个旧市贾沙乡人民政府2021年预算公开

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个旧市贾沙乡人民政府

2021年部门预算

个旧市贾沙乡人民政府2021年预算公开目录

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

贾沙乡人民政府共设有5个综合办公室，6个事业中心和财政所。分别是：个旧市贾沙乡党政办公室、个旧市贾沙乡经济发展和社会事务办公室、个旧市贾沙乡社会治安综合治理办公室、个旧市贾沙乡党建工作办公室、个旧市贾沙乡扶贫开发办公室、个旧市贾沙乡农业综合服务中心、个旧市贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心、个旧市贾沙乡社会保障服务中心、个旧市贾沙乡文化广播电视服务中心、个旧市贾沙乡产业发展服务中心、个旧市贾沙乡城乡统筹发展服务中心、个旧市贾沙乡财政所。

（三）重点工作概述

 2021年是建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，我乡将对照市委工作思路，强化统筹部署，明确工作任务，梳理自身发展优势，摸清客观实际情况，通过整合全乡各类资源力量、积极争取上级指导支持，不断克服自身存在问题，以高质量发展为主线，坚定不移的实施乡村振兴战略，以“稳”的定力、“进”的信心、“新”的作为，全力打造“生态、和谐、美丽”的贾沙。2021年我们将重点抓好以下工作：

（1）巩固脱贫成果，严格落实政策要求

2021年，坚持把防止返贫摆在重要位置，组织开展对脱贫户进行“回头看”活动，建立稳定脱贫长效机制。把防止返贫放在重要位置，做到摘帽不摘监管。保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果。一要健全防止返贫监测帮扶机制，继续开展脱贫人口监测，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，及时发现，及时帮扶，动态清零。二要立足全乡资源禀赋，持续发展壮大扶贫产业，继续加强产业发展基础设施建设，拓宽销售渠道，创新流通方式，促进稳定销售。三要做好脱贫人口稳岗就业，加大对脱贫人口职业技能培训力度。四要强化易地搬迁后续产业扶持，提升搬迁地公共服务和配套基础设施，因地制宜在搬迁地发展产业，确保搬迁群众稳得住、有就业、能致富。五要兜住民生底线，规范管理公益性岗位和农村公共服务岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，保障这些群众基本生活。结合“十四五”规划，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。

（2）提升发展质量，筑牢高质量发展根基。

一是加快农业产业提质升级。按照规模化生产、区域化布局、产业化经营的要求，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，推进红桃、京竹、烤烟、甘蔗等产业发展，发展壮大生物药材、果蔬、畜牧等特色产业。推进农业服务组织创新和机制创新，扶持专业大户、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体，推行“政府+公司+农户”发展模式，实现农业提质增效。二是立足生态优势，挖掘休闲观光农业潜力。统筹推进休闲农业、观光农业、体验农业发展，开发多元功能，提升休闲观光农业活力。丰富文化内涵，依托元阳梯田旅游线路开发，在少数民族文化、自然风光上做文章，打造风情阿邦、魅力火把节等具有贾沙特色的生态旅游名片。

（3）推动乡村振兴，释放高质量发展潜力。

推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。一是围绕农村道路、水利、电力、网络等重点，深入实施农村饮水安全巩固提升、四好农村道路建设等项目，加快补齐基础设施短板。全面推进生态旅游村、特色小镇和特色村寨建设，着力打造品酿小镇、温泉小镇等一批特色小镇，在基础设施健全完善上实现新突破，彰显亮点特色，完善城镇基础功能，提升城镇管理水平。二是夯实农业农村农民基础，提高农业综合经营效益、提高农村科技创新水平、提高农民科技文化素质，深入推进农业供给侧结构性改革，加强农业农村基础设施建设。加速农业结构调整，加快建设美丽乡村，加强生态环境保护，严格执行河长制，保护森林资源，推动护林增绿，守护河畅水清，实现岸绿景美。积极推进政策性农业保险，增强农民抗风险能力，确保农民增收、农业增效。持续一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，逐步改善农村人居环境。三是充分发挥文化阵地作用，倡导文明乡村新风，广泛开展形式丰富多样、群众喜闻乐见的文化、体育、娱乐活动，全力打造生态美丽的宜居乡镇。

（4）增进民生福祉，提供高质量发展保障。

一是健全社会保障体系。落实稳就业各项政策，加大就业创业服务。推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，力争基本养老和医疗保险参保人数达到100%。健全分层分类的社会救助体系，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等救助保障水平。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。二是强化社会治理。深入开展“平安贾沙”创建活动，严厉打击邪教组织活动、扎实开展禁毒工作、持续深入开展扫黑除恶专项斗争。健全应急管理机制。切实抓好生产、消防、交通、食品药品等公共安全工作，定期排查和整治各类隐患，筑牢安全生产防线；加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治、公共安全事故预防，妥善处理各类突发事件，全力确保社会大局和谐稳定。

