个旧市卡房镇人民政府2020年部门预算

第一部分 个旧市卡房镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市卡房镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇人民政府设有：卡房镇党委、政府设置5个综合办公室和7个公益性一类事业单位。分别是：个旧市卡房镇财政所、个旧市卡房镇党政办公室、个旧市卡房镇经济发展和社会事务办公室、个旧市卡房镇社会治安综合治理办公室、个旧市卡房镇农业综合服务中心、个旧市卡房镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市卡房镇社会保障服务中心、个旧市卡房镇文化广播电视服务中心、个旧市卡房镇党建工作办公室、个旧市卡房镇扶贫开发办公室、个旧市卡房镇产业发展服务中心、个旧市卡房镇城乡统筹发展服务中心。

（三）重点工作概述

1、着力巩固扶贫成果，全面加快小康步伐

坚持政策不变、力度不减、标准不降原则，持续巩固脱贫攻坚工作成效。一是发挥产业带动群众增收的作用，加快农业示范基地建设，大力发展马铃薯和万寿菊、蔬菜轮作，引导贫困户自觉参与产业发展；持续推进“菜单式”产业帮扶，扩大种养殖规模，实现稳定增收。二是加大政策扶持力度，全面推进控辍保学、大病救治、家庭医生签约服务，让教育、健康等扶贫政策巩固脱贫成果。三是坚持以项目为抓手，强化扶贫资金监管，因村因户因人施策，巩固提升农村基础设施。四是继续压实帮扶责任，充分发挥驻村工作队和帮扶干部作用，多方式多渠道整合社会帮扶力量。五是扎实开展进村入户走访工作，持续关注边缘户和重点监测户；继续开展“自强、诚信、感恩”活动，激发群众自身发展动力，加快奔小康步伐。

2、着力实施乡村振兴，全面推进城乡统筹发展

围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”二十字方针，紧密结合镇情、村情，着眼产业转型升级，优化资源配置，提升质量效益，主动适应新形势，全面推进城乡统筹发展。一是巩固传统产业马铃薯和烤烟可持续发展，加快中低产田地改造，深入发展蔬菜、水果等特色农产品产业，加强畜牧产业科技推广工作，加大标准化示范基地创建，全面推进农业产业结构调整优化升级。二是大力实施城乡人居环境提升工程，打造美丽宜居乡村，整治规范集镇秩序，完善垃圾收运设施，扩大垃圾集中收运、无害化处理范围，持续推进“厕所革命”提升改造项目，完善农村生活污水治理体系。三是扎实推进基础设施项目申报，资金争取，突出水利、交通、能源等，进一步完善安全饮水工程提升改造建设，做好集镇区水源改造工程；推进路面硬化工程建设，构建通畅的公路网络；加快构筑经济、清洁的能源供应体系，打造宜居乡村。四是充分发挥文化旅游资源丰富的优势，利用卡房大草原、黑蚂井古迹遗址，打造旅游名片，引进一批创意设计、影视、文化传媒、休闲、特色民俗等文化旅游开发项目，加快把文化旅游产业打造成战略性支柱产业。

3、着力提升民生福祉，全面建成多层次社会保障体系

高度关注民生，把解决好群众切身问题放在首要位置，落实各项惠民政策，着力增强改善民生的普惠性。一是夯实教育基础。加快推进基础设施工程进度，争取完成卡房镇中心幼儿园建设，继续抓好各村小教学楼、宿舍楼、校园环境等建设工作，推进素质教育。二是深化卫生改革。积极向上争取申报卡房镇中心卫生院搬迁项目；全力争取政策和资金支持，普及城乡居民基本医疗保险，巩固提高参保率。三是繁荣文化体育建设。大力开展全民健身活动，建设群众民族文化广场和健身场所，开展群众性精神文明创建活动，切实提高群众素质和社会文明程度。四是巩固兜底保障。全面实施城乡居民社会养老保险制度，稳步扩大社会保障覆盖面，逐渐实现老有所养；抓好农村低保、城镇低保和各种补助资金的审查、管理和发放工作，最大程度帮助和解决农村弱势群体的生产生活难题。

