个旧市卡房镇人民政府2021年预算公开

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个旧市卡房镇人民政府

2021年部门预算

个旧市卡房镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 个旧市卡房镇人民政府2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市卡房镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市卡房镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇人民政府设有：卡房镇党委、政府设置5个综合办公室和7个公益性一类事业单位。分别是：个旧市卡房镇财政所、个旧市卡房镇党政办公室、个旧市卡房镇经济发展和社会事务办公室、个旧市卡房镇社会治安综合治理办公室、个旧市卡房镇农业综合服务中心、个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市卡房镇社会保障服务中心、个旧市卡房镇文化广播电视服务中心、个旧市卡房镇党建工作办公室、个旧市卡房镇扶贫开发办公室、个旧市卡房镇产业发展服务中心、个旧市卡房镇城乡统筹发展服务中心。

（三）重点工作概述

1、优化美丽乡村建设，推进城乡全面发展。

围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，紧密结合镇情、村情，着眼产业转型升级，优化资源配置，提升质量效益，主动适应新形势，全面推进城乡统筹发展。一是巩固传统产业马铃薯和烤烟可持续发展，加快中低产田地改造，深入发展蔬菜、水果等特色农产品产业，加强畜牧产业科技推广工作，加大标准化示范基地创建，全面推进农业产业结构调整优化升级。二是大力实施城乡人居环境提升工程，打造美丽宜居乡村，整治规范集镇秩序，完善垃圾收运设施，扩大垃圾集中收运、无害化处理范围，持续推进“厕所革命”提升改造项目，完善农村生活污水治理体系。三是扎实推进基础设施项目申报，资金争取，突出水利、交通、能源等，进一步完善安全饮水工程提升改造建设，做好集镇区水源改造工程；推进路面硬化工程建设，构建通畅的公路网络；加快构筑经济、清洁的能源供应体系，打造宜居乡村。四是充分发挥文化旅游资源丰富的优势，利用卡房大草原、黑蚂井古迹遗址，打造旅游名片，引进一批创意设计、影视、文化传媒、休闲、特色民俗等文化旅游开发项目，加快把文化旅游产业打造成战略性支柱产业。

2、推动民生项目落地，加快社会事业发展。

高度关注民生，把解决好群众切身问题放在首要位置，落实各项惠民政策，着力增强改善民生的普惠性。一是夯实教育基础。加快推进基础设施工程进度，争取完成卡房镇中心幼儿园建设，继续抓好各村小教学楼、宿舍楼、校园环境等建设工作，推进素质教育。二是深化卫生改革。积极向上争取申报卡房镇中心卫生院搬迁项目；全力争取政策和资金支持，普及城乡居民基本医疗保险，巩固提高参保率。三是繁荣文化体育建设。大力开展全民健身活动，建设群众民族文化广场和健身场所，开展群众性精神文明创建活动，切实提高群众素质和社会文明程度。四是巩固兜底保障。全面实施城乡居民社会养老保险制度，稳步扩大社会保障覆盖面，逐渐实现老有所养；抓好农村低保、城镇低保和各种补助资金的审查、管理和发放工作，最大程度帮助和解决农村弱势群体的生产生活难题。

3、加快产业转型结构调整，大力发展农特产业。

继续加大农业产业发展扶持力度，促进农业提质增效。突出农业引领示范，推进农业向规模化、产业化发展，巩固传统产业马铃薯、烤烟的种植，深入发展蔬菜、水果、万寿菊等特色农产品产业，打造特色农业品牌，在保持粮食产量稳定的前提下进一步发展玉米替代种植。继续开展技术培训、技术指导和技术咨询服务，加大农业信息发布力度。

