个旧市鸡街镇人民政府2021年预算公开

监督索引号53250100156300000

个旧市鸡街镇人民政府

2021年部门预算

个旧市鸡街镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分个旧市鸡街镇人民政府2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 个旧市鸡街镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。（1）、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

（二）机构设置情况

鸡街镇党委、政府设置5个综合办公室：党政办公室、党建办公室、社会事务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。

鸡街镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心、投资促进与项目建设服务中心、为民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、村镇建设与文化旅游发展服务中心、综合行政执法队（加挂专职消防站牌子）、民族宗教事务服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，站在新的历史起点上，鸡街镇将重点贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于深入推进经济发达镇行政管理体制改革的实施意见〉的通知》（云厅字〔2020〕1号）精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持推进基层治理体系和治理能力现代化，积极探索和创新新型城镇化行政管理体制，按照“六抓六强化”的要求，推动城乡统筹协调发展，打造发展速度快、带动作用强、社会稳定和谐的市域经济社会次中心、区域协调发展新平台。实现优势互补、产业互动、交通互联、民族共融，建设成为基层治理新格局、经济转型新样板、综合交通新枢纽、生态文明新路径、民族团结进步新示范、乡村振兴新坐标的新型现代化城镇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 37人，事业编制69人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 77人，其中： 离休 0人，退休 77人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2506.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2506.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少149万元，减少5.61%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2021年鸡街镇的预算支出数以2020年的地方公共财政可用财力为准调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2506.86万元，其中:本年收入2506.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2507万元（本级财力2506.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少149万元，减少5.61%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2021年鸡街镇的预算支出数以2020年的地方公共财政可用财力为准调整。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入2506.86万元。其中，本级财力安排收入2506.86万元。与上年对比减少149万元，减少5.61%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2021年鸡街镇的预算支出数以2020年的地方公共财政可用财力为准调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2506.86万元。财政拨款安排支出 2506.86万元，其中，基本支出2506.86万元，与上年对比减少149万元，减少5.61%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2021年鸡街镇的预算支出数以2020年的地方公共财政可用财力为准调整。

项目支出0万元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.55万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行350.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.24万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出30.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行41.45万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务15.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行13.29万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化11.75万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影2.69万元，主要用于保障老放映员的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出47.68万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出67.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设60.56万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休132.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休99.44万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出143.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助218.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行13.13万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.17万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗58.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.45万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出45.10万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法15.00万元, 主要用于保障工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出30.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业-事业运行336.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农业-病虫害控制1.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构77.32万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-水利-水利技术推广89.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-扶贫-行政运行37.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助407.70万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行1.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1406.30万元（其中：基本支出1406.30万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出241.84万元（其中：基本支出241.84万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助640.00万元（其中：基本支出640.00万元，项目支出0万元）。

对社会保障基金补助218.72万元（其中：基本支出218.72万元，项目支出0万元）。

(三）财政专户管理资金支出情况

    本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，采购资金预算为96.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元，涉及项目2项，政府采购服务预算90.00万元，涉及项目1项，政府采购工程预算0万元，涉及项目0项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111.67万元，较上年减少3万元，下降2.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市鸡街镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，比上年预算数对比无变动。

（二）公务接待费

个旧市鸡街镇人民政府2021年公务接待费预算为82.68万元，2020年公务接待费预算为82.68万元，比上年预算数对比无变动，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。国内公务接待批次为517次，共计接待4200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市鸡街镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为28.99万元，较上年减少3万元，下降9.38%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费28.99万元，较上年减少3万元，下降9.38%，主要用于保障政府各部门中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为21辆。

2021年预算个旧市鸡街镇人民政府车辆减少1辆，公务用车运行维护费减少3万元，主要原因是车牌云G62577的车辆因年代久远无法正常使用，经个旧市车编办批准后进行报废处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市鸡街镇人民政府2021年机关运行经费安排179.03万元，与上年对比减少88.79万元，主要原因是部分供养人员劳务费未能纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

总体绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导部门更加注重成本效益分析，更加关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，而不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高预算管理水平和政策实施效果。

部门年度目标：1、鸡街镇电网通讯网入地改造项目2、鸡沙片区老旧小区改造项目（第一批，14个项目）3、鸡沙片区旧厂区改造项目4鸡沙片区垃圾收运中转建设项目（第一批，14个项目）5、个旧市鸡街、沙甸街道生活污水处理厂改扩建及配套管网完善工程建设项目6、鸡沙一体化为民服务中心及配套设施建设项目（第一批，14个项目）7、个旧市鸡沙片区农副产品交易综合体建设项目（第一批，14个项目）8、个旧鸡沙片区城镇风貌提升改造工程（第一批，14个项目）。

部门年度重点工作任务：围绕全镇各项经济指标，充分发挥财政职能，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，统筹优化财力资源配置，落实“三保”责任，支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，扎实推进各项工作。

第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2021年部门预算表

监督索引号53250100156300111