个旧市人民政府大屯街道办事处2021年预算公开

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个旧市大屯街道办事处

2021年部门预算

个旧市大屯街道办事处

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市大屯街道办事处2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市大屯街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市大屯街道办事处2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

  7、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共12个，分别是个旧市大屯街道办事处党政办公室、个旧市大屯街道办事处经济发展和社会事务办公室、个旧市大屯街道办事处社会治安综合治理办公室、个旧市大屯街道办事处国土和村镇规划建设中心、个旧市大屯街道办事处文化广播电视服务中心、个旧市大屯街道办事处农业综合服务中心、个旧市大屯街道办事处社会保障服务中心、个旧市大屯街道办事处城乡统筹发展服务中心、个旧市大屯街道办事处财政所、个旧市大屯街道办事处党建工作办公室、个旧市大屯街道办事处扶贫开发办公室、个旧市大屯街道办事处产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强从严治党。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设，为全面建成小康社会提供坚强政治保障。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，切实把全街道广大党员干部的思想统一到习近平总书记考察云南重要讲话精神上来，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想的立场、观点和方法指导实践、推动工作。坚持把政治建设放在首位，压实各级党组织管党治党主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、提升“五种能力”，始终做到思想上拥护、政治上维护、组织上服从、行动上看齐。严格落实意识形态工作责任制，全面强化正面宣传引导和网络舆情监测处置管控。严格党的组织生活，切实抓好软弱涣散基层党组织的整顿，着力解决基层党组织弱化、虚化、边缘化问题，形成常态化整顿建设机制。强化基层党组织带头人队伍建设，着力打造一批实践特色鲜明、示范带动作用强的党建示范点。持续推进基层党支部规范化建设，进一步巩固壮大村级集体经济，全面提高村级场所利用率。抓实城市党建“书记领航”项目，开展好街道“党建联盟”、社区“大党建”活动，促进城市基层党建引领城市管理。提早谋划，按要求组织好社区组织换届选举，建设符合时代要求、符合群众要求的社区干部队伍。坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，进一步构建风清气正、干事创业的良好政治生态。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果。注重巩固脱贫成果和防止返贫两手抓，立足本地实际情况，以生态扶贫和科技兴农为新路子，以“一村一品”为导向，培育壮大特色富民产业，增强经济薄弱村贫困户脱贫后劲，发挥带贫益贫作用。发挥农技推广作用，加快科技成果的转化、运用，不断提高辖区农产品知名度和附加值。以街道党校、党建脱贫双推进教育实训基地为载体，积极组织开展劳动力技能培训，不断增强贫困人口就业意愿和就业能力。坚持“四个不摘”和“五个不减”，巩固提升脱贫成果，建立解决特殊贫困的长效机制。充分发挥先进模范和致富典型的示范导向作用，持续增强贫困群众内生动力。积极争取项目、资金，加快推进基础设施建设和基本公共服务均等化。深化农村改革，探索更多放活土地经营权的有效途径，拓宽增加社区群众财产性收入渠道。深入开展农村人居环境整治行动，巩固爱卫“七个专项”行动成果，建立健全长效机制，促成农村人居环境卫生整治常态化。健全实现稳定脱贫、夯实乡村振兴基础的长效机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。

3.加快经济高质量发展。坚持发展支撑产业，推动产业结构持续优化、产业发展提质增效。大力发展经济果林、生态养殖、休闲观光、农产品深加工等特色优势农业产业。持续服务工业示范园区建设，争取早日完成工业园区创建工作。抓好有色金属产业的升级改造，积极向新型产业拓展。依托民族、生态、区位等优势，以大屯新区的规划和开发为主线，做好具有本地特色的商贸饮食服务行业规划，把旅游作为优化大屯街道经济结构的新型产业来培育，以大屯海旅游休闲度假区项目有序推进为重点，着力打造大屯海片区公共文化活动中心和商务商业中心，积极推进旅游资源开发建设，带动现代服务业快速发展，大力推动街道经济快速转型发展。围绕重点产业、综合交通、生态环保、民生短板等重点领域加快项目建设进度，加快奥体路、个屯路延长线，城市绿道建设步伐，推进城市地下综合管廊建设，完善防洪排涝、污水垃圾处理等设施体系，提升水电气供给保障能力，推动湿地公园、安置房、农贸市场、大屯粮食物流园、大屯新区红河大道人行道改造项目、大屯新区健身广场建设项目、大屯新城爱达·滇南项目、经开区扶贫产业、能投风电等项目建设，以项目落地建设牵引有效投资、稳定经济增长。

