个旧市贾沙乡人民政府2020年部门预算

第一部分 个旧市贾沙乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

贾沙乡人民政府共设有5个综合办公室，6个事业中心和财政所。分别是：个旧市贾沙乡党政办公室、个旧市贾沙乡经济发展和社会事务办公室、个旧市贾沙乡社会治安综合治理办公室、个旧市贾沙乡党建工作办公室、个旧市贾沙乡扶贫开发办公室、个旧市贾沙乡农业综合服务中心、个旧市贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心、个旧市贾沙乡社会保障服务中心、个旧市贾沙乡文化广播电视服务中心、个旧市贾沙乡产业发展服务中心、个旧市贾沙乡城乡统筹发展服务中心、个旧市贾沙乡财政所。

（三）重点工作概述

2020年是实现第一个百年目标，全面建成小康社会的收官之年，做好政府工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，继续打好三大攻坚战，着力激发村组一级经济主体活力，创新和完善政府政策帮扶引导，统筹推进稳增长、促产业、惠民生、防风险、保稳定、强作风工作，进一步激活乡域经济发展，提振村民发展信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

进入中国特色社会主义新时代，历史必然赋予新使命，我们必须顺应新形势、把握新要求、开启新征程。  

2020年，我们预期达到：农村经济总收入同比增长8.5%；规模以上固定资产投资增长6%；地方一般预算收入增长1.5%；农村常住居民人均可支配收入增长9%。围绕上述目标，今年我们将重点抓好以下工作：

1、突出生态资源与经济资源的有效转化。整合贾沙“天然氧吧”、贾酒、生态土鸡蛋、冬早蔬菜、温泉等特色资源，变口碑为品牌，以品牌拉动产业培植，以产业壮大经济发展；积极融入元阳哈尼梯田旅游黄金线，深化农业供给侧结构性改革，促进农村一二三产业融合发展，打造“一村一品”，结合徒步旅行、短途骑行、生态农家乐等完善相应配套基础设施，打造旅游休闲集中点，引导村民发展旅游服务、餐饮服务等第三产业实现增收致富。

2、推动农特产业向支柱型产业快速发展。通过不断完善生产基础条件，加大对田间道路、农业灌溉用水保障的提升提质，优化农特产业发展基础；以打造“菜篮子”为目标，利用贾沙乡立体气候特点，结合上、中、下半山产业特质，重点发展夏季冷凉蔬菜、马铃薯、红桃、黑皮花生、生物药材种植，红河谷热区重点发展香蕉、芒果、火龙果种植，稳定生猪养殖，做好疫病防控，确保仔猪供应。争取政策帮扶支持，实现冬早蔬菜、生物药材、特色果蔬等产业规模化、科技化发展。

3、夯实路网、水网等“五网”基础设施完善。围绕农村道路、水利、电力、网络等重点，深入实施农村饮水安全巩固提升、四好农村路建设、亮化工程等项目，加快补齐基础设施短板。全面推进生态旅游村、宜居生态镇建设，整合生态资源、旅游资源、人文资源，在基础设施健全完善上实现新突破。

4、坚持脱贫攻坚不松懈，深入实施乡村振兴战略。进一步压实脱贫攻坚工作责任，实现脱贫致富无缝衔接，深入践行“乡村振兴”战略，严格执行河长制，保护森林资源，推动护林增绿，守护河畅水清，实现岸绿景美。积极推进政策性农业保险，增强农民抗风险能力，确保农民增收、农业增效。持续一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，逐步改善农村人居环境。充分发挥文化阵地作用，倡导乡风文明，广泛开展形式丰富多样、群众喜闻乐见的文化、体育、娱乐活动。

5、保障社会民生福祉，提升人民群众满意度获得感。紧盯学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，以城乡居民医疗保险、养老保险参保为重点，进一步扩大农村保险参保覆盖面。狠抓民生工程和“一事一议”财政奖补项目建设，继续抓好民政、残联、教育等救济救助工作，推进工会、妇联、共青团等社会事业协调发展，促进人民群众幸福指数再上新台阶。

6、稳定社会综治建设，健全完善法治贾沙构建。严格落实农村治安综合治理暨平安建设工作责任制，针对群众反映的突出问题补齐短板，认真梳理影响全乡社会稳定的主要矛盾纠纷类型，采取有效措施加以密切关注和重点防范，做好高速公路征地、扶贫等重点领域的信访维稳，全力保障村民合法权益。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责”责任制，强化安全生产日常监管，完善突发事件应急机制，提高应急处置能力，确保社会和谐稳定。

