个旧市蔓耗镇人民政府2020年部门预算

　　监督索引号53250100157000000

　　个旧市蔓耗镇人民政府

　　2020年部门预算

　　个旧市蔓耗镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分个旧市蔓耗镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表

　　十一、对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务情况表

　　十四、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2020年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市蔓耗镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

　　（二）机构设置情况

　　个旧市蔓耗镇人民政府设有：个旧市蔓耗镇党建工作办公室、个旧市蔓耗镇党政办公室、个旧市蔓耗镇扶贫开发办公室、个旧市蔓耗镇社会治安综合治理办公室、个旧市蔓耗镇经济发展和社会事务办公室、个旧市蔓耗镇农业综合服务中心、个旧市蔓耗镇文化广播电视服务中心、个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市蔓耗镇社会保障服务中心、个旧市蔓耗镇产业发展服务中心、个旧市蔓耗镇城乡统筹发展服务中心、个旧市蔓耗镇财政所。

　　（三）重点工作概述

　　1.以乡村振兴为契机，聚焦产业升级，助推高质量跨越式发展。发挥区位优势，围绕“生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，推动乡村产业振兴。结合蔓耗镇交通区位优势及丰沛的渔业、热区水果资源，因地制宜、突出特色，践行“一线两业多节点”乡村振兴发展理念。“一线”即“红河谷最美国家风景线”。以红河水系及沿河道路为纽带，结合美丽公路建设，全面启动镇级“木棉水乡”建设项目，力争用3年时间，完成辖区内原生木棉树成片、连线种植，建成“红河谷最美国家风景线”；“两业”即“热区农业”和“生态旅游业”。依托特色资源优势，树牢绿色发展理念，围绕省委提出“三张牌”及各级规划发展要求，“农旅结合”、旅游牵头。在辖区内滨水空间，以“码头”文化建设、“野钓”民宿提升、“自驾”营地开发、风味餐饮打造、特色民俗集市、休闲农业发展为重点支撑，做大做强“木棉渔”生态旅游品牌。半山及高山空间，以特色种养殖为主，在发展“后备箱经济”的同时，围绕“绿色食品国家级认证”，加大招商引资及土地流转，推动农业产业规范化发展，探索培育食品加工产业，开发物流冷链，积极争取“绿色食品品牌”产业基地认定，进一步做大做强“蔓耗雨林”热区农业品牌；“多节点”即以“小蔓堤傣韵渔家”、“马堵山木棉渔乡”、“黄草坝花杆集∙木棉花街”、“蔓耗镇古码头商业区”、“绿水河生态休闲田园综合体”、“大围山国家森林公园”等为多个节点上的建设，将蔓耗打造成为“红河谷产业经济带”上历史文化浓厚、“三生”融合发展的“磁石小镇”。

　　2.以人居环境为目标，聚焦脱贫成效，开启示范带动治理新篇。持续巩固全镇农村人居环境综合整治“百日攻坚”行动暨“十百千万”示范工程成果，加大镇村综合整治、两污综合整治、农村“厕所革命”、河道综合整治、山地林地田园综合整治、二级路沿线环境提升整治和长效管护机制建设力度，扎实推进乡村绿化美化亮化行动，助推全镇示范带动向纵深发展。加强乡村治理，深化农村基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督。深入推选道德模范，弘扬中华优秀传统文化，增强乡村发展的软实力。挖掘乡村历史和文化底蕴，精心打造村史馆（墙），推动乡村文化振兴。围绕“建平台、创品牌、抓服务”要求，培育壮大本土电商发展。建立健全城乡人才流动机制，鼓励外出务工人员回乡创业就业，培育新型职业农民，建设农村领军人才队伍，推动乡村人才振兴。健全发展机制，推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”进一步发展壮大村集体经济，推动组织振兴。

　　3.以污染防治为核心，聚焦生态建设，守住碧水青山幸福底色。坚决贯彻习近平生态文明思想，严格落实国家和省州市关于生态文明建设和环境保护的系列重大决策部署，加大生态系统保护力度。深入推进“河长制”，严格落实水资源管理制度，切实抓好水资源保护、河水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理，加强辖区5条主要河流污染防治力度，持续开展清河巡河行动，巩固红河干流（蔓耗段）非法网箱养殖和钓棚整治成果，确保红河等水系水质稳定好转。深入践行绿色发展理念，以大围山、董棕自然保护区为中心，实施生物多样性就地保护。持续推进石漠化、水土流失综合治理，凝聚生态建设合力，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。大力推进生态公益林管理等工程。加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为。引导动员广大干部群众牢固树立环保意识，营造人人参与环境保护的浓厚氛围。严守生态保护红线、永久基本农田红线和城镇开放边界“三条控制线”。积极创建“生态文明村”、“生态文明乡镇”，全力推进生态振兴。