4、着力夯实民主法治建设根基，全面巩固社会和谐安定

一是扎实抓好“七五”普法教育，增强全民法治意识，发挥法律在经济社会发展中的规范、引导和保障作用。二是加强和创新社会治理，加强农村社会治安防控体系建设，推进农村网格化管理工作，加强邪教防处、民族宗教组织活动管理，加大重点地区、重点区域的治安整治，全力打好禁毒防艾人民战争，强力推进“扫黑除恶”治理工作，确保社会和谐稳定。三是落实安全生产“一岗双责”责任制，建立隐患排查治理体系和安全生产预防控制体系，加强食品药品和安全生产监管，抓好道路交通、消防、防灾减灾等工作，遏制重特大安全事故的发生，维护好人民群众生命财产安全。

5、着力提升内部治理能力，全面深化政府效能建设

一是优化发展思路。积极创新发展理念，准确把握宏观政策，科学研判发展形势，找准发展路子和方向，着力破解土地、资金等瓶颈制约，推动全镇经济社会持续健康发展。二是推进法治政府建设。规范政府权力运行，健全完善权力清单和责任清单，界定政府及职能部门、站所职责权限；完善重大行政决策程序，把公众参与、专家论证、风险评估、合法审查等作为重大行政决策的法定程序。三是推进效率政府建设。进一步推进政府信息公开，实现决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开；大力开展行政效能监督，依法追究行政不作为、慢作为、乱作为问题，深入治理“为官不为”，着力解决“门好进、脸好看、事难办”问题；完善政绩考核评价机制，狠抓目标任务的落实。四是强化廉洁从政，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，完善内控机制，建立风险防控，持续推进各项整治工作，坚决纠正损害群众利益的不正之风，促进干部清正、政府清廉、政治清明，努力营造守法、廉洁、高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制 30人，事业编制47人。在职实有70人，其中：财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养70人。

离退休人员 27人，其中：离休 0人，退休 27人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1492.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1492.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1509.95万相比增减变动情况为减少17.88万元，主要减少原因分析：2020年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1492.07万元，其中:本年收入1492.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1492.07万元（本级财力1492.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1509.95万相比增减变动情况为减少17.88万元，主要原因分析：2020年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1492.07万元。其中，本级财力安排收入1492.07万元。与上年相比增减变动情况为减少17.88万元，主要原因是2020年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1492.07万元。财政拨款安排支出 1492.07万元，其中，基本支出1492.07万元，与上年1509.95万相比增减变动情况为减少17.88万元，主要原因分析：2020年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行25.8万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加1.67万元，主要原因分析：2020年人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行327.31万元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加94.75万元，主要原因分析：2020年调整人员，人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.56万元，主要用于人员（包含财政临聘人员）工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增减变动情况为减少13.2万元，主要原因分析：2020年压缩临聘人员成本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行64.16万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加38.42万元，主要原因分析：2020年调整人员，人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于社区党组织服务群众专项经费。与上年相比无变动。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影6.89万元，主要用于老放映员生活补助支出。与上年相比无变动。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出46.66万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增减变动情况为减少5.4万元，主要原因分析：2020年人员减少，人员经费减少。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设39.66万元，主要用于社区人员生活补贴和社区经费等支出。与上年相比增减变动情况为增加7万元，主要原因分析：2020年增加社区人员绩效。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 48.71万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加2.44万元，主要原因分析：2020年人员经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休38.71万元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员经费支出。与上年相比增减变动情况为增加8.36万元，主要原因分析：2020年退休人数增加，退休经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休41.25万元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员经费支出。与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.22万元，主要用于机关事业单位养老报销缴费支出。与上年相比增减变动情况为减少11.44万元，主要原因分析：2020年养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助27.21万元，主要用于统筹外退休人员经费支出。与上年相比增减变动情况为增加26.21万元，主要原因分析：2020年增加统筹外退休人员经费预算。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.33万元，主要用于医疗缴费支出。与上年相比增减变动情况为增加3.82万元，主要原因分析：2020年人员增加，医疗缴费增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28.32万元，主要用于医疗缴费支出。与上年相比增减变动情况为增加3.21万元，主要原因分析：2020年人员增加，医疗缴费增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助24.43万元，主要用于医疗缴费支出。与上年相比增减变动情况为增加2.2万元，主要原因分析：2020年人员增加，医疗缴费增加。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出30.6万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加1.51万元，主要原因分析：2020年人员经费增加。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理17.67万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加0.84万元，主要原因分析：2020年人员经费增加。

农林水支出-农业-事业运行177.22万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况为增加43.56万元，主要原因分析：2020年人员增加，人员经费增加。

