个旧市保和乡人民政府2021年预算公开

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个旧市保和乡

2021年部门预算

个旧市保和乡2021年预算公开目录

第一部分 个旧市保和乡2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市保和乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市保和乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   (4）保护各种经济组织的合法权益；

   (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保和乡2021年独立编制机构数6个、独立核算机构数6个，其中：行政机关1个；事业单位 5个，其中：参公事业单位1个，事业单位4个。

（三）重点工作概述

2021年是建党100周年,也是“十四五”规划开局之年和实现第二个百年奋斗目标扬帆起航的关键之年。

保和乡政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”要求和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，落实州委“13611”工作思路，对照州委对个旧提出的“六个新”要求，大力推进保和乡经济和社会平稳较快发展。

综合各方面因素，全乡2021年经济社会发展主要目标是：城乡经济总收入增长8.5%以上；固定投资增长8%以上；农民人均可支配收入增长8%以上。

站在新的历史起点，我们面临着艰巨的困难和挑战，也是难得的历史发展机遇。实现2021年目标任务，乡人民政府将强化措施千方百计保持投资稳定增长，加快在建项目的建设进度，狠抓新建项目落地，抓实产业建设、基础设施、民生保障、脱贫攻坚、乡村振兴等重点领域项目实施，着力夯实高质量跨越式发展的基础，全面完成各项发展目标。

为实现上述目标，主要重点抓好以下几方面工作。

（一）持之以恒固脱贫，群策群力谋振兴

结合“十四五”规划，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，要坚持有序调整、平稳过渡，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，确保脱贫群众不返贫。坚持群众主体，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；重点抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。坚持政府推动引导、社会市场协同发力，积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力，形成强大合力。规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

（二）高质跨越促提升，培育发展新动能

坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。以“十四五”规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇，狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，认真研究国家、省、州、市政策走向、投资方向和市场导向，抓好重大项目策划、论证、包装、争取，积极争取具有带动力、强基础、补短板的项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

（三）坚定不移谋发展，现代农业体系全

继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。加快主导产业示范基地建设，创建红桃、玉米、甘蔗和生物药材等高产示范区。深化巩固“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。大力探索发展乡村旅游，持续发挥好冷墩的区位优势，探索发展休闲农业、体验农业、田园综合体等新业态，促进农旅融合发展。继续推进五小水利重点县、安全饮水工程建设，每天安排专人负责莫贾片区的光伏提水工作，保和水厂的日常维护供水，到各村发放消毒药剂，取送水样监测及水利明白人培训等工作，彻底解决6个村委会生活生产用水问题。

（四）生态宜居大作为，人居环境大提升

按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，从源头上加强治理。建立网格化管理体系，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。全力提升农村人居环境，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，推进生态保护红线，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。强化环境保护治理，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林等生态修复工程。实施农村环境提升整治，全面规范规模化畜禽养殖，有效控制面源污染，实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。加快“两污”基础设施建设，努力实现全乡生活垃圾、生活污水治理基本覆盖。全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽保和。

（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉

落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医疗共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

（六）强化务实勇担当，廉政高效新气象

把讲政治摆在首位。严守政治纪律和政治规矩，把对党绝对忠诚体现在提高政治站位、保持政治定力、强化政治本领的实际行动上，坚决做到党委有号召、政府有行动、人民有期盼、政府有回应，不断提高抢抓机遇、担当作为和防控风险的能力。

把提效能作为根本。进一步精文减会，规范督查考核，切实减轻负担。严格落实岗位责任制、督查问效制、责任追究制，形成“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的良好氛围。

把重法治贯穿始终。严格依法行政，强化法治思维，建设法治政府，做到“权力法定”、“法外无权”。认真执行保和乡人大各项决议，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督，发挥好工会、团委、妇联等群团组织的作用。依法公示公开权力清单、责任清单，完善政府及政府窗口单位权力运行流程，让公权力在阳光下运行。

把强廉政做到极致。严格落实中央八项规定及实施细则，认真落实“一岗双责”，坚决反对特权思想、抵制特权现象，不搞政绩工程、形象工程，驰而不息纠治“四风”。严控“三公”经费增长，坚决肃清秦光荣流毒影响，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，擦亮监督之眼、高悬反腐之剑，使不正之风无处遁形、违规违纪者无处藏身。大力整治漠视侵害群众利益问题，让为民办事、干净干事在政府系统蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。

