个旧市锡城镇人民政府2020年部门预算

第一部分 个旧市锡城镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。锡城镇政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇人民政府设有：锡城镇党政办公室、锡城镇党建工作办公室、锡城镇经济发展和社会事务办公室、锡城镇社会治安综合治理办公室、锡城镇扶贫开发办公室、锡城镇财政所、锡城镇农业综合服务中心、锡城镇国土和村镇规划建设服务中心、锡城镇文化广播电视服务中心、锡城镇产业发展服务中心、锡城镇城乡统筹发展服务中心、锡城镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

一是着力推动农业高质量发展，强农富民助力乡村振兴。二是着力推动工业转型升级，激发民营经济发展活力。三是着力推动新型城镇化建设，打造生态宜居锡城。四是着力推动脱贫攻坚工作，决胜全面建成小康社会。五是着力推动基本公共服务建设，更好满足群众需求。六是着力增强政府公信力、执行力，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 35人，事业编制37人。在职实有67人，其中：财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 35人，其中：离休0人，退休 35人。

车辆编制3辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年锡城镇财务总收入 1456.28万元，其中：一般公共预算财政拨款1456.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年相比一般公共预算减少61.96万元，主要原因是严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年锡城镇财政拨款收入2187.39万元，其中:本年收入1456.28万元，上年结转731.11万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1456.28万元（本级财力1456.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算减少61.96万元，主要原因是严格执行实施总量控制，优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费。

（三）预算总收入增减变化情况

预算单位收入情况

2020年部门预算总收入1456.28万元。其中，本级财力安排收入1456.28万元，其中，基本收入1456.28万元。与上年对比减少61.96万元，主要原因优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费；项目收入0万元，与上年对比无变动。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1456.28万元。财政拨款安排支出1456.28万元，其中，基本支出1456.28万元，与上年对比减少61.96万元，主要原因优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.50万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加0.25万元，主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行237.57万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，与上年相比增加67.82万元，主要是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，故此人员增加，相关经费增加。

3. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行196.96万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加46.48万元。主要是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，故此人员增加，相关经费增加。

4. 一般公共服务支出-组织事务-2一般行政管理事务5万元，与上年相比无变动，主要用于商品和服务支出，党组织事务及相关会议经费。

5. 一般公共服务支出-财政事务-行政运行26.8万元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少23.57万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化31.45万元，主要用于工资福利支出，与上年相比减少2.05万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他电影0.55万元，与上年相比无变动，主要是用于文化广播放映相关支出。

8. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理20.06万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比增加4.22万元，主要是人员增加导致相关支出增加。

9. 社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出40.1万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加30.02万元，主要是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，故此人员增加，相关经费增加。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休81.18万元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助，与上年相比增加3.3万元，主要退休人员增加导致离退休人员支出增加。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 事业单位离退休27.8万元，与上年相比增加2.82万元，主要用于离退休人员对个人和家庭的补助，主要是退休人员增加导致离退休人员支出增加。

12. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出78.97万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比减少13.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助64.99万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比增加24.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。

12. 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.44万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比无变动，主要用于残疾人事业相关经费支出。

13. 卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务13.44万元，与上年相比增加4.2万元，主要用于计生事业相关经费支出。

14. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.31万元，与上年相比减少0.2万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

15. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.08万元，与上年相比增加3.87万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

16. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.15万元，与上年相比增加1.88万元，主要是用于职工基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出2.5万元，与上年相比减少7.08万元，主要是压缩一般性支出。

18. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行79.25万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加54.35万元，主主要是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，故此人员增加，相关经费增加。

19. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行9万元，主要用于商品和服务支出，与上年相比减少3万元，主要用于环境卫生整治相关经费支出。

20. 农林水支出-农业-事业运行152.49万元，主要用于工资福利支出及商品和服务支出，与上年相比增加37.06万元，主要是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，故此人员增加，相关经费增加。

21. 农林水支出-林业和草原-林业事业机构47.75万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加2.8万元，主要是机构改革，其他内部人员相关经费调整至本科目列支，故此人员增加，相关经费增加。

22. 农林水支出-水利-水利技术推广22.23万元，主要用于工资福利支出，与上年相比增加1.64万元，主要是人员工资福利支出增加。

23. 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助217.04万元，主要用于对个人和家庭的补助，与上年相比增加2.76万元，主要是人员相关支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出965.84万元（其中：基本支出965.84万元，项目支出0万元）。与上年相比减少90.29万元，主要原因是人员减少，工资福利减少。

商品和服务支出177.01万元（其中：基本支出177.01万元，项目支出0万元）。与上年相比减少0.44万元，压缩一般支出。

对个人和家庭的补助313.43万元（其中：基本支出313.43万元，项目支出0万元）。与上年相比增加28.76万元。主要原因是2020年增加村委会人员工资及绩效奖励。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算总支出增减变化情况

2020年部门预算总支出1456.28万元。本级财力安排支出1456.28万元，其中，基本支出1456.28万元，项目支出0万元。与上年对比减少61.96万元，主要原因优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1456.28万元，较上年减少61.96万元，减幅为4%。变动主要原因如下：优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费；项目支出0万元，与上年对比无变动

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77.21万元，较上年减少4.42万元，下降5%，具体变动情况如下：施行厉行节约政策，压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数16.94万元。其中：购置费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆，与上年相比无变动；运行维护费16.94万元，比上年预算数对比减少2.42万元，主要原因分析：施行厉行节约政策，主要用于保障农村日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待费预算数60.27万元，比上年预算数对比减少2万元，主要用于开展日常工作产生的费用。减少主要原因分析：施行厉行节约政策，压缩公务接待费。国内公务接待批次为1393次，共计接待13393人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市锡城镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算87.05万元，与上年对比无变动。主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比无变动，主要原因；一是先保人员工资，再保机构运行；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，锡城镇国有资产总额3789.45万元，其中：流动资产1502.32万元，固定资产2287.13万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市锡城镇人民政府按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期部门整体支出绩效的3个一级指标，9个二级指标，147个三级指标等，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市锡城镇人民政府2020年部门预算表

（附件14张表）

监督索引号53250100156200111