4.加强生态文明建设。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇，持续巩固好滇南中心城市核心区大气环境综合治理工作成果，推进固体废物及重金属污染系统治理，加强对选矿、冶炼、散乱污、建材加工、排污沟渠日常巡查及监管，厉打击各类环保违法行为。加强环保政策、法规的宣传，提高群众环保意识。抓好中央环境保护督察“回头看”反馈意见的整改落实后续工作，加强对入驻北部园区工作的组织领导、统筹协调、整体推进和督促落实，确保园区建设顺利推进，完成园区外剩余选矿企业的拆除验收工作。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，推进龙井、杨家寨、孙家寨、倮莫、小古山、大王家寨小组、新瓦房社区“美丽乡村”创建任务。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，积极倡导文明生活，树立乡村文明新风尚。继续实施增绿增效工程，全面落实河（湖）长制工作要求，巩固清四乱、清河行动成果。

 5.加强社会治理。加强社会治理建设，完善社会治理体制机制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会和谐稳定。进一步完善社会治安防控体系建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类违法犯罪行为。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实安全生产责任制，全面加强隐患排查整治和应急管理队伍建设，抓好道路交通、消防、建筑施工等重点行业领域专项治理，坚决遏制重特大安全事故发生。加强食品药品安全监管，完善应急预案体系，提高公共突发事件应急处置能力。持续推进信访矛盾化解攻坚，依法解决群众合理诉求。以街道调委会为依托，将人民调解、司法调解、行政调解有机结合，综合运用法律、政策、行政等手段和教育、协商、疏导等办法，有效化解矛盾纠纷。巩固“七五”普法成果，加强法治教育，扩大法律援助。切实维护妇女、儿童权益，加强对弱势群体关爱服务，大力发展社会福利和公益慈善事业。

 6.统筹社会事业发展。抓好社会保障体系建设，持续做好城乡基本医疗保险、养老保险工作，落实低保、救灾救济、抚恤安置、拥军优属、残疾补助等社会保障制度。改善农村办学条件，优化教育资源配置，推进教育优质、持续发展。扎实抓好新时期计划生育工作，提高人口素质。加强公共卫生设施建设，建立健全卫生服务体系和医疗保健体系，提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力，打好疫情防治阻击战。加大街道、社区文化设施投入力度，积极开展各类群众性文化体育活动，丰富人民群众精神文化生活。充分发挥新时代文明实践站（所）作用，积极培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动，继续提倡移风易俗，弘扬先进文化，提高社会文明程度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 35人，事业编制60人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 50人，其中： 离休 0人，退休 50人。

车辆编制3辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2089万元，其中：一般公共预算财政拨款2089万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比,增加46.45万元，主要原因是大屯镇改成大屯街道，社区党组织服务群众专项经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2089万元，其中:本年收入2089万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2089万元（本级财力2089万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比,增加46.45万元，主要原因是大屯镇改成大屯街道，社区党组织服务群众专项经费有所增加。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入2089万元。其中，本级财力安排收入2089万元。与上年对比,增加46.45万元，主要原因是大屯镇改成大屯街道，社区党组织服务群众专项经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2089万元。财政拨款安排支出 2089万元，其中，基本支出2089万元，与上年对比,增加46.45万元，主要原因是大屯镇改成大屯街道，社区党组织服务群众专项经费有所增加；项目支出0万元，与上年对比，无变动。

    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行217.26万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少21.79万元。原因是人员减少。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务33.57万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出, 商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加3.57万元,原因是乡镇工作不断增加，经费有所增加。

 一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行61.27万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出, 商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加37.85万元,原因是人员经费调整功能科目。

 一般公共服务支出-财政事务-行政运行48.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加0.62万元，原因是人员工资晋升。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行102.81万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加1.51万元，原因是人员工资晋升。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务75万元，主要用于社区基层组织建设，与上年相比增加45万元，原因是大屯镇改大屯街道，村民委员会改社区，社区增加。

教育支出-普通教育-小学教育10.48万元，主要用于大屯小学离岗民师和临时用工人员工资，与上年对比增加10.48万元，原因是2021年才纳入年初预算。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影2.76万元，主要用于对个人和家庭的补助（老放影员的生活补助），与上年相比增加2.76万元，与上年对比无变动。

 文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务92.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加92.69万元，原因是人员经费调整功能科目。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行58.55万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加58.55万元，原因是人员经费调整功能科目。

 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设115.98万元，主要用于社区保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少19万元，原因是人员经费减少。

 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理138.72万元，主要用于社区保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加3.82万元，原因是人员工资增加。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.35万元，主要用于保障退休人员生活基本支出，与上年对比增加0.02万元。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休96.84万元，主要用于保障退休人员生活基本支出，与上年对比增加5.86万元，原因是退休人员增加。