　　4.以招商引资为抓手，聚焦项目落地，实现综合实力全面提升。立足全镇发展优势和建设需求，在“盯着招、促签约、能落地”上想办法，形成全镇上下齐心协力抓项目的良好局面，全力做好招商引资，提升综合实力。重点围绕“蔓耗村高标准农田建设”、“马堵山坡改梯”、“蔓耗镇垃圾热解”、“蔓耗镇鱼苗育种基地”、“个旧市锡文化古码头旅游基础设施建设项目”、“小蔓堤傣韵渔家”、“马堵山木棉渔乡”、“黄草坝花杆集∙木棉花街”等项目，细化责任落实，强化项目跟踪问效，助推项目落地。推进29个2020年重点储备项目纳入省级、州级和市级规划重点。高标准做好“十四五”重点项目储备。

　　5.以服务人民为中心，聚焦民生福祉，践行为民初心使命担当。坚持以人民为中心的发展思想，巩固脱贫成效，强化组织领导、政策保障、资金投入等。一是加快基础设施建设。扎实推进黄草坝-苦竹岭，收费站-坡头，小坡-水井，马堵山黑冲-西都底，四条农村公路道理硬化工程，加快小蔓堤迂回线路基改造，改善农村群众生产生活条件，更好地为广大人民群众出行提供安全便捷的道路交通条件；二是加快扶贫产业发展。推进特色产业、电子商务、乡村旅游、劳务经济等扶贫产业向纵深发展。大力支持发展农村集体经济，带动贫困村贫困户发展产业实现脱贫增收，巩固脱贫成果；三是推动政策落地稳脱贫。维持国家原有政策不变，对标“两不愁三保障”，持续落实好各项帮扶措施，紧抓已脱贫户的动态管理，做到帮扶政策不减。落实社会保障及教育医疗政策。加强各类社会救助制度的衔接，继续将无业可扶、无力脱贫人口全部纳入最低生活保障范围。积极引导贫困劳动力转移就业，推动贫困人口就业增收。实施“雨露计划”和开展各类技能培训。落实扶贫医疗救助政策，推进新农合和大病保险全覆盖；四是稳步推进工作方法。保持帮扶干部工作的持续性和稳定性，继续加强扶贫与扶志相结合，激发群众内生动力，增强造血功能，做到挂联帮扶不减。紧盯全镇边缘户和动态监测户，结合户情开展专项帮扶，因户施策解决重点问题，做到工作力度不减。积极引导社会力量广泛参与脱贫攻坚，形成专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫合力，巩固脱贫成效，不让一户一人返贫。

　　6.以廉洁从政为重点，聚焦作风建设，锻造干部队伍整体素质。坚定不移地推进政府廉政建设和反腐败斗争，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控。坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。把责任扛在肩上，加强教育引导和监督管理，落实“一岗双责”。进一步改革创新管理机制。激励引导广大干部以更好的状态、更实的作风带头贯彻落实党中央决策部署。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，聚焦实践实干实效，在领导班子和干部队伍中树立讲担当、重担当、改革创新、干事创业的鲜明导向，使求真务实成为蔚然成风。完善干部考核方式方法和结果运用。建设一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制68人，其中：行政编制 30人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

　　车辆编制3辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入973.46万元，其中：一般公共预算财政拨款973.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比减少104.54万元，减少9.7%，主要原因是人员经费支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入973.46万元，其中:本年收入973.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款973.46万元（本级财力973.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少104.54万元，减少9.7%，主要原因是人员经费支出减少。

　　（三）预算总收入增减变化情况

　　2020年部门预算总收入973.46万元。其中，本级财力安排收入973.46万元。与上年相比减少104.54，主要原因是人员经费支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出973.46万元。财政拨款安排支出 973.46万元，其中，基本支出973.46万元，项目支出0万元，与上年对比减少104.54万元，减少9.7%，主要原因是人员经费支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出3.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出3.63万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少20.16万元，主要原因是人员经费支出减少。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出341.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出302.08万元；商品和服务支出39.13万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加193.94万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　一般公共服务支出-财政事务- 行政运行支出22.08 万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出19.3万元；商品和服务支出2.78万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少9.56万元，主要原因是人员经费支出减少。

