个旧市锡城镇人民政府2021年预算公开

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个旧市锡城镇人民政府

2021年部门预算

个旧市锡城镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 个旧市锡城镇人民政府2021部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 个旧市锡城镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 个旧市锡城镇人民政府2021年部门预算

     编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。锡城镇政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇人民政府设有：锡城镇党政办公室、锡城镇党建工作办公室、锡城镇经济发展和社会事务办公室、锡城镇社会治安综合治理办公室、锡城镇扶贫开发办公室、锡城镇财政所、锡城镇农业综合服务中心、锡城镇国土和村镇规划建设服务中心、锡城镇文化广播电视服务中心、锡城镇产业发展服务中心、锡城镇城乡统筹发展服务中心、锡城镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是突出项目建设，推动经济高质量发展。抓好项目储备、加快项目推进、全力招商引资。二是突出产业培育，打造特色产业基地提升产业竞争力。创新发展传统产业、提质发展特色农、提速发展现代服务业。三是突出生态建设，提升人居环境加快美丽乡村建设。加强乡村生态保护与修复、巩固人居环境整治工作成果、持续打好污染防治攻坚战、提升生态文明水平、持续抓好河长制工作。四是突出民生事业，夯实民生基础提升群众幸福指数。巩固脱贫攻坚成果、社保工作惠及全民、大力支持教育事业、提高卫生健康水平、严格落实民生政策、办好文化服务大众、完善社会治理体系。五是突出党建引领，提高基层党建质量提供组织保障。加强农村基层党组织建设、加强对无职党员的管理、加强镇村干部量化考核管理。全面加大自身建设，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

个旧市锡城镇人民政府2021年部门预算单位编制共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 35人，事业编制38人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1470.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1470.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比一般公共预算增加13.72万元，主要原因是乡镇政府中心工作不断增加，工作力度增强，单位人员增加。锡城镇严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，根据单位实际情况，优化预算结构，着力保障基本支出，因此本年一般公共预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1470.00万元，其中:本年收入1470.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1470.00万元（本级财力1470.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比财政拨款收入增加13.72万元。

主要原因在于：一是乡镇政府中心工作不断增加，工作力度增强，单位人员增加，为着力保障基本支出，本年收入相应增加。二是2020年度锡城镇严格实施总量控制，优化预算结构。按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度进行现场监督管理，加快工程项目建设进度。并认真执行财务收支管理规定，对工程项目进行资金使用审核、列报支付和财务核算，及时按工程进度付款。因此2020年度的项目结转结余资金大幅度减少，导致上年结转减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2021年部门预算总收入1470.00万元。其中，本级财力安排收入1470.00万元，其中基本收入1470.00万元，项目收入0万元。与上年对比增加13.72万元，主要原因是乡镇政府中心工作不断增加，工作力度增强，单位人员增加。锡城镇严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，根据单位实际情况，优化预算结构，着力保障基本支出，因此本年基本收入相应增加。项目收入0万元，与上年对比无变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1470.00万元。财政拨款安排支出 1470.00万元，其中，基本支出1470.00万元，与上年对比增加13.72万元，主要原因是乡镇政府中心工作不断增加，工作力度增强，单位人员增加，为着力保障基本支出，因此基本支出相应增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行16.39万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加3.34万元，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行224.45万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。与上年相比减少13.12万元，主要原因是严格按照厉行节约等相关政策，进一步压缩部门公用经费，相关经费减少。

3.一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行30.05万元。主要用于事业单位基本支出，人员工资福利支出。较上年增加30.05万元，主要原因是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，因此人员增加，相关经费增加。

4. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行27.47万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加0.67万元，主要原因是机构改革，新招考及调入工作人员，人员增加，相关经费增加。

5. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行194.39万元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少2.57万元，主要原因是人员减少，导致工资福利支出减少。

6. 一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务5万元，主要用于商品和服务支出，党组织事务及相关会议经费。与上年相比无变动。

7.国防支出-国防动员-民兵1.5万元，主要用于民兵建设与管理等方面支出，维持武装部工作正常运转经费。与上年相比增加1.5万元。主要原因是按照上级要求开展征兵工作，并加强民兵培训，提高民兵专业军事素养及开展活动能力，增加武装工作经费预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化32.73万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加1.28万元，主要原因是该部门人员增加及人员职务变动，导致工资福利支出增加。

