个旧市保和乡人民政府2020年部门预算

第一部分 个旧市保和乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保和乡2020年独立编制机构数6个、独立核算机构数6个，其中：行政机关1个，事业单位 5个，其中参公管理事业单位1个，分别是：行政机关保和乡党政办公室、事业单位保和乡文化广播电视服务中心、保和乡国土和村镇规划建设服务中心、保和乡社会保障服务中心、保和乡农业综合服务中心、参公管理事业单位保和乡财政所。

（三）重点工作概述

2020年保和乡人民政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，围绕省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”要求^③和“新型工业强州、乡村振兴富州、绿色生态靓州、沿边开放活州”发展思路，落实州委“13611”工作思路，对照州委对个旧提出的“六个新”要求，大力推进保和乡经济和社会平稳较快发展。

2020年经济社会发展主要目标为：地区生产总值超1.35亿元，增长10%以上；固定投资超5.7亿元，增长7%以上；城乡居民人均可支配收入突破6300元，增长8%以上。

为实现上述目标，主要重点抓好以下几方面工作。

（一）不遗余力抓扶贫，全力以赴奔小康

持续深入开展“扶贫扶智”活动，坚持农业农村优先发展，深入实施乡村振兴战略。把脱贫攻坚与乡村振兴战略紧密结合起来，加快推进农业农村现代化，坚持把脱贫质量放在首位，认真开展脱贫攻坚工作“回头看”，严格落实脱贫成果巩固20条要求，持续巩固提升脱贫质量，坚决杜绝返贫现象，让全乡人民在“全面奔小康路上一个都不能少”！因地制宜发展特色农业，实现户户有增收项目、人人有致富门路。持续发挥好包村干部、驻村工作队、第一书记作用，加大涉农和扶贫资金统筹使用。加强扶贫领域作风问题专项治理，力戒形式主义，坚决防止弄虚作假，杜绝数字脱贫，切实做到真脱贫、脱真贫，确保与全国同步全面建成小康社会。

（二）聚焦高质量跨越式发展，加快培育发展新动能

坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。以“十三五”规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，认真研究国家、省、州、市政策走向、投资方向和市场导向，抓好重大项目策划、论证、包装、争取，积极争取具有带动力、强基础、补短板的项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

（三）坚定不移谋发展，加快现代农业体系建设

继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。加快主导产业示范基地建设，创建红桃、玉米、甘蔗和生物药材等高产示范区。积极探索“企业+合作社+农户”的发展模式，打造现代农业，突出发展特色农业，全力打造农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。大力探索发展乡村旅游。以争创“美丽乡村”为抓手，发挥好冷墩的区位优势，探索发展休闲农业、体验农业、田园综合体等新业态，促进农旅融合发展。继续推进五小水利重点县、安全饮水、光伏提水工程建设，彻底解决6个村委会生活生产用水问题。

（四）持之以恒保生态，深入推进农村人居环境提升整治

按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。全力提升农村人居环境，学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”工程经验，深入推进生态文明建设，切实加强污染防治，建设生态文明美丽乡村。坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，把环境保护作为重大民生工程，建设山水林田生命共同体。强化环境保护治理，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林等生态修复工程。实施农村环境提升整治，全面规范规模化畜禽养殖，有效控制面源污染，实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。加快“两污”基础设施建设，努力实现全乡生活垃圾、生活污水治理基本覆盖。

（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉

坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及全乡各族人民。完善社会保障体系，确保医保和养老保险覆盖全到位；提高社会救助对象认定精准度；抓好孤儿、特困供养人员、残疾人等困难群体和高龄老人、优抚对象保障工作，筑牢兜底保障网。优先发展教育事业，实施义务教育优质发展，全面提高教育教学质量，加强师德师风建设，提高教师素质，努力办好人民满意教育。提升医疗服务水平，加强家庭医生签约服务，让老百姓在家门口就能享受优质医疗服务；推动村卫生室全部达到“五化”标准。深入开展爱国卫生运动，做好公共卫生和重大疾病防控。加快文化事业发展，认真践行社会主义核心价值观，加强公民思想道德建设；加快农家书屋建设，持续推进全民阅读；加强艺术精品创作，广泛开展群众性文化活动，加大文物、非遗保护力度。

（六）强化务实勇担当，加强政府自身建设

人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们要不忘初心，砥砺前行，始终做到勤政为民。切实把党的十九大精神转化为指导实践推动工作的强大动力，认真落实以人民为中心的发展思想，增强宗旨意识，坚持执政为民，以务实举措服务于民、以实际业绩取信于民、以发展成果造福于民，努力建设人民满意的服务型政府。坚持转变机关工作作风，提高行政效能和服务水平，严厉查处推诿扯皮、敷衍塞责等不作为、慢作为和乱作为行为，确保政令畅通、令行禁止。切实加强法治政府建设，主动接受人大的法律监督、工作监督；大力推进政务公开，广泛接受公众监督和社会舆论监督；坚持依法行政，加强法治教育，努力塑造阳光政府的良好形象。坚持维护廉政形象，严格落实“一岗双责”，持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败工作，努力打造风清气正的政治生态；严控“三公”经费增长，坚决肃清秦光荣流毒影响，着力整治群众身边不正之风和腐败问题，始终保持惩治腐败高压态势。

