个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年预算公开

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个旧市人民政府沙甸街道办事处

2021年部门预算

个旧市人民政府沙甸街道办事处

2021年预算公开目录

第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市人民政府沙甸街道办事处

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；4、保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市沙甸街道办事处设有：行政单位5个（即党政办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室），事业单位6个（即国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、民族宗教服务中心），参公单位1个（即财政所）。

（三）重点工作概述

1、提高思想政治引领力

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持学习常态化，不断提升基层干部队伍理论思想基础、政治觉悟，引导党员干部充分发挥先锋模范作用，把力量凝聚到民族团结进步示范创建、三大攻坚战和经济转型发展等中心工作上来。

2、坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展

坚持按照“绿色创新”的发展思路，立足于以白银为主体的稀贵金属综合回收产业基础，不断拓展产业链。做大做强传统特色食品产业，积极发展第三产业，加快产业结构优化升级。立足于鸡街沙甸嵌入式发展，精心谋划一批事关民生保障、经济发展的重大项目，做好项目协同建设。

3、以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境

按照习近平总书记关于生态文明建设的思想，科学规划，整合资源，全力推进，以美丽乡村建设为抓手，全面扎实推进农村生活垃圾治理、生活污水处理、“厕所革命”和村容村貌整治提升等重点工作，加快农村人居环境整治，彻底改善村容村貌和农村人居环境，为乡村振兴奠定坚实基础。

4、聚焦社会事业，建设“和谐”沙甸

完善社会管理，巩固提升网格化社会治理工作成效，依法防范和打击各类违法犯罪活动。持续开展扫黑除恶专项斗争，健全公共安全体系，推动社会矛盾多元化解，努力把矛盾化解在基层。坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实安全生产责任，加大食品药品安全监管力度。健全应急体系，提高突发事件预防处置能力。

5、提前谋划，稳步推进鸡街沙甸片区一体化发展

抓住鸡街镇行政体制改革契机，稳步推进鸡街沙甸片区一体化发展，优化布局，与滇南中心城市空间规划相衔接，统筹生产生活生态三大布局，加快推动沙甸融入全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展目标。

6、持续深入开展民族团结进步示范创建工作

以民族团结进步示范创建为总抓手，扎实开展“六抓六强化”工作，通过开展“七进”活动，由“创建型”向“示范型”转变，以鸡街沙甸一体化建设为契机，打造鸡街沙甸民族团结进步“示范联盟”，促进群众交流交往交融，构建各民族共有精神家园，铸牢中华民族共同体意识。

7、稳步有序推进社区“两委”换届工作

坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事有机统一，把纪律和规矩挺在前面，周密部署，夯实工作举措，按照程序稳步有序推进，选出一支素质优良、结构合理、组织放心、群众满意的社区“两委”班子，健全以社区党组织为核心的基层组织体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 30人，事业编制30人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 2人，退休 25人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1080.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1080.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少33.80万元，主要原因是2021年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2021年党政办公室在职在编人数减少3人，同时党政办公室及经济发展和社会事务办公室部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2021年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1080.92万元，其中:本年收入1080.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1080.92万元（本级财力1080.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少33.80万元，主要原因是2021年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2021年党政办公室在职在编人数减少3人，同时党政办公室及经济发展和社会事务办公室部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2021年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1080.92万元。其中，本级财力安排收入1080.92万元。与上年对比减少33.80万元，主要原因是2021年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2021年党政办公室在职在编人数减少3人，同时党政办公室及经济发展和社会事务办公室部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2021年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1080.92万元。财政拨款安排支出 1080.92万元，其中，基本支出1080.92万元，与上年对比减少33.80万元，主要原因是2021年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2021年党政办公室在职在编人数减少3人，同时党政办公室及经济发展和社会事务办公室部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2021年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行281.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含其他对个人和家庭的补助）。与上年相比减少68.41万元，主要原因是行政临聘人员工资仅有18%纳入2021年预算，故劳务费支出大幅减少，同时有人员调出使工资福利等支出减少。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费）。与上年相比无增减变动。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.96万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比减少13.10万元，主要原因是有人员退休以及工资结构调整使工资福利等支出减少。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比减少11.24万元，主要原因是有人员调出，故支出减少。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行63.78万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加12.53万元，主要原因是人员调入，故支出增加。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务20万，具体是商品和服务支出（包含办公费）。与上年相比增加20万元，主要是2021年村委会转为社区，其工作经费要求用该科目核算。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务38.38万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比增加1.03万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22.08万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比增加9.20万元，主要原因是由人员调入，故工资福利支出等预算增加。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出38.63万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加1.58万元，主要原因是2021年老放映员补助通过该科目进行核算。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出28.98万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加0.31万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休89.62万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。与上年相比增加6.60万元，主要原因是新增退休人员2人，故支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.14万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比无增减变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.51万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比增加7.85万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助25.95万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比减少4.93万元，主要原因是在职人员缴纳的养老保险可以弥补部分统筹内的退休费，故对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.02万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比减少2.39万元，主要原因是行政单位在职人数减少了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.83万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加1.17万元，主要原因是事业单位在职人数增加了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补20.15万元，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加0.04万元，主要原因是人员工资结构调整。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支9.57万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加0.14万元，主要原因是人员工资结构调整。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出40.06万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加10.22万元，主要原因是新增在职人员1人，故支出增加。

