个旧市老厂镇人民政府2021年预算公开

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个旧市老厂镇人民政府

2021年部门预算

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第一部分 个旧市老厂镇人民政府2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市老厂镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

老厂镇人民政府设有：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心、城乡统筹发展服务中心、财政所十二个部门。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务介绍。一是强化农业基础地位，进一步加大农业支持保护力度。二是强力推进项目建设，全力抓好招商引资，细化项目建设实施方案，加快推进旅游服务业发展。三是社会事业全面进步，大力支持文化教育事业，提高卫生健康水平，严格落实惠民政策，巩固脱贫攻坚成果。四是实施乡村振兴战略。五是提高社会治理水平，强化生态环境治理。六是增强政府服务职能，坚持把党的政治建设贯彻政府工作全过程，坚持在法治轨道上推进政府治理体系和治理能力现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制31人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制16辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,026.99万元，其中：一般公共预算财政拨款1,026.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加99.84万元，增长10.77%，主要原因分析一是新增在职人员3人；二是新增保运转工作经费28万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,026.99万元，其中:本年收入1,026.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,026.99万元（本级财力1,026.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加99.84万元，增长10.77%，主要原因分析一是新增在职人员3人；二是新增保运转工作经费28万元。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1,026.99万元。其中，本级财力安排收入1,026.99万元。与上年对比增加99.84万元，增长10.77%，主要原因分析一是新增在职人员3人；二是新增保运转工作经费28万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,026.99万元。财政拨款安排支出 1,026.99万元，其中，基本支出1,026.99万元，与上年对比增加99.84万元，增长10.77%，主要原因分析一是新增在职人员3人；二是新增保运转工作经费28万元；项目支出0万元，上年预算数为0，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.8万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行211.28万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行28.21万元，主要用于保障产业发展工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-财政事务-行政运行15.84万元，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务2万元，主要用于群团工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行109.45万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于保障基层党组织工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出34.88万元，主要用于保障文化站工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影1.13万元，主要用于保障老放映员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区管理支出37.8万元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出49.91万元，主要用于保障民政工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.88万元，主要用于保障退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.62万元，主要用于保障退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.78万元，主要用于保障在职职工养老保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.44万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.01万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.31万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出2.42万元，主要用于保障环保工作正常运转的基本支出。城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出19.23万元，主要用于保障城乡统筹发展工作正常运转的基本支出。农林水支出-农业农村-事业运行85万元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。农林水支出-林业和草原-事业机构9.89万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。农林水支出-水利-水利技术推广10.83万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。农林水支出-扶贫-行政运行24.21万元，主要用于保障扶贫工作正常运转的基本支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助69.71万元，主要用于保障村委会工作正常运转的基本支出。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行56.3万元，主要用于保障国土工作正常运转的基本支出。灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管21.07万元，主要用于保障安全生产监管工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出709.46万元（其中：基本支出709.46万元，项目支出0万元）。与上年对比增加56.85万元，增长8.71%，主要原因是新增在职人员3人。

商品和服务支出172.1万元（其中：基本支出172.1万元，项目支出0万元）。与上年对比增加49.44万元，增长39.93%，主要原因一是新增在职人员3人；二是新增保运转工作经费28万元。

对个人和家庭的补助145.43万元（其中：基本支出145.43万元，项目支出0万元）。与上年对比增加5.27万元，增长3.76%，主要原因是村委会干部生活补助提标。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市老厂镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.19万元，较上年减少2.92万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市老厂镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年预算数为0，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

个旧市老厂镇人民政府2021年公务接待费预算为47.19万元，较上年减少2.92万元，下降5.83%，国内公务接待批次为470次，共计接待3800人次。

减少主要原因分析：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市老厂镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为47万元，上年预算数为47万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0万元，上年预算数为0，与上年预算数持平；公务用车运行维护费47万元，上年预算数为47万元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市老厂镇人民政府2021年机关运行经费安排93.58万元，与上年对比减少7.61万元，下降7.52%，主要原因是贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

由于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年部门决算编制后才能汇总相关数据，因此将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

老厂镇加强绩效评价管理，编制了2021年部门整体支出绩效评价，总体绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布，深入落实州委“13611”工作思路和市委“12536”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场改革、扩大高水平开放，以生态优先、绿色发展为导向，加快推进新型工业化，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。其中涉及产出指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度指标等指标。具体情况如下：产出指标-数量指标，涉及党建、招商引资、社会治安、农业生产、道路交通、人居环境等52条评价指标；产出指标-质量指标，涉及党建、农村公路、新农合、计生、残疾人等26条评价指标；经济效益指标涉及经济收入、税收收入等5条评价指标；社会效益指标涉及受益群众等2条评价指标；生态效益指标涉及污水处理、绿化等3条评价指标；可持续影响涉及退耕还林、农危房等3条评价指标；满意度指标-服务对象满意度指标涉及群众满意度等5条评价指标。

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2021年部门预算表