个旧市老厂镇人民政府2020年部门预算

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个旧市老厂镇人民政府

2020年部门预算

个旧市老厂镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 个旧市老厂镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市老厂镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市老厂镇人民政府2020年部门预算     编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

老厂镇政府设有：党政办、党建办、经济发展和社会事务办、社会治安综合治理办、扶贫开发办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、产业发展服务中心、城乡统筹发展服务中心、财政所十二个部门。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务介绍。一是狠抓转型升级，推动高质量发展；二是稳定脱贫成效，提升幸福指数；三是狠抓项目建设，提升老厂品质；四是狠抓改革开放，建设美丽乡村；五是狠抓社会治理，维护稳定和谐；六是不忘初心、牢记使命，加强政府自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 31人，事业编制32人。在职实有53人，其中：财政全供养 53人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制16辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 927.15万元，其中：一般公共预算财政拨款927.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少99.07万元，下降9.65%。主要原因分析一是在职人员较上年减少一人；二是养老保险单位部分比例下调。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入927.15万元，其中:本年收入927.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款927.15万元（本级财力927.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少99.07万元，下降9.65%。主要原因分析一是在职人员较上年减少一人；二是养老保险单位部分比例下调。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入927.15万元。其中，本级财力安排收入927.15万元。与上年相比减少99.07万元，下降9.65%。主要原因分析一是在职人员较上年减少一人；二是养老保险单位部分比例下调。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出927.15万元。财政拨款安排支出927.15万元，其中，基本支出927.15万元，与上年对比减少99.07万元，下降9.65%，主要原因分析一是在职人员较上年减少一人；二是养老保险单位部分比例下调。项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行24.31万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务3万元，主要用于保障人大工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务2万元，主要用于保障政协工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行184.65万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于保障政府工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-财政事务-行政运行15.46万元，主要用于保障财政所工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.92万元，主要用于保障纪检监察工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务2万元，主要用于群团工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行119.29万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3万元，主要用于保障党委工作正常运转的基本支出。一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于保障基层党组织工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出30.88万元，主要用于保障文化站工作正常运转的基本支出。文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影1.13万元，主要用于保障老放映员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区管理支出37.8万元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出29.07万元，主要用于保障民政工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休38.87万元，主要用于保障退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.62万元，主要用于保障退休人员工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.48万元，主要用于保障在职职工养老保险工作正常运转的基本支出。社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助11.39万元，主要用于保障在职职工养老保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.37万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.54万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.98万元，主要用于保障在职职工医疗保险工作正常运转的基本支出。节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出2.42万元，主要用于保障环保工作正常运转的基本支出。农林水支出-农业农村-事业运行99.91万元，主要用于保障农业工作正常运转的基本支出。农林水支出-林业和草原-事业机构9.75万元，主要用于保障林业工作正常运转的基本支出。农林水支出-水利-水利技术推广20.65万元，主要用于保障水利工作正常运转的基本支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助63.89万元，主要用于保障村委会工作正常运转的基本支出。自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行55.73万元，主要用于保障国土工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出652.61万元（其中：基本支出652.61万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出122.99万元（其中：基本支出122.99万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助140.16万元（其中：基本支出140.16万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

对社会保障基金补助11.39万元（其中：基本支出11.39万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 927.15万元。本级财力安排支出927.15万元，其中，基本支出927.15万元，项目支出0万元。与上年相比减少99.07万元，下降9.65%，主要原因分析一是在职人员较上年减少一人；二是养老保险单位部分比例下调。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为927.15万元，较上年增减少99.07万元，减幅为9.65%。变动主要原因如下：一是在职人员较上年减少一人；二是养老保险单位部分比例下调。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，与上年持平。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97.11万元，较上年减少2.05万元，下降2.07%，具体变动情况如下：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数47万元。其中：购置费0万元，与上年预算数持平；运行维护费47万元，与上年预算数持平，主要用于保障脱贫攻坚、帮扶农户发展种植生产、扫黑除恶、提升人居环境、矿区安全检查、独立工矿区搬迁改造项目、“四位一体”生态乡村建设项目、老阴山风景区开发项目等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

公务接待费预算数50.11万元，比上年预算数对比减少2.05万元，下降3.93%，主要用于公务接待支出。下降的主要原因为：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市老厂镇政府2020年机关运行经费安排101.19万元，与上年对比减少11.68，下降10.35%，主要原因是贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

老厂镇加强绩效评价管理，编制了2020年部门整体支出绩效评价，总体绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布，深入落实州委“13611”工作思路和市委“12536”总体发展思路，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场改革、扩大高水平开放，以生态优先、绿色发展为导向，加快推进新型工业化，继续打好“三大攻坚战”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。其中涉及产出指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、满意度指标等指标。具体情况如下：产出指标-数量指标，涉及党建、招商引资、社会治安、农业生产、道路交通、人居环境等47条评价指标；产出指标-质量指标，涉及党建、农村公路、新农合、计生、残疾人等24条评价指标；经济效益指标涉及经济收入、税收收入等5条评价指标；社会效益指标涉及受益群众等2条评价指标；生态效益指标涉及污水处理、绿化等3条评价指标；可持续影响涉及退耕还林、农危房等3条评价指标；满意度指标-服务对象满意度指标涉及群众满意度等5条评价指标。

（五）部门政府购买服务情况说明

无