截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 30人，事业编制32人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,028万元，其中：一般公共预算财政拨款1,028万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入比上年1,058.07万元减少30.07万元，下降2.84%，其中：一般公共预算财政拨款减少30.07万元，下降2.84%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

减少原因：2021年保和乡预算是根据2020年税收收入及2021年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,028万元，其中:本年收入1,028万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,028万元（本级财力1,028万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入 1,058.07万元相比减少30.07万元，（其中：一般公共预算财政拨款减少30.07万元，下降2.84%）。减少变动原因为：2021年财政拨款收入与2021年预测财政收入相挂钩，因2021年财政收入预测下降，相应的2021年财政拨款收入下降。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1,028万元。其中，本级财力安排收入1,028万元。

2021年部门预算总收入同比上年1,058.07万元减少30.07万元，下降2.84%，其中：本级财力安排收入减少30.07万元，下降2.84%。减少原因：2021年保和乡预算是根据2020年税收收入及2021年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,028万元。财政拨款安排支出 1,028万元，其中，基本支出1,028万元，基本支出比上年1058.07万元减少30.07万元，下降2.84%，项目支出与上年相同未做预算安排。

减少原因：2021年因人员变动，减少相应支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行27.98万元，占支出的2.72%，主要用于保障本乡人民代表大会工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出21.54万元，公用经费支出6.44万元。与上年28.30万元相比，减少0.32万元，下降1.13%。减少原因：2021年因人员变动，人员相互级别存在差异，人员经费支出减少。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行252.46万元占财政拨款安排支出24.56%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是人员经费支出174.62万元，公用经费支出77.85万元。与上年267.90万元相比，减少15.44万元，下降5.76%。减少原因：2020年政府部门调出1人，人员经费支出减少。

3. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.75万元，占财政拨款安排支出3.67%，用于保障财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是人员经费支出33.56万元，公用经费支出4.19万元。与上年38.18万元相比，减少0.43万元，下降1.13%。减少原因：2021年因人员变动，人员相互级别存在差异，人员经费支出减少。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.56万元，占财政拨款安排支出1.22%，用于保障纪检、监察机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出11.15万元，公用经费支出1.41万元。与上年12.54万元相比，增加0.02万元。增长0.16%。增加原因：2021年人员正常晋升增资。

5.一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行95.90万元，占财政拨款安排支出9.33%，用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是人员经费支出84.71万元，公用经费支出11.19万元。与上年80.59万元相比，增加15.31万元，增长19%。增加原因：2020年年末人员变动，人员调入1人。

6.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化8.91万元，占财政拨款安排支出0.87%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是人员经费支出8.50万元，公用经费支出0.41万元。与上年8.79万元相比，增加0.12万元，增长1.37%。增加原因：2021年人员正常晋升增资。

7.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影0.48万元，占财政拨款安排支出0.05%。用于保障乡镇老放映员的补助，具体是人员经费支出8.50万元。与上年0.48万元相比无增减。

8.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出12.63万元，占财政拨款安排支出1.23%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是人员经费支出12.17万元，公用经费支出0.46万元。与上年的12.42万元相比，增加0.21万元，增长1.69%。增长原因：2021年人员正常晋升增资。

9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出29.55万元，占财政拨款安排支出2.87%。用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是人员经费支出25.92万元，公用经费支出3.63万元。与上年的28.33万元相比，增加1.22万元，增长4.31%。增长原因：公务用车调整，划归本部门使用，增加相应公用经费支出。

10.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出本年未安排支出。与上年的9.86万元相比，减少9.86万元，下降100%。减少原因：2021年因人员变动，本科目无人员经费支出需要。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休25.72万元，占财政拨款安排支出2.50%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，具体是人员经费支出25.62万元，公用经费支出0.10万元。与上年的22.50万元相比，增加3.22万元，增长14.31%。增长原因：2021年行政退休人员增加1人，增加人员经费支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.13万元，占财政拨款安排支出1.86%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，具体是人员经费支出19.05万元，公用经费支出0.08万元。与上年的16.40万元相比，增加2.73万元，增长16.65%。增长原因：2021年事业退休人员增加1人，增加人员经费支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出70.92万元，占财政拨款安排支出的6.90%。反映由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年64.08万元相比，增加6.84万元，增长10.67%。增长原因：2021年行政事业退休人员增加2人，增加人员经费支出。

14.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务1.68万元，占财政拨款安排支出0.16%，用于计划生育服务支出，与上年3.70万元相比，减少2.02万元，下降56.59%。减少原因：2021年根据市级安排，保和乡承担计生宣传人员经费的50%，市级承担50%，本级经费安排减少。

