个旧市沙甸街道办事处2020年部门预算

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个旧市沙甸街道办事处

2020年部门预算

个旧市沙甸街道办事处2020年预算公开目录

第一部分 个旧市沙甸街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 个旧市沙甸街道办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、政府购买服务情况表

十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 个旧市沙甸街道办事处2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

个旧市沙甸街道办事处主要职责为：社会管理职责、发展经济职责、公共服务职责、基层建设职责。具体表现为：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；4、保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；5、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市沙甸街道办事处设有：行政单位5个（即党政办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室），事业单位6个（即国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心、产业发展服务中心、民族宗教服务中心），参公单位1个（即财政所）。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：

1、坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展

坚持按照“绿色创新”的发展思路，立足于以白银为主体的稀贵金属综合回收产业基础，以拓展产业链为导向，致力于银工艺品的深度开发。依托传统特色食品产业，做大做强，按照健身、休闲、野营等特点，积极发展第三产业，加快产业结构优化升级。

2、以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境。

一是按照习近平总书记提出的生态文明建设的主要思想，加快村落环境综合整治工作，积极申请创建州级、省级“绿色校园”、“绿色乡村”、“生态乡镇”等工作。二是在基础设施方面加大投入，注重农村建筑与田园风光、乡土文化、自然生态相协调，按照健身、休闲、野营等特点，不断提升人居环境。

3、聚焦社会事业，建设“和谐”沙甸

一是完善社会管理，巩固提升网格化社会治理工作成效，依法防范和打击各类违法犯罪活动。持续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进“七五”普法，提升法治宣传教育、公共法律服务和社区矫正工作水平。二是健全公共安全体系，推动社会矛盾多元化解，努力把各种社会矛盾化解在基层。严格落实安全生产责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，加大食品药品安全监管力度，共治共享“舌尖上的安全”。三是健全应急体系，提高突发事件预防处置能力。培育和践行社会主义核心价值观，积极培育涵养文明乡风，持续推进文明创建工作。充分发挥工、青、妇、残等人民团体的重要作用。

4、切实加强自身建设，营造干事氛围。

一要学习贯彻党的十九届四中全会精神。紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，采取多种形式，组织广大党员干部、群众学习党的十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推动新思想进农村、进企业。二要坚持抓好“班子”的带头示范作用。把领导干部紧密团结起来，分清职责，压实责任，营造领导走在前、带头干的干事创业和创先争优氛围，提升班子的凝聚力和战斗力；进一步加强基层基础工作，提升村干部队伍素质，狠抓村干部队伍作风建设，培养村干部的责任和担当意识。三要持续抓好党风廉政建设，整顿不作为、慢作为、懒作为、乱作为，切实转变工作作风，提升工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 30人，事业编制30人。在职实有55人，其中：财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 25人，其中：离休 2人，退休 23人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1114.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1114.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少37.28万元，主要原因是2020年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2020年经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民族宗教服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2020年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1114.72万元，其中:本年收入1114.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款114.72万元（本级财力1114.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少37.28万元，主要原因是2020年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2020年经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民族宗教服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2020年一般公共预算财政拨款减少。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1114.72万元。其中，本级财力安排收入1114.72万元。与上年相比减少37.28万元，主要原因是2020年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2020年经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民族宗教服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2020年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1114.72万元。财政拨款安排支出 1114.72万元，其中，基本支出1114.72万元，与上年对比减少37.28万元，主要原因2020年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2020年经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民族宗教服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2020年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行349.83万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含其他对个人和家庭的补助）。与上年相比增加79.2万元，主要原因是行政临聘人员工资在2020年纳入预算，劳务费支出大幅增加，同时有人员调入以及工资结构调整使工资福利等支出增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务4.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费）。与上年相比增加4.84万元，主要原因是2020年预算将公务用车运行维护费从原科目分出单独用该科目进行核算。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行52.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比增加22.33万元，主要原因是有人员调入以及工资结构调整使工资福利等支出增加。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行23.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比增加0.84万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行51.25万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少2.34万元，主要原因是2020年预算中车辆统保费及车辆然修费不再用该科目进行核算。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务37.35万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比减少20.93万元，主要原因是退休1人，故工资福利等支出减少；部分临聘人员工资2020年未纳入预算，劳务费支出减少。