4、保障社会和谐，积极推进依法治镇。

一是认真贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和省、州、县有关实施意见，切实加快严格执法、公正司法、全民守法进程，努力实现法治实施更加高效、法治监督更加严密、法治保障更加有力。切实加强普法教育工作，有效推动“谁主管谁普法、谁执法谁普法”责任落实，把普法教育贯穿行政管理、执法、司法活动各环节。全面落实集镇街道和校园内电子监控设备的安装，提高对各种违法犯罪活动的预防能力；加强社会矛盾纠纷排查化解工作，把矛盾和问题解决在萌芽状态，把安全监管深入到基层，把民心稳定在基层；重视群众来信来访，加大群众来信来访事项的办理力度，认真接待和处置群众来信来访，有效预防和妥善处置群体性突发事件；深入开展治安整治行动，坚持打防结合、预防为主的方针，全力打击“涉黑恶、涉矿山、涉暴力恐怖”犯罪，预防青少年犯罪，切实解决人民群众反映强烈的社会治安问题，维护社会稳定和谐；明确和落实安全生产工作责任和监管责任，及时排除各类安全隐患，增强安全生产保障能力。二是加强和创新社会治理，加强农村社会治安防控体系建设，推进农村网格化管理工作，加强邪教防处、民族宗教组织活动管理，加大重点地区、重点区域的治安整治，全力打好禁毒防艾人民战争，强力推进“扫黑除恶”治理工作，确保社会和谐稳定。三是落实安全生产“一岗双责”责任制，建立隐患排查治理体系和安全生产预防控制体系，加强食品药品和安全生产监管，抓好道路交通、消防、防灾减灾等工作，遏制重特大安全事故的发生，维护好人民群众生命财产安全。

5、切实加强政府自身建设，提升内部治理能力。

一是建设高效政府。进一步解放思想，弘扬和践行“马上就办、真抓实干”精神，把雷厉风行和久久为功结合起来。进一步强化执行，以“亲自、立即、现在”的工作作风，当高效率公务人员。进一步提升效率，政务服务中心入驻部门加强信息互通，推行“一次办好”，提升群众办事满意度。二是建设法治政府。贯彻落实法治政府建设实施纲要，将政府工作全面纳入法治轨道。组织镇、村干部率先垂范学法、用法，营造全镇知法、懂法、遵法、守法良好氛围。继续推进政务公开，按照“以公开为常态，以不公开为例外”的原则，做好镇、村两级政务信息公开，确保各项工作在社会公众的广泛监督之下。三是建设忠诚政府。坚决学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，打造政治过硬、本领高强的镇、村两级党员干部队伍。继续锤炼增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。继续将纪律规矩挺在前面，坚决贯彻党中央、国务院、省州市委市政府的各项决策部署，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，把对党忠诚贯彻到政府工作的各个方面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 30人，事业编制47人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休27人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1515万元，其中：一般公共预算财政拨款1515万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1492.07万元对比：增加22.93万元，主要原因分析：2021年机关事业单位养老保险基数增加、2021年增加公安支出经费安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1515万元，其中:本年收入1515万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1515万元（本级财力1515万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1492.07万元对比：增加22.93万元，主要原因分析：2021年机关事业单位养老保险基数增加、2021年增加公安支出经费安排。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1515万元。其中，本级财力安排收入1515万元。与上年1492.07万元对比：增加22.93万元，主要是2021年机关事业单位养老保险基数增加、2021年增加公安支出经费安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1515万元。财政拨款安排支出 1515万元，其中，基本支出1515万元，与上年1492.07万元对比：增加22.93万元，主要原因分析：2021年机关事业单位养老保险基数增加、2021年增加公安支出经费安排。项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.39万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出，保障人大工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行312.32万元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出，保障政府工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出- 发展与改革事务-事业运行29.25万元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利支出和公用经费支出，保障产业发展工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.46万元，主要用于人员（包含财政临聘人员）工资福利支出和公用经费支出，保障财政工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行53.24万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障党委工作正常运转的基本支出。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于卡房社区、阳光社区党组织服务群众专项经费，保障社区群众工作正常运转的基本支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出19.8万元，主要用于卡房派出所辅警工资支出，保障警务工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化54.36万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障文化站工作正常运转的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影6.5万元，主要用于老放映员生活补助支出。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出0.59万元，主要用于文广站遗属补助。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设39.66万元，主要用于社区人员生活补贴和社区经费等支出，保障社区各项工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 48.99万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出，保障民政各项工作正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.71万元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休41.35万元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.05万元，主要用于机关事业单位养老报销缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助22.73万元，主要用于统筹外退休人员经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.36万元，主要用于医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30.61万元，主要用于医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.52万元，主要用于医疗缴费支出。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出49.08万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出， 保障环境保护各项工作正常运转的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理47.68万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。   