7、转变工作作风，全面提升政府行政效能。树牢“四个意识”，自觉增强“四个自信”，严肃落实“两个维护”，加快建设法治政府，主动接受社会和舆论监督，认真听取乡人大意见，听取社会各方意见建议，加强审计监督，尤其是干部离任审计；扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，弘扬务实之风，激励广大干部新时代新担当新作为，健全治理体系，强化治理能力，营造干事创业积极氛围，推动作风建设向村组一级延伸；坚定不移推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，切实减轻基层负担。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中：离休0人，退休 18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1249.8万元，其中：一般公共预算财政拨款1249.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年1299.53万元对比减少49.73万元，主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1249.8万元，其中:本年收入1249.8万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.8万元（本级财力1249.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1299.53万元对比减少49.73万元，主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1249.8万元。其中，本级财力安排收入1249.8万元。与上年1299.53万元相比减少49.73万元，与上年1299.53万元对比减少49.73万元，主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1249.8万元。财政拨款安排支出1249.8万元，其中，基本支出1249.8万元，与上年1299.53万元对比减少49.73万元，主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行28.25万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加3.67万元，主要原因是2020年人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行161.43万元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加15.7万元，主要原因是2020年人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于政府公用经费支出。与上年相比增加20万元，主要原因是细化公用经费预算科目。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出35.65万元，主要用于产业发展中心人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加35.65万元，主要原因是机构改革，新增产业发展中心，人员调入，人员及公用经费增加。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行10.99万元，主要用于财政所工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加0.3万元，主要原因是人员转正，工资福利支出增加。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务3万元，主要用于财政所公用经费支出。与上年相比减少5.64万元，主要原因是压缩公用经费支出。

一般公共服务支出-民族事务-行政运行10.79万元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加0.02万元，主要原因是人员工资自然增加。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行158.69万元，主要用于党委人员工资福利支出和党委日常公用经费支出。与上年相比增加29.51万元，主要原因是2020年人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务22.9万元，主要用于党委公用经费支出。与上年相比增加22.9万元，主要原因是细化公用经费预算科目。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化27.98万元，主要用于文广中心人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加5.02万元，主要原因是人员调入，人员经费支出增加。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影2.88万元，主要用于老放映员补贴支出。与上年相比增加2.88万元 ，主要原因是2020年老放映员补贴由2019年文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出款调整到该款项。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出44.84万元，主要用于社保中心人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加27.45万元，主要原因是2020年社保中心人员工资均调整到该款项中支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行23.23万元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加12.19万元，主要原因是2020年调整人员，人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.54万元，主要用于行政及参公退休人员统筹外养老金支出。与上年相比减少6.41万元，主要原因是行政退休人员死亡2人。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.95万元，主要用于事业退休人员统筹外养老金支出。与上年相比增加0.01万元，基本无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.5万元，主要用于在职人员单位部分养老保险金支出。与上年相比减少9.45万元，主要原因是2020年养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.75万元，主要用于遗属生活补助及退休人员死亡抚恤金支出。与上年相比增加3.28万元，主要原因是退休人员死亡抚恤金支出增加。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.32万元，主要用于残疾人联络员补贴支出。与上年相比无变动。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出1.32万元，主要用于计生宣传员补贴支出。与上年相比增加0.66万元，主要原因是2020年增加计生宣传员补贴支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.42万元，主要用于行政在职及行政退休人员单位部分医疗保险支出。与上年相比增加3.75万元，主要原因是人员增加，单位部分基本医疗费用增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.06万元，主要用于事业在职及事业退休人员单位部分医疗保险支出。与上年相比增加2.93万元，主要原因是人员增加，单位部分基本医疗费用增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.24万元，主要用于在职及退休人员公务员补助支出。与上年相比增加1.39万元，主要原因是人员增加，公务员医疗补助费用增加。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出37.94万元，主要用于国土中心人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加19.98万元，主要原因是2020年国土中心人员工资均调整到该款项中支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出45.29万元，主要用于城乡统筹发展中心人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加45.29万元，主要原因是机构改革，新增城乡统筹发展中心，人员调入，人员经费增加。

农林水支出-农业农村-事业运行85.46万元，主要用于农口人员工资福利及公用经费支出。与上年相比减少20.56万元，主要原因是机构改革，新增2个中心，人员调出，人员经费减少。