　　一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行支出22.82万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出19.72万元；商品和服务支出-1.45万元，对个人和家庭的补助4.55万元。与上年相比减少79.74万元，主要原因是人员经费支出减少。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出1.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出1.22万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少17.92万元，主要原因是人员经费支出减少。

　　文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出53.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出51.42万元；商品和服务支出2.11万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加53.53万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影支出0.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.34万元。与上年相比无增减变化。

　　社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出23.87万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出17.02万元；商品和服务支出6.85万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加12.7万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出2.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出2.42万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少5.46万元，主要原因是人员经费支出减少。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出25.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助25.63万元。与上年相比无增减变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出25.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助25.15万元。与上年相比无增减变化。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.86万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出61.86万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少13.29万元，主要原因是养老保险支出减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出24.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出24.47万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少2.46万元，主要原因是行政医疗保险支出减少。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出20.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出20.22万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加1.06万元，主要原因是事业医疗保险支出增加。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.92万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出18.92万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加0.59万元，主要原因是公务员医疗保险支出增加。

　　城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出27.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出26.20万元；商品和服务支出1.21万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比减少1.11万元，主要原因是人员经费支出减少。

　　农林水支出-农业农村-事业运行支出157.53万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出151.25万元；商品和服务支出6.28万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加37.35万元，主要原因是人员经费支出增加。

　　农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出111.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出20.7万元，对个人和家庭的补助90.35万元。与上年相比增加9.83万元，主要原因是村委会干部人员经费支出增加。

　　灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援支出12.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万，商品和服务支出12.00万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加12.00万元，主要原因是上年无预算支出。

　　灾害防治及应急管理支出-森林消防事务-森林消防应急救援支出7.9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万，商品和服务支出7.9万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加7.9万元，主要原因是上年无预算支出。

　　灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出10.00万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万，商品和服务支出10.00万元，对个人和家庭的补助0万元。与上年相比增加10.00万元，主要原因是上年无预算支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出712.48万元（其中：基本支出712.48万元，项目支出0万元）。与上年相比减少133.68万元，减少15.8%。

　　商品和服务支出114.97万元（其中：基本支出114.97万元，项目支出0万元）。与上年相比减少2.97万元，减少2.65%。

　　对个人和家庭的补助146.01 万元（其中：基本支出146.01万元，项目支出0万元）。与上年相比增加26.17万元，增长21.84%。

　　资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　（三）预算支出增减变化情况

　　2020年部门预算总支出973.46万元。本级财力安排支出 973.46万元，其中，基本支出973.46万元，项目支出0万元。与上年相比减少104.54，主要原因是人员经费支出减少。

　　（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复基本支出为973.46万元，较上年减少104.54万元，减幅为9.7%。主要原因是人员经费支出减少。

　　（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2020年预算批复项目支出为0万元，与上年相比无增减变化。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省、州配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.31万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）费预算数0万元，比上年预算数对比无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费预算数13.31万元。其中：购置费0万元，比上年预算数对比无增减变化；运行维护费13.31万元，比上年预算数对比无增减变化，主要用于保障日常用车、扶贫工作、农危房改造工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车9辆，年末公务用车保有量为9辆。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费预算数5万元，比上年预算数对比无增减变化。国内公务接待批次为150次，共计接待600人次。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年机关运行经费财政拨款预算94.79万元，主要用于保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加14.44万元，主要原因办公经费的增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中部门职责：地方财政预算收入稳定增长，坚持“以化促防”，积极化解债务存量，清理锁定全镇债务底数，多渠道筹集资金化解债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。着力防范金融风险，支持银行机构降低不良率，抓好互联网金融风险和非法集资专项整治，防范化解银行不良贷款风险、企业信用违约风险，规范投资和大额资金使用行为。总体绩效目标: 地方财政预算收入年增长5%。

　　部门年度目标包括部门年度重点工作任务：加强与财政部门联系，全力完成财税任务。做好财政预算决算，确保财政收支合理。加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。发挥监管作用，严控“三公经费”超标。积极筹措项目资金，推进重大项目建设。

　　2020年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，环保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了73条数量指标，29条质量指标，2条时效指标，1条成本指标，6条经济效益指标，4条社会效益指标，3条生态效益指标，3条可持续影响指标，5条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2020年部门预算表

　　监督索引号53250100157000111