个旧市蔓耗镇人民政府2021年预算公开

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个旧市蔓耗镇人民政府

2021年部门预算

个旧市蔓耗镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）机构设置情况

蔓耗镇党委、政府设置5个综合办公室和7个事业单位，分别为（1）蔓耗镇党政办公室（2）蔓耗镇党建工作办公室（3）蔓耗镇经济发展和社会事务办公室（4）蔓耗镇社会治安和综合治理办公室（5）蔓耗镇扶贫开发办公室（6）蔓耗镇农业综合服务中心（7）蔓耗镇文化广播电视服务中心（8）蔓耗镇社会保障服务中心（9）蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心（10）蔓耗镇产业发展服务中心（11）蔓耗镇财政所。

（三）重点工作概述

农村社会经济总收入增长6%，地方一般公共预算收入增长3%，农村常住居民人均可支配入增长6%，固定资产投资维持同比增长趋势，新增就业200人以上。要实现上述目标，我们必须重点做好六个方面的工作：

1.坚持以常态化举措绷紧防“疫”之弦，全力以赴筑牢人民群众生命防线。新冠肺炎疫情仍是影响经济社会发展的最大变数。我们要习惯“撑伞干活”[9]，突出“常态化”与“应急处置”相结合，全面落实“外防输入、内防反弹”总体防控策略，完善重点场所和春季重要时段疫情防控工作，坚持疫情防控精心部署、扎实推进，加大健康教育防控知识宣传力度，加强云南健康码、通信行程卡信息追溯平台运用；完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，强化各类物资储备；抓好个旧市国家卫生城市复审工作，深入开展爱国卫生“7个专项行动”和环境卫生整治，常态化落实重点场所扫码、测温、消毒等措施，发动广大党员群众持续发力，坚守个旧“南大门”，确保群众生命健康安全。

2.坚持以供给与需求同向发力，充分释放区域经济活力潜能。深入实施项目带动战略。坚持数量质量并重、经济效益生态效益并重，积极谋划投资实力强、产业前景好、科技水平高、安全环保优、税收贡献大的项目择优入库。争取实施红河谷蔓耗段热区经济农商双促示范基地建设项目、马堵山木棉渔乡等多个重点项目落地见效，接续推进2020年中未完成项目建设。坚持要素跟着项目走。劳动力方面，加强产业工人、专技人才培养；土地方面，以国土空间规划为统领，全力争取规划新增建设用地指标，盘活存量土地和低效用地；资金方面，抢抓中央预算内投资和专项债券申报“窗口期”，结合政策动向争取资金支持最大化。

3.坚持以转型升级推动产业提质增效，聚力打造绿色生态基地。做优农业产业。合理布局，因村制宜，引导发展以芒果、青柚、柠檬等为主的热区特色水果种植，全力推进阿龙古畜牧生态养殖培育区、牛棚黄木树种质资源培育推广区建设。做强农村电商。围绕“绿色食品国家级认证”，推动建设黄草坝村果品销售扶贫中心、马堵山村农副产品加工基地、红河谷蔓耗段热区经济农商双促示范基地建设项目，力求升级农业科技、丰富品种、打通流通和提升品牌，进一步做大做强“蔓耗雨林”热区农业品牌。做大生态旅游。加快推进小蔓提村傣族风情旅游示范村、红河谷木棉渔乡垂钓休闲度假码头等多个项目的落地实施，全力打造一流的冬季康养胜地。继续申报“木棉渔乡”商标，着力打造生态旅游品牌。

