个旧市鸡街镇人民政府2020年部门预算

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　　个旧市鸡街镇人民政府

　　2020年部门预算

　　个旧市鸡街镇人民政府

　　2020年预算公开目录

　　第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市鸡街镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

　　2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

　　4、基层建设职能。（1）、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制99人，其中：行政编制 40人，事业编制59人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养819人，非财政供养0人。

　　离退休人员79人，其中：离休 0人，退休 79人。

　　车辆编制22辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 2655.97万元，其中：一般公共预算财政拨款2655.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少104.14万元，减少3.77%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2020年鸡街镇的预算支出数以2019年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2655.97万元，其中:本年收入2655.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2655.97万元（本级财力2655.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少104.14万元，减少3.77%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2020年个旧市鸡街镇人民政府的预算支出数以2019年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入2655.97万元。其中，本级财力安排收入2655.97万元。与上年对比减少104.14万元，减少3.77%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2020年个旧市鸡街镇人民政府的预算支出数以2019年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出2655.97万元。财政拨款安排支出 2655.97万元，其中，基本支出2655.97万元，与上年对比减少104.14万元，减少3.77%，主要原因是根据公共财政管理和市财政局的安排部署，2020年个旧市鸡街镇人民政府的预算支出数以2019年的地方公共财政可用财力为准调整。

　　项目支出0万元，与上年相同。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-人大事务-人大会议6万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行313.02万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-财政事务-行政运行62.65万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行14.23万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-民族事务-其他民族事务支出30.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行13.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行51.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 一般行政管理事务4万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　公共安全支出-公安-执法办案31.75万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　教育支出-普通教育-初中教育9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行13.09万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化10.98万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影2.69万元，主要用于保障老放映员的基本支出。

　　文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出46.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出66.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设60.56万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休131.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休104.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.20万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助241.4万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行12.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗59.19万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48.85万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出57.29万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行1.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出50.40万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理- 城乡社区规划与管理2.88万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出- 城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生42.90万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业-事业运行332.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农业-病虫害控制2.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-事业机构76.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-水利-水利技术推广88.20万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-扶贫-行政运行37.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助395.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　交通运输支出-公路水路运输-行政运行1.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1415.99万元（其中：基本支出1415.99万元，项目支出0万元）。

　　商品和服务支出335.22万元（其中：基本支出335.22万元，项目支出0万元）。

　　对个人和家庭的补助663.36万元（其中：基本支出663.36万元，项目支出0万元）。

　　对社会保障基金补助241.40万元（其中：基本支出241.40万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出2655.97万元。本级财力安排支出 2655.97万元，其中，基本支出2655.97万元，项目支出0万元。与上年对比减少104.14万元，减少3.77%，变动主要原因如下：我镇2019年因减税降费政策影响税收收入减少，根据财力科学合理编制财政预算。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为2655.97万元，较上年减少104.14万元，减幅为3.77%。变动主要原因如下：我镇2019年因减税降费政策影响税收收入减少，根据财力科学合理编制财政预算。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。主要原因是经济下行压力增大，工资等基本支出逐年增加，项目资金无法安排，仅能保工资、保运转、保民生。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114.67万元，较上年无变动。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数31.99万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无变动；运行维护费31.99万元，比上年预算数对比无变动，主要用于保障政府各部门中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量为22辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数82.68万元，比上年预算数对比无变动，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。国内公务接待批次为517次，共计接待4200人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　个旧市鸡街镇人民政府2020年无项目支出安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　个旧市鸡街镇人民政府2020年机关运行经费安排267.82万元，与上年对比增加36.2万元，主要原因是部分供养人员劳务费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，个旧市鸡街镇人民政府国有资产总额6728.46万元，其中：流动资产4740.71万元，固定资产净值1987.75万元。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市鸡街镇人民政府2020-2022年度部门整体支出绩效目标：

　　1、部门资金情况：收入构成年初预算：26558682.00元，支出构成：26558682.00元。

　　2、部门整体目标：

　　（1）部门职责。党政机构设置和职责鸡街镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　党政办公室。承担机关日常工作的运转协调职责，负责机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、国有资产监管、后勤保障、政务服务、人大、政协以及“为民服务中心”等日常工作。