9. 文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他电影0.55万元，主要是用于文化广播放映相关支出。与上年相比无变动。

10. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理20.06万元，主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比无变动。

11. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出41.87万元，主要用于工资福利支出。与上年相比增加21.81万元，主要原因是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，因此人员增加，相关经费增加。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休84.6万元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助。与上年相比增加3.42万元，主要原因是退休人员增加，导致离退休人员支出增加。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休30.62万元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助。与上年相比增加2.82万元，主要原因是退休人员增加，导致离退休人员支出增加。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.96万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增加9.99万元，主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助71.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。与上年相比增加6.75万元，主要原因是人员增加，基本养老保险基金的补助增加。

16.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.76万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比减少2.55万元，主要原因是人员退休，职工基本医疗保险缴费减少。

17. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.35万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加1.27万元，主要原因是事业人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.62万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加0.47万元。主要原因是新招录公务员，人员增加，医疗补助增加。

19.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出40.38万元，主要用于环境保护管理事务方面的支出，人员工资支出。与上年相比增加40.38万元，主要原因是机构改革，原该科目未核算人员工资，现将其他内部人员相关经费调整至本科目列支，因此人员增加，相关经费增加。

20. 城乡社区支出-城乡社区规划与管-城乡社区规划与管理40.28万元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少38.97万元，主要是机构改革，该部门人员整至其他部门相关科目列支，因此人员减少，相关经费减少。

21.农林水支出-农业农村-事业运行145.75万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出。与上年相比减少6.74万元，主要是机构改革，该部门人员整至其他部门相关科目列支，因此人员减少，相关经费减少。

22. 农林水支出-林业和草原-事业机构36.2万元，主要用于工资福利支出.与上年相比减少11.55万元，主要是机构改革，该部门人员整至其他科目列支，因此人员减少，相关经费减少。

23. 农林水支出-水利-水利技术推广11.92万元，主要用于工资福利支出。与上年相比减少10.31万元，要是机构改革，该部门人员整至其他科目列支，因此人员减少，相关经费减少。

24. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助241.36万元，主要用于对个人和家庭的补助。与上年相比增加24.32万元，主要原因是根据农村社区“两位”换届及相关文件要求，充实村（社区）干部队伍，调整村（社区）干部工资，人员增加，相关经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出880.26万元（其中：基本支出880.26万元，项目支出0万元）。与上年相比减少85.58万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

商品和服务支出182.61万元（其中：基本支出182.61万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.6万元，主要原因是乡镇中心工作不断增加，工作力度不断增强，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，保障工作正常运转，因此增加工作经费预算支出。

对个人和家庭的补助407.13万元（其中：基本支出407.13万元，项目支出0万元）。与上年相比增加93.7万元。主要原因是2021年增加村委会人员工资及绩效奖励。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

锡城镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.89万元，较上年减少2.32万元，下降3%，具体变动情况如下：认真落实厉行节约政策，压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）费

锡城镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

锡城镇2021年公务接待费预算为57.96万元，主要用于开展日常工作产生的费用。较上年减少2.31万元，下降3.83%。减少主要原因分析：认真贯彻执行厉行节约政策，压缩公务接待费。国内公务接待批次为1288次，共计接待12880人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

锡城镇2021年公务用车购置及运行维护费为16.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费16.93万元，较上年减少0.01万元，下降0.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

主要原因分析：认真贯彻执行厉行节约政策，压缩公务用车维护费开支，规范支出，主要用于保障农村日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6. 功能科目，指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7. 经济科目，指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

锡城镇2021年机关运行经费安排105.92万元，与上年对比增加18.87万元，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主要原因分析：乡镇中心工作不断增加，工作力度不断增强，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，保障工作正常运转，因此增加工作经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市锡城镇人民政府按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2021年预算执行过程中，我部门将围绕预期部门整体支出绩效的3个一级指标，9个二级指标，122个三级指标等，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

第二部分 个旧市锡城镇人民政府2021年部门预算表

监督索引号53250100156200111