15.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.20万元，占财政拨款安排支出2.35%。用于安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年25.17万元相比，减少0.97万元，下降3.85%。减少原因：2021年因人员变动，减少相应人员经费支出。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.67万元，占财政拨款安排支出1.91%，用于事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年20.88万元相比，减少1.21万元，下降5.80%。减少原因：2021年因人员变动，减少相应人员经费支出。

17.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.30万元，占财政拨款安排支出1.78%。用于安排的公务员医疗补助经费，与上年18.67万元相比，减少0.37万元，下降1.98%。减少原因为：2021年因人员变动，减少相应人员经费支出。

18.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出20.54万元，占财政拨款安排支出2.00%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出18.50万元，公用经费支出2.04万元。与上年19.91万元相比，增加0.63万元，增长3.16%。增长原因：2021年人员正常晋升增资。

19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行13.60万元，占财政拨款安排支出1.32%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是人员经费支出12.17万元，公用经费支出1.43万元。与上年13.29万元相比，增加0.31万元，增长2.33%。增长原因：2021年人员正常晋升增资。

20.农林水支出- 农业-事业运行102.93万元，占财政拨款安排支出10.01%，用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是人员经费支出97万元，公用经费支出5.93万元。与上年111.01万元相比，减少8.08万元，下降7.28%。减少原因：2021年人员变动，人员调出1人； 2021年人员正常晋升增资。

21.农林水支出- 林业和草原-事业机构32.63元，占财政拨款安排支出3.17%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是人员经费支出31.36万元，公用经费支出1.27万元。与上年32.28万元相比，增加0.35万元，增长1.08%。增长原因：2021年人员正常晋升增资。

22.农林水支出-水利-水利技术推广13.30万元，占财政拨款安排支出1.29%。用于保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是人员经费支出9.88万元，公用经费支出3.42万元。与上年18.34万元相比，减少5.04万元，下降27.48%。减少原因：2021年压缩水利设施运行经费，减少临时人员经费支出。

23.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助146.21万元，占财政拨款安排支出14.22%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是人员经费支出123.07万元，公用经费支出23.14万元。与上年155.21万元相比，减少9万元，下降5.80%。减少原因：根据市级通知要求，部分村两委人员补助转由市级承担，减少本级经费支出。

24.交通运输支出-公路水路运输-公路养护8.81万元，占财政拨款安排支出0.86%，用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是人员经费支出8.40万元，公用经费支出0.41万元。与上年11.77万元相比，减少2.96万元，下降25.15%。减少原因：2021年本部门退休1人，新增1人，人员相互级别存在差异，人员经费支出减少。

25.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出27.33万元，占财政拨款安排支出2.66%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是人员经费支出26.12万元，公用经费支出1.21万元。与上年26.69万元相比，增加0.64万元，增长2.40%。增加原因：2021年人员正常晋升增资。

26.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管4.80万元，占财政拨款安排支出0.47%。用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是公用经费支出4.80万元。与上年10.78万元相比，减少5.98万元，下降55.47%。减少原因：2021年临聘人员减少，相应经费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出703.14万元（其中：基本支出703.14万元，项目支出0万元）。与上年734.78万元相比，减少31.64万元，下降4.31%。主要是：2021年人员变动，减少人员经费支出

商品和服务支出149.41万元（其中：基本支出149.41万元，项目支出0万元）。与上年149.81万元相比，减少0.4万元，下降0.27%，主要是人员变动，公用经费比上年下降。

对个人和家庭的补助175.45万元（其中：基本支出175.45万元，项目支出0万元）。与上年173.49万元相比，增加1.96万元，增长1.13%。主要是：2021年行政事业退休人员增加2人，增加人员经费支出。

资本性支出0.00万元，保和乡人民政府2021年与上年一致无此项支出。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.8万元，其中：政府采购货物预算3.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和乡政府2021年财政拨款“三公”经费预算总额58.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出25.20万元。

2021年“三公”经费预算数与2020年预算数60.00万元相比，减少1.80万元，下降3.00%。，主要原因：一是保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出58.20万元已能够保障支出需要；二是为进一步压缩公务开支，保和乡本级在上年基础上缩减“三公”经费支出3.00%。