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出4.84万元，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费）。与上年相比无增减变动。

农林水支出-农业农村-事业运行44.59万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少8.63万元，主要原因是调出1人，故工资福利支出减少。

农林水支出-林业和草原-事业机构34.43万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比减少0.23万元，主要原因是工资结构调整。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助131.50万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加19.54万元，主要原因是村委会转为社区，社区干部生活补助及工作经费增加，故支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出682.45万元（其中：基本支出682.45万元，项目支出0万元）。与上年相比减少20.09万元，主要原因是2021在职人数比上年减少3人，故工资福利支出减少。

商品和服务支出169.71万元（其中：基本支出169.71万元，项目支出0万元）。与上年相比减少38.12万元，主要原因是行政临聘人员工资仅有18%纳入2021年预算，故劳务费支出减少。

对个人和家庭的补助228.77万元（其中：基本支出228.77万元，项目支出0万元）。与上年相比增加24.42万元，主要原因是退休人数增加使退休费支出增加，以及村委会转为社区，社区干部生活补助提高使生活补助支出增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减变动。

（三）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62.65万元，较上年减少1.95万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，上年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年公务接待费预算为49.34万元，较上年减少1.95万元，下降3.80%，国内公务接待批次为260次，共计接待260人次。减少原因为厉行节约，减少“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为13.31万元，较上年无增减变动，上年公务用车购置及运行维护费13.31万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动,上年公务用车购置费0万元；公务用车运行费13.31万元，较上年无增减变动，上年公务用车运行费13.31万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年机关运行经费安排124.82万元，与上年对比减少33.69万元，主要原因分析2021年行政临聘人员工资仅有18%能纳入2021年预算，机关劳务费大幅度减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市人民政府沙甸街道办事处2021年度部门整体支出绩效目标如下：

1.部门总体目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出：保障工资性支出，确保全区机关事业单位工资按时足额发放；保障机构正常运转，减少“三公经费”和一般性支出；保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导各部门注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，提高预算管理水平和政策实施效果。

2.部门年度目标：提高思想政治引领力；坚持以项目为抓手，力推经济科持续发展；以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境；聚焦社会事业，建设“和谐”沙甸；提前谋划，稳步推进鸡街沙甸片区一体化发展；持续深入开展民族团结进步示范创建工作。

3.部门整体支出绩效指标：

（1）产出指标：

a、数量指标共计36条：开展基层党员培训工作≥2期，基层党员参加培训人数≥300人,青年人才党支部覆盖培养≥18名,完成达标创建党组织≥28个,开展”明白人、带头人”培养培训工作≥1期,开展党风廉政监督检查≥62名,受理五级联动平台诉求件≥12件,完成固定资产投资≥30000万元,招商引资总量≥1亿,招商引资总投资3000万元以上新开工数量≥2个,完成夏收粮食播种总面积≥2340亩,完成秋收粮食播种面积≥5031亩,完成蔬菜种植面积≥3412亩,定期召开社会安全联席会议≥4次,推进缉枪治爆工作≥4次,发放扫黑除恶专项斗争宣传材料≥5000份,配合市交警大队进行联合执勤次数≥5次,每月道路巡查次数≥6次,完成大春粮食播种总面积≥2500亩,完成小春粮食播种总面积≥100亩,完成生猪出栏≥1300头,完成牛出栏≥18120头,完成羊出栏≥5191只,开展公路养护法律、法规知识宣传活动≥1次,新建公厕≥1个,新建设垃圾池及购置移动式垃圾箱≥60个,年度内开展文化相关知识培训活动≥2次,年度内开展文艺演出次数≥2次,开展环境保护知识宣传活动次数≥2次,开展城乡居民医疗保险相关政策、知识宣传活动≥5次,基本医疗保险参保续保人数≥14670人,开展计划生育相关知识宣传活动≥2次,发放计生宣传材料≥300份,发放计生用避孕药品≥90盒,开展残疾人就业培训≥1期,扶持残疾人自主创业人数≥2人。

b、质量指标共计14条：辖区内党员干部参加学习培训率=100%，“五个专项整治”工作完成率=100%，五级联动平台诉求件受理办结率=100%，信访案件办结率=100%，城乡居民养老保险参保率=98%，整治农村集中供水率=100%，乡镇（街道）集中式饮用水水源地水质达标率=100%，村庄垃圾全收集全处理村庄覆盖率=100%，各村民小组保洁制度和收费制度落实率=100%，城乡居民医疗保险参合率=100%，符合政策生育率≥97%，已婚育龄妇女综合节育率≥83%，在册精神病人管理率=100%，贫困家庭和建档立卡家庭残疾学生及残疾人家庭学生补助覆盖率=100%。

（2）效益指标：

a、经济效益指标共计1条：地方财政实现一般公共预算收入≥1080.92万元。

b、社会效益指标共计1条：城镇化率≥92%。

c、生态效益指标共计1条：辖区内空气质量优良率≥97.5%。

（3）满意度指标：

服务对象满意度指标共计4条：参加培训人员满意度≥90%，群众对环境卫生治理效果的满意度≥90%，乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度≥90%，群众对乡镇机关整体工作的满意度≥90%。