农林水支出-农业-事业运行143.90万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构8.81万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

农林水支出-水利-水利技术推广17.58万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助354.06万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出850.14万元（其中：基本支出850.14万元，项目支出0万元）。与上年对比减少12.5万元，主要因为2021年人员津贴补贴减少。

商品和服务支出218.89万元（其中：基本支出218.89万元，项目支出0万元）。与上年对比增加32.92万元，主要因为2021年临聘人员及派出所辅警劳务费增加。

对个人和家庭的补助423.24万元（其中：基本支出423.24万元，项目支出0万元）。与上年对比增加6.99万元，主要因为2021年村委会人员工资及绩效奖励增加。

对社会保障基金补助22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出0万元）。与上年对比减少4.48万元，主要因为2021年退休人员统筹内经费减少。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变化。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.92万元，较上年减少1.61万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市卡房镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

（二）公务接待费

个旧市卡房镇人民政府2021年公务接待费预算为51.92万元，较上年减少1.61万元，下降3%，国内公务接待批次为25次，共计接待324人次。

减少原因分析：2021年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市卡房镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2021年机关运行经费安排218.89万元，与上年对比增加32.92万元，主要原因分析：2021年临聘人员及派出所辅警劳务费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中部门职责：1、承担机关日常工作的运转协调职责。2、承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。3、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。4、承担社会治安综合治理职责。5、承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，编制乡级“路线图”、村级“施工图”及建档立卡贫困户到户脱贫措施，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。6、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。7、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。8、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。9、承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。10、承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。11、承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案。

总体绩效目标：确保2021年整年机关人员经费按时发放，机关日常运行按计划开展。基础设施不断完善。人居环境有效提升。完成招商引资和固定资产投资任务。坚决打好脱贫攻坚战，着力实施乡村振兴战略，全力以赴推动全镇经济高质量发展。      

预算年度（2021年）绩效目标：一、优化美丽乡村建设，推进城乡全面发展。围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，紧密结合镇情、村情，着眼产业转型升级，优化资源配置，提升质量效益，主动适应新形势，全面推进城乡统筹发展。1.巩固传统产业马铃薯和烤烟可持续发展，加快中低产田地改造，深入发展蔬菜、水果等特色农产品产业，加强畜牧产业科技推广工作，加大标准化示范基地创建，全面推进农业产业结构调整优化升级。2.大力实施城乡人居环境提升工程，打造美丽宜居乡村，整治规范集镇秩序，完善垃圾收运设施，扩大垃圾集中收运、无害化处理范围，持续推进“厕所革命”提升改造项目，完善农村生活污水治理体系。3.扎实推进基础设施项目申报，资金争取，突出水利、交通、能源等，进一步完善安全饮水工程提升改造建设，做好集镇区水源改造工程；推进路面硬化工程建设，构建通畅的公路网络；加快构筑经济、清洁的能源供应体系，打造宜居乡村。4.充分发挥文化旅游资源丰富的优势，利用卡房大草原、黑蚂井古迹遗址，打造旅游名片，引进一批创意设计、影视、文化传媒、休闲、特色民俗等文化旅游开发项目，加快把文化旅游产业打造成战略性支柱产业。

二、推动民生项目落地，加快社会事业发展。

高度关注民生，把解决好群众切身问题放在首要位置，落实各项惠民政策，着力增强改善民生的普惠性。

加快产业转型结构调整，大力发展农特产业。继续加大农业产业发展扶持力度，促进农业提质增效。突出农业引领示范，推进农业向规模化、产业化发展，巩固传统产业马铃薯、烤烟的种植，深入发展蔬菜、水果、万寿菊等特色农产品产业，打造特色农业品牌，在保持粮食产量稳定的前提下进一步发展玉米替代种植。继续开展技术培训、技术指导和技术咨询服务，加大农业信息发布力度。四、保障社会和谐，积极推进依法治镇。五、切实加强政府自身建设，提升内部治理能力。

2021年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，环保工作，文化工作，社会保障工作，民政工作，畜牧工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了50条数量指标，17条质量指标，1条时效指标，2条成本指标，2条经济效益指标，3条社会效益指标，1条可持续影响指标，2条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

第二部分 个旧市卡房镇人民政府2021年部门预算表

监督索引号53250100156700111