- 农业农村-病虫害控制0.5万元，占财政拨款安排支出0.04%，主要用于农村病虫害及疫情检疫、防治支出，具体是公用经费支出0.50万元。上年无此预算安排。新增原因：2022年加大对种植业、畜牧业病虫害疫情防控支出。

　　23.农林水支出- 林业和草原-事业机构33.07元，占财政拨款安排支出2.94%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是人员经费支出31.79万元，公用经费支出1.28万元。与上年32.63万元相比，增加0.44万元，增长1.35%。增长原因：2022年人员正常晋升增资。

　　24.农林水支出-水利-水利技术推广13.42万元，占财政拨款安排支出1.19%。用于保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出9.99万元，公用经费支出3.43万元。与上年13.30万元相比，增加0.12万元，增长0.90%。增长原因：2022年人员正常晋升增资。

　　25.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助163.74万元，占财政拨款安排支出14.57%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是人员经费支出142.04万元，公用经费支出21.70万元。与上年146.21万元相比，增加17.53万元，增长11.99%。增长原因：一是2022年村民委员会人员增资；二是增加村民委员会、村党支部干部岗位补贴。

　　26.交通运输支出-公路水路运输-公路养护8.88万元，占财政拨款安排支出0.79%，用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是人员经费支出8.47万元，公用经费支出0.41万元。与上年8.81万元相比，增加0.07万元，增长0.79%。增长原因：2022年人员正常晋升增资。

　　27.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出27.60万元，占财政拨款安排支出2.46%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是人员经费支出26.39万元，公用经费支出1.21万元。与上年27.33万元相比，增加0.27万元，增长0.99%。增加原因：2022年人员正常晋升增资。

　　28.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管4.80万元，占财政拨款安排支出0.47%。用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是公用经费支出4.80万元。与上年的4.8万元一致，无变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出764.24万元（其中：基本支出764.24万元，项目支出0万元）。与上年703.14万元相比，增加61.10万元，增长8.69%。主要是：一是2022年人员变动，增加人员经费支出。二是2022年村民委员会人员增资。三是2022年新增临聘人员劳务费支出。

　　商品和服务支出164.81万元（其中：基本支出164.81万元，项目支出0万元）。与上年149.41万元相比，增加15.40万元，增长10.31%。主要是：一是2022年人员变动，增加人员经费支出。二是2022年新增民兵训练、参与国防建设误工补贴支出。三是2022年新增疫情防控支出。

　　对个人和家庭的补助194.85万元（其中：基本支出194.85万元，项目支出0万元）。与上年175.45万元相比，增加19.40万元，增长11.06%。主要是：一是2022年行政事业退休人员增加1人，增加人员经费支出。二是增加村民委员会、村党支部干部岗位补贴。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。2022年与上年一致无此项支出。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　       无。

　　 （二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　个旧市保和乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55.00万元，与2021年预算数58.20万元相比，减少3.20万元，下降5.50%。，主要原因：一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出55.00万元已能够保障支出需要；二是为进一步压缩公务开支，保和乡本级在上年基础上缩减“三公”经费支出5.50%。

　　由于2021年12月在进行“三公”经费预算填报时，因工作人员填报错误，误将2022年数据填报至2021年预算数据表中，造成2022年“三公”经费预算无数据，为真实反映保和乡“三公”经费预算，在此进行说明，并按实际数据进行填报。

　　（一）因公出国（境）费

　　2022年保和乡政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。上年与本年均无此预算安排。

　　（二）公务接待费

　　个旧市保和乡2022年公务接待费预算为22.00万元，预计接待人数4000人、批次600次，与2021年预算数25.20万元相比，减少3.20万元，下降12.70%。主要原因：本年预算数已满足保和乡各类公务接待活动支出需要，在此基础上压缩开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　个旧市保和乡2022年公务用车购置及运行维护费预算数33万元，用于全乡8辆在编车辆。其中：购置费0万元，上年与本年均无此预算安排；运行维护费33万元，预算数与上年预算数一致，主要原因分析：主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　5. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　6. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　7.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市保和乡2022年机关运行经费财政拨款预算147.03万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年133.63万元，增加13.40万元，增长10.03%。增加原因：保和乡2022年因人员变动，退休2人，增加相应经费支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市保和乡部门资产总额879.06万元，其中，流动资产264.25万元，固定资产614.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.37万元，其中固定资产增加10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　1.部门总体目标

　　部门职责：

　　(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　(4）保护各种经济组织的合法权益；

　　(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

　　(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

　　保和乡2022年经济社会发展主要目标是：地区生产总值超15,400万元，增长8%以上；固定投资超6.64亿元，增长8%以上；农村人均可支配收入突破1.2万元，增长8%以上。