4.坚持以“林果飘香、美丽乡村”引领农业农村发展，着力打造乡村振兴“新样板”。巩固拓展脱贫成效。落实“四个不摘”，继续强化脱贫攻坚后续帮扶措施，做好产业扶贫、健康扶贫、金融扶贫与乡村振兴有效衔接，加大电商消费扶贫力度，完善农村社会保障和救助体系，全面建立健全稳定脱贫长效机制，扎实做好脱贫成果巩固提升工作。科学编制发展规划。精准把握需求、特色、协同、落地四个关键词，立足当地特色，坚持因地制宜，围绕我镇“一线两业多节点”乡村振兴发展理念，精细谋划“十四五”规划，做到一张蓝图绘到底。保护独特资源优势。依据各村独特的生态环境、民俗文化、地域文化，打好特色牌、绿色牌、文化牌，把特色优势转化为经济优势，在保护生态环境中谋求更大的发展，实现绿色可持续的高质量发展新模式。全面提升人居环境。加大镇村综合整治、两污综合整治、农村“厕所革命”、河道综合整治、山地林地田园综合整治、冷清公路沿线环境提升整治和长效管护机制建设力度，加强农村道路、供排水、绿化、亮化等公共基础设施建设，提升生产生活环境。深入推进移风易俗。弘扬时代新风尚，深化农村基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督，以新时代文明实践活动为载体，充分调动广大志愿者的积极性，大力推进村规民约落地生效。同时，要宣传先进典型，树立模范标杆，广泛宣传先进人物典型事迹，让榜样精神深入人心，让榜样力量激励斗志，激发全镇人民见贤思齐、学而有为的良好精神风貌。

5.坚持以人民为中心的思想，不断实现人民对美好生活的向往。加强社会保障力度。加强农村剩余劳动力的服务工作，继续提升城乡居民医疗保险和社会养老保险参保率，切实做好社会救助、城乡低保、特困供养、优抚安置和赈灾救济等工作。优化公共卫生条件。全力支持蔓耗卫生院提升扩展，提高农村医疗服务水平。进一步完善服务功能，探索公建民营模式，加快推进黄草坝敬老院康养基地建设。加大医疗卫生与养老签约服务覆盖面，构建广覆盖、可持续的基层医疗养老服务体系。大力发展文体事业。巩固全镇人民团结奋斗的共同思想基础，大力弘扬社会主义核心价值观。大力开展群众性文体活动，加快文体基础设施建设，适时举办蔓耗中秋灯展、村级运动会等文体赛事，丰富广大群众的精神文化生活。提升社会治理水平。深化平安建设，及时解决群众合理诉求。完善立体化社会治安防控体系，巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，依法惩治盗抢骗黄赌毒等违法犯罪活动，打击非法集资、传销等经济犯罪。健全应急体系，提高防灾减灾救灾能力。加强安全生产，防范遏制重特大事故。加强食品药品、道路交通、公共卫生、消防等公共安全重点领域监管，确保社会大局和谐稳定。

6.坚持以实务担当激发干部精气神，全面强化政府自身建设。以务实展现政府作为。聚焦实干实效，树立改革创新、担当作为、干事创业的鲜明导向，让求真务实蔚然成风。以法治规范政府行为。以习近平法治思想为指导，深入开展“八五”普法规划，带头尊法学法守法用法，坚持依法科学民主决策，全面落实行政决策程序规定，完善公众参与和集体决策相结合机制，发挥政府法律顾问作用。认真抓好人大建议和政协提案办理工作，自觉接受人大、监察机关和社会舆论监督，严格规范公正文明执法，完善依法行政和法治政府建设，树立政府廉洁形象。以善政提升政府效能。始终把抓落实作为政府工作的主旋律，强化重点工作调度、难点问题专办，坚决反对“不作为”“慢作为”“乱作为”。进一步优化提升政务服务流程，加强窗口部门服务建设。牢固树立为民情怀，抓好关键小事，办好民生实事，兜牢民生保障底线。着力构建“清”“亲”政商关系，工作中加强服务支持，坚持急事急办、特事特办，在提升工作效能中让群众更加满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位×1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 30人，事业编制38人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1124万元，其中：一般公共预算财政拨款1124万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加150.54万元，增长15%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1124万元，其中:本年收入1124万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124万元（本级财力1124万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加150.54万元，增长15%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1124万元。其中，本级财力安排收入1124万元，与上年对比增加150.54万元，增长15%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1124万元。财政拨款安排支出 1124万元，其中，基本支出1124万元，与上年对比增加150.54万元，增长15%，主要原因是在职人员增加，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出3.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0万元；公用经费支出3.63万元，与上年对比增减无变化。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出364.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出287.92万元；公用经费支出76.26万元，与上年对比增加21.97万元，增长6%，主要原因是公用经费支出增加。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行支出26.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出25.27万元；公用经费支出1.2万元，与上年对比增减无变化。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出34.85万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出30.66万元；公用经费支出4.19万元，与上年对比增加12.77万元，增长57%。主要原因是人员经费支出增加。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出28.20万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出25.41万元；公用经费支出2.79万元，与上年对比增加5.38万元，增长23%。主要原因是人员经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出1.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0万元；公用经费支出1.21万元，与上年对比减少0.01万元。主要原因是公用经费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出54.50万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出52.37万元；公用经费支出2.13万元，与上年对比增加2.13万元，增长3%。主要原因是人员经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出0.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0.34万元；公用经费支出0万元，与上年对比增减无变化。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出32.94万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出25.68万元；公用经费支出7.26万元，与上年对比增加12.77万元，增长57%。主要原因是人员经费支出增加。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出2.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出0万元；公用经费支出2.42万元，与上年对比增减无变化。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出22.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出22.45万元；公用经费支出0.08万元，与上年对比减少3.2万元，减少12%。主要原因是人员死亡，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出21.98万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出21.88万元；公用经费支出0.10万元，与上年对比减少3.27万元，减少13%。主要原因是人员死亡，人员经费支出减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出83.14万元；公用经费支出0万元，与上年对比增加21.28万元，增加34%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