 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出130.57万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年对比增加14.8万元，原因是养老保险缴纳基数增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助70.92万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年对比减少6.35万元。原因是人员减少。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.44万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助，与上年对比增加1.44万元。原因是2021年才纳入年初预算。

 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.85万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年对比减少0.73万元。原因是人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗51.32万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年对比减少1.03万元。原因是人员减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.09万元，主要用于保障在职及退休人员公务员医疗补助缴费等。与上年对比增加0.06万元。原因是人员减少。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出50.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少8.78万元，原因是人员减少。

农林水支出-农业农村-事业运行374.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比减少7万元，原因是人员减少。

农林水支出-农业农村-病虫害控制1.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是动物防疫员生活补助。与上年对比无变动。

农林水支出-扶贫-行政运行11.44万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加0.12万元，原因是人员工资晋升。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助223.98万元，主要用于保障工作正常运转的村级基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年对比增加4.94万元，原因是人员工资增加。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1277.07万元（其中：基本支出1277.07万元，项目支出0万元）。与上年对比，减少23.08万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

商品和服务支出284.13万元（其中：基本支出284.13万元，项目支出0万元）。与上年对比增加65.21万元，主要原因是大屯镇改成大屯街道，社区党组织服务群众专项经费有所增加。

    对个人和家庭的补助456.88万元（其中：基本支出456.88万元，项目支出0万元）。与上年对比增加10.66万元，主要原因是生活补助标准有所提高。

对社会保障基金补助70.92万元（其中：基本支出70.92万元，项目支出0万元）。与上年对比减少6.35万元，主要原因是人员减少。

    资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年对比无变动。

     （三）财政专户管理资金支出情况

 本单位无财政专户管理的支出

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市大屯街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71.77万元，较上年减少2.23万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市大屯街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，上年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

个旧市大屯街道办事处2021年公务接待费预算为39.77万元，较上年减少2.23万元，下降5.3%，减少主要原因为认真贯彻执行厉行节约政策，压缩公务接待费。国内公务接待批次为200次，共计接待7950人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市大屯街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为32万元，上年公务用车购置及运行维护费为32万元，较上年对比无变动。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，较上年对比无变动；公务用车运行维护费32万元，上年公务用车运行维护费32万元，较上年对比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市大屯街道办事处2021年机关运行经费安排148.2万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比减少了70.72万元，主要原因是2020年的运行经费数字包含了社区的运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

    （四）本部门预算绩效情况说明

 部门整体绩效目标:

  （1）保障本部门在职人员、离退休人员工资的发放以及机构的正常运转。

  （2）保障全街道社区干部生活补助的发放。

（3）保障全街道社区居委会正常办公运转需求。

（4）保障全街道公社老放映员生活补贴的发放。

（5）保障全街道农村原大队一级离职半脱产干部以及原村公所（办事处）干部生活补贴的发放。

   部门年度目标

   （1）全面加强从严治党。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的执政能力、先进性和纯洁性建设，为全面建成小康社会提供坚强政治保障。（2）巩固脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴。注重巩固脱贫成果和防止返贫两手抓，立足本地实际情况，以生态扶贫和科技兴农为新路子，以“一村一品”为导向，培育壮大特色富民产业，增强经济薄弱村贫困户脱贫后劲，发挥带贫益贫作用。（3）加快经济高质量发展。坚持发展支撑产业，推动产业结构持续优化、产业发展提质增效。大力发展经济果林、生态养殖、休闲观光、农产品深加工等特色优势农业产业。持续服务工业示范园区建设，争取早日完成工业园区创建工作。（4）加强生态文明建设。坚持“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念不动摇，持续巩固好滇南中心城市核心区大气环境综合治理工作成果，推进固体废物及重金属污染系统治理，加强对选矿、冶炼、散乱污、建材加工、排污沟渠日常巡查及监管，厉打击各类环保违法行为。（5）加强社会治理。加强社会治理建设，完善社会治理体制机制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，确保社会和谐稳定。（6）统筹社会事业发展。抓好社会保障体系建设，持续做好城乡基本医疗保险、养老保险工作，落实低保、救灾救济、抚恤安置、拥军优属、残疾补助等社会保障制度。改善农村办学条件，优化教育资源配置，推进教育优质、持续发展。

   部门整体支出绩效指标：

   部门整体支出绩效指标63条，其中数量指标36条，质量指标13条，经济效益指标2条，社会效益指标5条，生态效益指标1条，可持续影响指标1条，满意度指标5条，主要是涉及党政、党建、农林水、区域经济发展、扶贫工作、社会保障等工作绩效指标。

第二部分 个旧市大屯街道办事处2021年部门预算表

监督索引号53250100156500111