　　2.部门年度重点工作任务：

　　（一）持续巩固脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴战略。结合今后五年规划，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化，防止出现规模性返贫。严格落实“四个不摘”要求，保持帮扶政策总体稳定。持续推广使用政府救助平台，强化动态监测部门预警和动态监测帮扶。建立稳定的利益联结机制，持续推广“龙头企业+合作社+农户”模式，鼓励新型经营主体与脱贫乡、出列村、脱贫户共同开发特色产业，实现有产业发展条件和意愿脱贫户“双绑”全覆盖，发展壮大村集体经济，年内集体经济收入均5万元以上。加快农业农村现代化建设，推动乡村产业发展壮大，全力打造生态宜居型美丽乡村，计划打造美丽村庄2个以上。加强乡风文明建设，推进移风易俗，建立健全村规民约、卫生保洁收费制度、红黑榜等长效管护机制，不断提升乡村文明水平。接续推进农村人居环境整治。深入开展农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村厕所革命，不断提高全乡农村卫生户厕覆盖率。继续实施4个重点村农村人居环境整治项目，大力开展巩固卫生乡镇、卫生村创建成果活动。持续推进“十四五”农村供水保障项目建设，力争全乡自来水普及率提高到80%以上，确保群众饮水安全。充分发挥群众主体作用，建立健全农村人居环境整治长效管护机制，常态化开展村庄清洁行动。高位推动“干部规划家乡”行动，完成2个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制。

　　（二）高质量发展跨越促提升，加快建设农村现代化。坚持农业农村优先发展，不断增强农村发展凝聚力，因地制宜狠抓特色农业产业发展，实现户户有增收项目、人人有发展门路，加快推进农业农村现代化。以党建统领全乡经济社会发展全局，强化乡村基础设施建设，抓实村集体经济项目实施，促进全乡各项农业产业均有提升。坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。以今后五年规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，认真研究国家、省、州、市政策走向、投资方向和市场导向，抓好重大项目策划、论证、包装、争取，积极争取具有带动力、强基础、补短板的项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

　　（三）加快构建现代产业体系，推进世界一流“三张牌”示范区建设。持之以恒推动“三张牌”走深、走精、走长，打造精品、高质“绿色食品牌”。继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。加快主导产业示范基地建设，创建红桃、玉米、甘蔗和生物药材等高产示范区。深化巩固“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。大力探索发展乡村旅游。以争创“美丽乡村”为抓手，发挥好冷墩的区位优势，探索发展休闲农业、体验农业、田园综合体等新业态，促进农旅融合发展。

　　（四）全面提升农村人居环境，深入推进农村人居环境提升整治。按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，从源头上加强治理。建立网格化管理体系，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。坚持人与自然和谐共生，认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续开展农村人居环境提升整治工作，深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。守好发展和生态两条底线，不断提升生态文明建设水平，推进生态红线保护，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。强化环境保护治理，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林等生态修复工程。实施农村环境提升整治，全面规范规模化畜禽养殖，有效控制面源污染，实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。加快“两污”基础设施建设，努力实现全乡生活垃圾、生活污水治理基本覆盖。全力打造天蓝地绿水净的美丽保和。强化环境保护治理，做好公益林保护、退耕还林、重点防护林、自然保护区资源保护等工作。深化巩固“厕所革命”成果，加快实施一批“一水两污”治理工程，实现全乡生活垃圾治理基本覆盖。以红河谷旅游为试点打造一批旅游示范村，努力打造“云上桃花，美丽保和”。

　　（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉。始终牢记江山就是人民、人民就是江山。我们紧紧围绕群众“急难盼愁”，持续保障和改善民生，推动共同富裕。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

　　（六）强化务实勇担当，廉政高效新气象。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们要不忘初心，砥砺前行，始终做到勤政为民。坚持把讲政治摆在首位，严守政治纪律和政治规矩，把对党绝对忠诚体现在提高政治站位、保持政治定力、强化政治本领的实际行动上，坚决做到党委有号召、政府有行动，人民有期盼、政府有回应，不断提高抢抓机遇、担当作为和防控风险的能力。认真落实以人民为中心的发展思想，增强宗旨意识，坚持执政为民，以务实举措服务于民、以实际业绩取信于民、以发展成果造福于民，努力建设人民满意的服务型政府。坚持转变机关工作作风，提高行政效能和服务水平，严厉查处推诿扯皮、敷衍塞责等不作为、慢作为和乱作为行为，确保政令畅通、令行禁止。切实加强法治政府建设，主动接受人大的法律监督、工作监督；大力推进政务公开，广泛接受公众监督和社会舆论监督；坚持依法行政，加强法治教育，努力塑造阳光政府的良好形象。坚持维护廉政形象，严格落实“一岗双责”，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作，努力打造风清气正的政治生态；严控“三公”经费增长，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，始终保持惩治腐败高压态势，大力整治漠视侵害群众利益问题，让为民办事、干净干事在政府系统蔚然成风，形成“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的良好氛围。

　　第二部分 个旧市保和乡 2022年部门预算表

　　监督索引号53250100156900111