农林水支出-林业和草原-事业机构40.99万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况为减少12.92万元，主要原因分析：2020年人员减少，人员经费减少。

农林水支出-水利-水利技术推广10.79万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况为减少12.79万元，主要原因分析：2020年人员减少，人员经费减少。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助346.58万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。与上年相比增减变动情况为增加12.91万元，主要原因分析：2020年人员经费增加，增加村委会人员绩效。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出862.64万元（其中：基本支出862.64万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为减少103.81万元，主要因为2020年人员未核算在职人员年终绩效。

商品和服务支出185.97万元（其中：基本支出185.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为增加34.59万元，主要因为2020年人员经费增加。

对个人和家庭的补助416.25万元（其中：基本支出416.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为增加24.13万元，主要因为2020年增加村委会人员工资及绩效奖励。

对社会保障基金补助27.21万元（其中：基本支出27.21万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为增加27.21万元，主要因为2020年增加退休人员统筹内经费。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1492.07万元。本级财力安排支出 1492.07万元，其中，基本支出1492.07万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：相比2019年减少17.88万元，主要原因分析：2020年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款、2019年未完成税收任务，2020年无超支收入。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1492.07万元，较上年减少17.88万元，减幅为1.18%。变动主要原因如下：1、2020年压缩临聘人员成本支出，减少人员财政拨款；2、2020年人员未核算在职人员年终绩效。3、2019年未完成税收任务，2020年无超支收入。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。较上年无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.53万元，比上年预算数对比持平，主要原因：2020年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2019相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2019相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数53.53万元，相比2019年预算没有变化，主要用于保障工作产生的公务接待和工作用餐等支出。原因分析：2020年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。国内公务接待批次为93次，共计接待825人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。      

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市卡房镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算185.97万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加34.59万元，主要原因分析： 2020年人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市卡房镇人民政府国有资产总额3560.53万元，其中：流动资产3402.96万元，固定资产157.57万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中部门职责：1、承担机关日常工作的运转协调职责。2、承担党的建设工作职责，负责纪检监察、组织人事、老干部管理、机构编制、宣传、统战、民族宗教、人民武装、侨务、工会、共青团、妇联等日常工作。3、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本镇经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。4、承担社会治安综合治理职责。5、承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口；负责建立脱贫攻坚项目库，编制乡级“路线图”、村级“施工图”及建档立卡贫困户到户脱贫措施，做好项目库动态管理和项目实施；编制年度扶贫项目实施方案、扶贫资金使用分配方案和经费预算方案，组织扶贫项目申报立项审批，项目实施、资金安排使用情况公示公告，组织项目招标、投标等工作；制定年度扶贫小额贷款规模计划，对建档立卡贫困户申请扶贫小额贷款进行审核把关和公示公告，并实行动态管理及时调整；协调配合挂包本镇的市级部门做好“挂包帮、转走访”工作；负责做好驻村扶贫工作队员的管理工作。6、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。7、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。8、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。9、承办自然资源开发和利用、村镇规划建设、人民防空、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施的建设、维护和管理等服务性工作。10、承办辖区内产业发展、招商引资、中小企业扶持、工业园区发展、节能减排等服务性工作。11、承担编制本镇财政预决算职责，负责组织本级预算的执行及编制本级预算调整方案。

总体绩效目标：确保2020年整年机关人员经费按时发放，机关日常运行按计划开展。基础设施不断完善。人居环境有效提升。完成招商引资和固定资产投资任务。坚决打好脱贫攻坚战，着力实施乡村振兴战略，全力以赴推动全镇经济高质量发展。      

部门年度重点工作任务：确保机关日常业务如：计划举办“万名党员进党校”培训3期，召开党代会、人代会1次，完成党建工作会议及理论中心组学习，完成宣传信息，帮助农户推广种植经济作物，做好动植物疫病防控，做好文化旅游服务工作，做好安全生产工作，改善生态环境，争取项目尽快落实落地，完成水利、道路硬化等基础奢侈，继续做好人居环境提升改造，做好社会保障服务工作，精准实施脱贫攻坚政策。      

2020年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，环保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了62条数量指标，24条质量指标，5条时效指标，10条成本指标，2条经济效益指标，2条社会效益指标，2条生态效益指标，4条可持续影响指标，5条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市卡房镇2020年部门预算表

监督索引号53250100156700111