（5）聚力勤政实干，抒发使命担当新成效

面对发展新形势、改革新任务、人民新期待，我们将进一步转变政府职能，加快建设管理规范、运行高效、廉洁勤政的人民政府。一是提高依法行政能力。牢固树立宪法意识和法治理念，自觉把法治作为理政之道，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督和社会监督，办理好人大代表意见建议，全面推行法治政府建设进程。坚持“一线工作法”，深入了解民情、广泛集中民智，推动作风建设规范化、常态化和长效化。从人民群众最需要的地方做起，从人民群众最不满意的地方抓起，尽心竭力做好打基础、利长远的工作，全力以赴办好顺民心、惠民生的实事，不断提高人民群众的满意度和幸福感。二是提高廉洁从政能力。牢固树立勤俭节约、开源节流的思想，从严安排一般性支出，切实压缩行政经费开支，集中财力改善民生、发展经济；严格落实党风廉政建设责任，加强惩治和预防腐败体系建设，着力营造风清气正的政治环境，努力打造负责任、敢担当、重实干、有作为的政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休0人，退休 19人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1259万元，其中：一般公共预算财政拨款1259万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1249.8万元对比增加了9.2万元，主要原因是2021年机关事业单位养老保险基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1259万元，其中:本年收入1259万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1259万元（本级财力1259万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1249.8万元对比增加了9.2万元，主要原因是2021年机关事业单位养老保险基数增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1259万元。其中，本级财力安排收入1259万元。与上年1249.8万元相比增加了9.2万元，主要原因是2021年机关事业单位养老保险基数增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1259万元。财政拨款安排支出1259万元，其中，基本支出1259万元，与上年1249.8万元相比增加了9.2万元，主要原因是2021年机关事业单位养老保险基数增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行25.81万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出,保障人大工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行204.61万元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4.15万元，主要用于政府公用经费支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出32.9万元，主要用于产业发展中心人员工资福利支出和公用经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行12.33万元，主要用于财政所工资福利支出和公用经费支出。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务3万元，主要用于财政所公用经费支出。

一般公共服务支出-民族事务-行政运行11.22万元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行103.2万元，主要用于党委人员工资福利支出和党委日常公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4.15万元，主要用于党建工作经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化29.11万元，主要用于文广中心人员工资福利支出及公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影2.88万元，主要用于老放映员补贴支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出46.47万元，主要用于社保中心人员工资福利支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行23.51万元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.74万元，主要用于行政及参公退休人员统筹外养老金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.04万元，主要用于事业退休人员统筹外养老金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出79.88万元，主要用于在职人员单位部分养老保险金支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.32万元，主要用于残疾人联络员补贴支出。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出2.84万元，主要用于计生宣传员补贴支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.02万元，主要用于行政在职及行政退休人员单位部分医疗保险支出。。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.72万元，主要用于事业在职及事业退休人员单位部分医疗保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.54万元，主要用于在职及退休人员公务员补助支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出29.53万元，主要用于国土中心人员工资福利支出及公用经费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出56.59万元，主要用于城乡统筹发展中心人员工资福利支出及公用经费支出。

农林水支出-农业农村-事业运行87.26万元，主要用于农口人员工资福利及公用经费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构55.64万元，主要用于林业口人员工资福利及公用经费支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助261.5万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行22.03万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出788.66万元（其中：基本支出788.66万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.38万元，主要原因是发放了63名干部职工的2019年综合考评绩效奖励。

商品和服务支出171.11万元（其中：基本支出171.11万元，项目支出0万元）。与上年相比减少了19.44万元，主要原因是2021年“三公”经费减少。

对个人和家庭的补助299.23万元（其中：基本支出299.23万元，项目支出0万元）。与上年相比增加21.26万元，主要原因是2021年提高村组干部人员生活补贴的支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.1万元，较上年减少0.9万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市贾沙乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

个旧市贾沙乡人民政府2021年公务接待费预算为14.5万元，较上年减少0.5万元，下降3%，减少原因分析：2021年我乡积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年，2021年预计接待220批次，1320人。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数12.6万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变动；运行维护费12.6万元，与上年预算数对减少了0.4万元。主要用于保障扶贫、厕所革命、乡村振兴等中心工作及机关事业单位日常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府部门2021年机关运行经费安排171.77万元，与上年相比减少了19.44万元，主要原因是2021年“三公”经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中：

部门职责：1、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本乡经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。2、承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。3、承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫。4、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。5、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。6、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。

总体绩效目标：确保2021年全年机关事业单位人员工资按时发放，单位日常运转按计划开展。巩固脱贫攻坚，全面奠基乡村振兴，发展特色产业，培育支柱性产业。基础设施不断完善；人居环境有效提升；农村工作不断深入；环保治理取得实效；生态环境总体改善；社会保障不断加强；各类风险有效防控；民族宗教稳定和顺。

部门年度重点工作任务：确保单位日常业务。加强与财政部门联系，全力完成财税任务。做好财政预算决算，确保财政收支合理。加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。发挥监管作用，严控“三公经费”超标。积极筹措项目资金，推进重大项目建设。完成宣传信息，帮助农户推广种植经济作物，做好动植物疫病防控，做好文化旅游服务工作，继续做好人居环境提升改造，做好社会保障服务工作，精准实施脱贫攻坚政策。

2021年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，环保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了67条数量指标，31条质量指标，2条时效指标，2条成本指标，3条经济效益指标，4条社会效益指标，2条生态效益指标，3条可持续影响指标，4条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

1、推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接，促进城乡区域协调发展。保持财政脱贫投入力度总体稳定。向省州积极争取财政专项扶贫资金，加大对巩固脱贫攻坚成果的支持力度。

2、持续贯彻落实“六稳”“六保”工作，兜实兜牢“三保”底线。保基本民生、保工资、保运转，是保障群众切身利益的基本要求，也是推动政府履职和各项政策实施的基础条件。安排基层组织建设资金261.5万元，做好村干部基本报酬、村级组织运转等经费保障。及时足额保障国家工资政策，确保行政事业单位正常运转和民生政策落实到位。

3、支持改善人民生活品质，不断增进民生福祉。安排211.96万元，确保机关事业单位人员基本养老保险缴费正常支出以及离退休人员的基本养老保险金按时足额发放。

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2021年部门预算表