抚恤支出-死亡抚恤支出39.40万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出39.40万元；公用经费支出0万元，与上年对比增减无变化。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出24.48万元；公用经费支出0万元，与上年对比增加0.01万元，主要原因是人员经费支出增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出26.89万元；公用经费支出0万元，与上年对比增加6.67万元，增加33%。主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出20.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出20.83万元；公用经费支出0万元，与上年对比增加1.91万元，增加10%。主要原因是人员经费支出增加。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出72.02万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出68.80万元；公用经费支出3.22万元，与上年对比增加44.61万元，增加163%。主要原因是人员调整，人员经费支出增加。

农林水支出-农业农村-事业运行支出160.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出153.80万元；公用经费支出6.32万元，与上年对比增加3万元，增加2%。主要原因是人员经费支出增加。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出103.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是人员经费支出83.16万元；公用经费支出20.70万元，与上年对比减少7.19万元，减少6%。主要原因是人员经费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出820.09万元（其中：基本支出820.09万元，项目支出0万元）。与上年对比增加107.61万元，增长15%，主要原因是2020年新增在职人员6名，工资支出增加。

商品和服务支出131.52万元（其中：基本支出131.52万元，项目支出0万元）。与上年对比增加16.55万元，增长14%，主要原因是2020年新增在职人员6名，公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助172.39万元（其中：基本支出172.39万元，项目支出0万元）。与上年对比增加25.38万元，增长17%，主要原因是2020年死亡2名退休人员，抚恤支出增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.81万元，较上年减少0.5万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市蔓耗镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比增减无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年对比增减无变化。

（二）公务接待费

个旧市蔓耗镇人民政府2021年公务接待费预算为4.5万元，较上年减少0.5万元，下降0.001%，国内公务接待批次为140次，共计接待563人次。主要原因是规范接待手续，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市蔓耗镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为13.31万元，较上年相比增减无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.31万元，较上年增减无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市蔓耗镇人民政府2021年机关运行经费安排131.52万元，与上年对比增加16.55万元，增长14%，主要原因是2020年新增在职人员6名，公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

部门年度目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，围绕市委、市政府总体部署，立足全镇资源禀赋和区位优势，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，结合蔓耗镇交通区位优势及丰沛的渔业、热区水果资源，以“一线两业多节点”新思想新理念，践行蔓耗乡村振兴新的高质量跨越发展。“一线”即“红河谷最美国家风景线”；“热区农业”、“生态旅游业”“两业”结合；“小蔓堤傣韵渔家”、“马堵山木棉渔乡”、“黄草坝花杆集？木棉花街”、“蔓耗镇古码头商业区”、“绿水河生态休闲田园综合体”、“大围山国家森林公园”等多个节点，全力打造红河谷产业经济带上的“磁石小镇”。

部门年度重点工作任务：经济发展和社会事务办公室承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。预算申报金额1422880元；社会治安综合治理办公室承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。预算申报金额266260元；农业综合服务中心承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。预算申报金额2154180元；

2021年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，社保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标：产出指标确定了37条数量指标，18条质量指标，4条时效指标，1条成本指标；效益指标确定了4条经济效益指标，3条社会效益指标，3条生态效益指标，1条可持续影响指标；满意度指标确定了4条服务对象满意度指标。构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2021年部门预算表

监督索引号53250100157000111