　　党建工作办公室。承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。

　　经济发展和社会事务办公室。承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。

　　社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。

　　扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，编制乡级“路线图”、村级“施工图”及建档立卡贫困户到户脱贫措施，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；做好驻村扶贫工作队员的管理工作。

　　（2）事业单位设置和职责。鸡街镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。

　　文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。

　　社会保障服务中心（退役军人服务站）。承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。做好退役军人的信息采集、关系接转、困难帮扶、联络接待、来信来访等服务性工作，组织开展相关活动，为退役军人搭建政策咨询、帮扶援助、沟通信息、学习交流的活动场所；指导村（社区）做好退役军人服务相关工作。

　　国土和村镇规划建设服务中心。承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。

　　产业发展服务中心。承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。

　　民族宗教事务服务中心。承办民族宗教事务，开展民族团结教育，保护少数民族和信教群众合法权益，促进民族团结，维护社会稳定。引导民族宗教人士参与脱贫、民族团结进步示范创建活动等服务性工作。

　　财政所。承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案；负责本级政府财务信息公开；负责惠农政策资金兑付管理；负责协调组织财政收入入库，落实降费减负政策；对本级预算内、外收入实施综合监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位和乡镇企业财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责本镇行政区域内的行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产的管理；做好农村集体资产和财务管理；落实租赁补贴发放的群体、范围；规范津贴补贴的发放和监管；负责彩票公益金项目申报、资金监管、社会公益效益评价；稳步推进政府购买服务工作，选取条件成熟的项目组织实施；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理以及做好其它有关工作。

　　（3）总体绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。一是集中财力优先保障工资性支出，确保全镇机关事业单位工资按时足额发放。二是着力保障机构正常运转，进一步压缩“三公经费”和一般性支出。三是重点保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。

　　（4）部门年度重点工作任务：一是加快推进产业转型升级，开创生态文明建设新局面。二是提升现代农业发展水平，加快农村基础设施建设。三是以优化产业结构为抓手，增添经济发展新动能。四是决胜全面建成小康社会，坚决打赢脱贫攻坚战。五是加快提升城乡人居环境，构建城乡融合发展新局面。六是紧抓民生改善不放松，确保社会事业协调发展。七是加强和创新社会治理，保障人民生命财产安全。八是加强政府自身建设，竭尽全力让人民满意。

　　3、部门年度重点工作任务

　　2020年：2020年我镇将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻省、州、市党代会、人代会精神，坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“四个自信”，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，立足新时代发展新方位，以州委“13611”工作思路、市委“12536”发展思路为指引紧紧围绕“兴农、强工、保稳定、促和谐”的发展思路，争创“五个一流”，坚持稳中求进，统筹推进政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，努力打造鸡街发展新局面。

　　2021年：以全面纳入科学发展轨道为主题，推动经济机构调整，增强创新动力，促进绿色发展，持续改善民生，共享发展成果。实现农村经济总收入年均增长8%；乡镇企业总收入年均增长10%；工业总产值年均增长15%；地方财政收入年均增长2%；农民人均纯收入年均增长4%以上，社会事业蓬勃发展，人民生活更加富裕。（一）稳步推进“五个一流”

　　2022年：以全面纳入科学发展轨道为主题，推动经济机构调整，增强创新动力，促进绿色发展，持续改善民生，共享发展成果。实现农村经济总收入年均增长8%；乡镇企业总收入年均增长10%；工业总产值年均增长15%；地方财政收入年均增长2%；农民人均纯收入年均增长4%以上，社会事业蓬勃发展，人民生活更加富裕。

　　4、 部门整体支出绩效指标

　　产出指标中的数量指标73条，质量指标28条，成本指标1条，内容包括农机安全生产管理、人居环境整治工作、民族团结进步示范州创建工作、党建工作等。

　　效益指标中的经济效益指标6条，社会效益指标2条，生态效益指标1条，可持续影响指标2条。

　　满意度指标中的服务对象满意度指标6条。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2020年部门预算表

　　监督索引号53250100156300111