农林水支出-林业和草原-事业机构54.62万元，主要用于林业口人员工资福利及公用经费支出。与上年相比减少19.54万元，主要原因是机构改革，新增2个中心，人员调出，人员经费减少。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助246.84万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。与上年相比增加14.09万元，主要原因是增加村委会及小组公用经费。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行21.92万元，主要用于在职人员工资福利及公用经费支出。与上年相比增加1.02万元，主要原因是人员转正，工资福利支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出781.28万元（其中：基本支出781.28万元，项目支出0万元）。与上年相比减少88.1万元，主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效。

商品和服务支出190.55万元（其中：基本支出190.55万元，项目支出0万元）。与上年相比增加了31.23万元，主要原因是2020年人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助277.97万元（其中：基本支出277.97万元，项目支出0万元）。与上年相比增加7.15万元，主要原因是2020年增加村委会人员工资及绩效奖励。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出 1249.8万元。本级财力安排支出 1249.8万元，其中，基本支出1249.8万元，项目支出0万元。与上年1299.53万元相比2019年减少49.73万元，主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1249.8万元，较上年减少49.73万元，减幅为3.98%。变动主要原因是2020年未核算在职人员年终绩效。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，与上年预算数对比持平，主要原因：2020年我乡积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，与2019相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元，与上年预算数对比无变动；运行维护费13万元，与上年预算数对比无变动。主要用于保障扶贫、厕所革命、农危房改造等中心工作及政府日常运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数15万元，相比2019年预算没有变化，主要用于保障工作产生的公务接待和工作用餐等支出。原因分析：2020年我乡积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。国内公务接待批次为150次，共计接待1500人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市贾沙乡人民政府部门2020年机关运行经费安排190.55万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加了31.23万元，主要原因是2020年人员公用经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市贾沙乡人民政府国有资产总额7038.08万元，其中：流动资产6793.93万元，固定资产244.15万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门总体目标包括部门职责和总体绩效目标。其中：

部门职责：1、承担经济发展和社会事务管理相关职责，负责本乡经济社会发展计划的制定与实施，负责生态环境、农业农村、交通运输、民政、科技、教育体育、卫生健康、人口和计划生育、文化和旅游、医疗保障、人力资源和社会保障、林业和草原等工作，负责应急救援、安全生产、地震、市场监督管理、统计、残联、退役军人事务等日常工作。2、承担社会治安综合治理职责，负责综治维稳、信访、矛盾纠纷排查化解、人民调解、行政调解、司法调解、依法治镇、社区矫正和刑满释放人员安置帮教、突发事件和群体性事件的预防处置等日常工作。3、承担扶贫开发工作职责，负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫。4、承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、农业基础设施建设、农业产业开发、动植物疫病防控防治、农产品质量监测等服务性工作以及其它农业服务相关工作。5、承办文化宣传、广播电视、群众性文化体育活动及相关设施的建设、维护和管理等服务性工作。6、承办城乡居民基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业创业等服务性工作。

总体绩效目标：确保2020年整年机关人员经费按时发放，机关日常运行按计划开展。巩固脱贫攻坚，全面奠基乡村振兴，发展特色产业，培育支柱性产业。基础设施不断完善；人居环境有效提升；农村工作不断深入；环保治理取得实效；生态环境总体改善；社会保障不断加强；各类风险有效防控；民族宗教稳定和顺。农村经济总收入同比增长8.5%；规模以上固定资产投资增长6%；地方一般预算收入增长1.5%；农村常住居民人均可支配收入增长9%。  

部门年度重点工作任务：确保机关日常业务。加强与财政部门联系，全力完成财税任务。做好财政预算决算，确保财政收支合理。加强专项资金监管和审计，提高资金使用效益。发挥监管作用，严控“三公经费”超标。积极筹措项目资金，推进重大项目建设。完成宣传信息，帮助农户推广种植经济作物，做好动植物疫病防控，做好文化旅游服务工作，继续做好人居环境提升改造，做好社会保障服务工作，精准实施脱贫攻坚政策。

2020年我部门重点工作包括党建工作，扶贫工作，环保工作，文化工作，农业水利工作等，根据各项重点工作制定了部门整体支出绩效指标，确定了67条数量指标，31条质量指标，2条时效指标，2条成本指标，3条经济效益指标，4条社会效益指标，2条生态效益指标，3条可持续影响指标，4条满意度指标，构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，确保各项重点工作顺利完成，有效提高财政资金使用效益。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市贾沙乡人民政府2020年部门预算表

监督索引号53250100156800111