（一）因公出国（境）费

2021年保和乡政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。原因为上年与本年均无此预算安排。

（二）公务接待费

2021年保和乡政府公务接待费预算数25.20万元，与2020年预算数27万元相比，减少1.80万元，下降3.00%。国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。 主要原因：本年预算数已满足保和乡各类公务接待活动支出需要，在此基础上压缩开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年保和乡政府公务用车购置及运行维护费预算数33万元。其中：购置费0万元，上年与本年均无此预算安排；运行维护费33万元，预算数与上年预算数一致，主要原因分析：主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保和乡人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算133.63万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年134.49万元，减少0.86万元，下降0.64%。减少原因：保和乡2021年因人员变动，退休2人，减少相应经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、部门总体目标

部门职责：

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

城乡经济总收入增长8.5%以上；固定投资增长8%以上；农民人均可支配收入增长8%以上。

部门年度重点工作任务：

（一）持之以恒固脱贫，群策群力谋振兴

结合“十四五”规划，积极做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，巩固脱贫攻坚成果，培育长效脱贫机制，要坚持有序调整、平稳过渡，建立贫困人口动态监测机制，实行分类管理，确保脱贫群众不返贫。坚持群众主体，紧盯薄弱环节查漏补缺，积极落实各项政策措施，确保持续稳定增收；重点抓好产业扶贫，推进产业帮扶工程，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。坚持政府推动引导、社会市场协同发力，积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步激发贫困群众内生动力，形成强大合力。规范农村“三资”管理，鼓励发展土地入股、土地托管等多种形式的适度规模经营。

（二）高质跨越促提升，培育发展新动能

坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。以“十四五”规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，认真研究国家、省、州、市政策走向、投资方向和市场导向，抓好重大项目策划、论证、包装、争取，积极争取具有带动力、强基础、补短板的项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

（三）坚定不移谋发展，现代农业体系全

继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。加快主导产业示范基地建设，创建红桃、玉米、甘蔗和生物药材等高产示范区。深化巩固“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。大力探索发展乡村旅游。持续发挥好冷墩的区位优势，探索发展休闲农业、体验农业、田园综合体等新业态，促进农旅融合发展。继续推进五小水利重点县、安全饮水工程建设，每天安排专人负责莫贾片区的光伏提水工作，保和水厂的日常维护供水，到各村发放消毒药剂，取送水样监测及水利明白人培训等工作，彻底解决6个村委会生活生产用水问题。

（四）生态宜居大作为，人居环境大提升

按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，从源头上加强治理。建立网格化管理体系，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。全力提升农村人居环境，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，推进生态保护红线，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。强化环境保护治理，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林等生态修复工程。实施农村环境提升整治，全面规范规模化畜禽养殖，有效控制面源污染，实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。加快“两污”基础设施建设，努力实现全乡生活垃圾、生活污水治理基本覆盖。全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽保和。

（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉

落实稳就业各项政策，加大就业创业服务，推进全民参保计划，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村五保等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。实施文化惠民工程，深化拓展新时代文明实践中心建设。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为。巩固落实安全生产责任制，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急管理机制，妥善应对突发事件和自然灾害。提升食品安全监管水平。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治安多维管控，持续提升群众安全感满意度。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、计生、统计、科技、档案、老龄等各项工作。

（六）强化务实勇担当，廉政高效新气象

把讲政治摆在首位。严守政治纪律和政治规矩，把对党绝对忠诚体现在提高政治站位、保持政治定力、强化政治本领的实际行动上，坚决做到党委有号召、政府有行动，人民有期盼、政府有回应，不断提高抢抓机遇、担当作为和防控风险的能力。

把提效能作为根本。进一步精文减会，规范督查考核，切实减轻负担。严格落实岗位责任制、督查问效制、责任追究制，形成“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的良好氛围。

把重法治贯穿始终。严格依法行政，强化法治思维，建设法治政府，做到“权力法定”“法外无权”。认真执行保和乡人大各项决议，主动接受社会和舆论监督，强化审计监督，发挥好工会、团委、妇联等群团组织的作用。依法公示公开权力清单、责任清单，完善政府及政府窗口单位权力运行流程，让公权力在阳光下运行。

把强廉政做到极致。严格落实中央八项规定及实施细则，认真落实“一岗双责”，坚决反对特权思想、抵制特权现象，不搞政绩工程、形象工程，驰而不息纠治“四风”。严控“三公”经费增长，坚决肃清秦光荣流毒影响，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，擦亮监督之眼、高悬反腐之剑，使不正之风无处遁形、违规违纪者无处藏身。大力整治漠视侵害群众利益问题，让为民办事、干净干事在政府系统蔚然成风。

第二部分 个旧市保和乡2021年部门预算表

监督索引号53250100156900111