教育支出-普通教育-初中教育14.04万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。与上年相比增加14.04万元，主要原因是将代课教师工资纳入2020年预算，劳务费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化12.88万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比减少23.33万元，主要原因是退休1人，故工资福利等预算减少；部分临聘人员工资2020年未纳入预算，劳务费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影1.06万元，具体是对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加1.06万元，主要原因是2020年将老放映员补助单独用该科目进行核算。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出37.05万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加0.06万元，主要原因是在职人员工资结构调整。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出28.67万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加1.73万元，主要原因是试用期人员转正，工资福利等支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休83.02万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。与上年相比增加4.18万元，主要原因是退休人员增加，故支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.14万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比增加5.74万元，主要原因是退休人员增加，故支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出60.66万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比减少10.59万元，主要原因是单位缴费比例由20%降为16%,故缴费支出减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助30.88万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比增加29.88万元，主要原因是退休人数增加，使得在职人员缴纳的养老保险弥补不了部分统筹内的退休费，故对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.41万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加4.47万元，主要原因是在职人数增加了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.66万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加0.48万元，主要原因是在职人数增加了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补20.11万元，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加1.93万元，主要原因是在职人数增加了。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支9.43万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加0.48万元，主要原因是人员工资结构调整。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出29.84万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少8.29万元，主要原因是有人员调出，故支出减少。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生4.84万元，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费）。与上年相比增加2.42万元，主要原因是新购了垃圾车，故支出增加。

农林水支出-农业-事业运行53.22万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加1.88万元，主要原因是试用期人员转正，故工资福利等支出增加。

农林水支出-林业和草原-事业机构34.66万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加6.1万元，主要原因是有人员调入以及护林员增加，故支出增加。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助111.96万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加0.81万元，主要原因是村干部工资增加，故支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出702.54万元（其中：基本支出702.54万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出207.83万元（其中：基本支出207.83万元，项目支出0万元）。

对个人和家庭的补助204.35万元（其中：基本支出204.35万元，项目支出0万元）。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1114.72万元。本级财力安排支出 1114.72万元，其中，基本支出1114.72万元，项目支出0万元。与上年相比减少37.28万元，主要原因是2020年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2020年经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民族宗教服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2020年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1114.72万元，较上年减少37.28万元，减幅为3.24%。变动主要原因如下：

2020年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2020年经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、农业综合服务中心、民族宗教服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2020年一般公共预算财政拨款减少，支出减少。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，与上年对比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64.6万元，较上年增加3.63万元，增长5.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与上年预算数对比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数13.31万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比一致；运行维护费13.31万元，比上年预算数增加3.63万元，增加的主要原因分析：国土和村镇规划建设服务中心垃圾车及洗扫车数量增加，故运行维护费增加，运行维护费主要用于保障环卫工作中产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为9辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数51.29万元，与上年预算数对比无增减变动。国内公务接待批次为250次，共计接待2500人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市沙甸街道办事处2020年机关运行经费安排158.51万元，与上年对比增加60.87万元，主要原因是2020年将党政办公室临聘人员工资纳入了预算，机关劳务费大幅度增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。个旧市沙甸街道办事处截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额合计5019.82万元，流动资产合计2471.41万元，固定资产净值合计2548.41万元（其中房屋构筑物净值合计2264.47万元，汽车净值合计128.2万元，其他固定资产净值合计155.74万元。）

（四）本部门预算绩效情况说明

个旧市沙甸街道办事处2020年度部门整体支出绩效目标如下：

1.部门总体目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出：保障工资性支出，确保全区机关事业单位工资按时足额发放；保障机构正常运转，减少“三公经费”和一般性支出；保障教育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等民生支出。按照全面实施绩效管理的要求，引导各部门注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，转变只注重争取资金，不重视绩效管理的现状，全面开展部门自评，加强重点监督和重点评价，提高预算管理水平和政策实施效果。

2.部门年度目标：坚持以项目为抓手，力推经济可持续发展；以“美丽”建设为宗旨，提升人居环境；聚焦社会事业，建设“和谐”沙甸；切实加强自身建设，营造干事氛围。

3.部门整体支出绩效指标：（1）产出指标：2020年预计完成党建工作基层党员参加培训人数343人；预计完成固定资产投资52471万元；预计完成秋收粮食播种面积5106亩、完成蔬菜种植面积4578亩、完成牛出栏2107头；预计完成生态恢复治理种植面积50亩；预计开展计划生育相关知识宣传活动3次、开展残疾人就业培训2期；预计完成贫困家庭和建档立卡家庭残疾学生及残疾人家庭学生补助覆盖率100%、信访案件办结率100%、“五个专项整治”工作完成率100%等。（2）效益指标：2020年预计完成城镇化率90%、辖区内村镇绿化面积覆盖48.9%、辖区内空气质量优良率97.5%。（3）满意度指标：2020年预计完成参加培训人员满意度90%、群众对环境卫生治理效果的满意度100%、群众对乡镇机关整体工作的满意度90%。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市沙甸街道办事处2020年部门预算表

监督索引号53250100156400111