二、预算单位基本情况

个旧市保和乡编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 30人，事业编制32人。在职实有54人，其中：财政全供养54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1,058.07万元，其中：一般公共预算财政拨款1,058.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入同比上年1,155.81万元减少97.74万元，下降8.46%，其中：一般公共预算财政拨款减少97.74万元，下降8.46%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

减少原因：2020年保和乡预算是根据2019年税收收入及2020年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1058.07万元，其中:本年收入1058.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1058.07万元（本级财力1058.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1155.81万元相比减少97.74万元，（其中：一般公共预算财政拨款减少97.74万元，下降8.46%）。减少变动原因为：2020年财政拨款收入与2020年预测财政收入相挂钩，因2020年财政收入预测下降，相应的2020年财政拨款收入下降。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入1058.07万元。其中，本级财力安排收入1058.07万元，2020年部门预算总收入同比上年1,155.81万元减少97.74万元，下降8.46%。

减少原因：2020年保和乡预算是根据2019年税收收入及2020年税收收入预测数进行安排，综合考虑全乡税收收入情况及支出需要，在保障人员支出和和运转的情况下，合理预算收入数。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1058.07万元。财政拨款安排支出 1058.07万元，其中，基本支出1058.07万元，占总支出的100%项目支出0万元。基本支出比上年1155.81万元减少97.74万元，下降8.46%，项目支出与上年相同未做预算安排。

减少原因：2019年预算预留奖励性绩效106.20万元，2020年根据全年收入预测，当年预算支出未安排此项支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行28.30万元，占支出的2.67%，主要用于保障本乡人民代表大会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出21.86万元，商品服务支出6.44万元，对个人和家庭的补0万元。与上年27.39万元相比，增加了0.91万元，增长3.32%。增加原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行26.90万元占财政拨款安排支出25.32%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。具体是工资福利支出204.52万元，商品服务支出60.74万元，对个人和家庭的补2.64万元。与上年244.87万元相比，增加23.03万元，增长9.40%。增加原因：2020年正常晋升增资及新招考录入新增2人、根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

3.一般公共服务支出-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出本年未安排支出，与上年106.20万元相比，减少106.2万元，下降100%。增减原因：2019年预算预留奖励性绩效106.20万元，2020年根据全年收入预测，当年预算支出未安排此项支出。

4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.18万元，占财政拨款安排支出3.61%，用于保障财政事务工作正常开展业务的基本支出。具体是工资福利支出31.35万元，商品服务支出4.19万元，对个人和家庭的补2.64万元。与上年35.86万元相比，增加2.32万元，增长6.47%。增加原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

5.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.54万元，占财政拨款安排支出1.19%，反映用于保障纪检、监察机构正常运转的基本支出，具体是工资福利支出11.14万元，商品服务支出1.40万元，对个人和家庭的补0万元。与上年12.02万元相比，增加0.52万元。增长4.33%。增加原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

6.一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行80.59万元，占财政拨款安排支出7.62%，反映用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出，具体是工资福利支出70.82万元，商品服务支出9.77万元，对个人和家庭的补0万元，与上年115.77万元相比，减少35.18万元，下降30.39%。减少原因：2020年人员变动，人员调出1人。

7.教育支出-进修及培训-干部教育本年未安排支出，与上年1.21万元相比，减少1.21万元，下降100%。减少原因：2020年本级财政未安排相关干部培训经费，所需培训经费按实际支出由上级部门拨付。

8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 群众文化8.79万元，占财政拨款安排支出0.83%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是工资福利支出8.39万元，商品服务支出0.4万元，对个人和家庭的补0万元。与上年8.38万元相比增加0.41万元，增长4.89%。增长原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

9.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出0.48万元，占财政拨款安排支出0.05%。用于保障乡镇老放映员的补助。与上年0.48万元相比无增减。

10.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出12.42万元，占财政拨款安排支出1.17%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是工资福利支出11.97万元，商品服务支出0.45万元，对个人和家庭的补0万元。与上年的11.65万元相比，增加0.77万元，增长6.61%。增长原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出28.33万元，占财政拨款安排支出2.68%。反映用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是工资福利支出25.92万元，商品服务支出2.41万元，对个人和家庭的补0万元。与上年的26.01万元相比，增加2.32万元，增长8.92%。增长原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

12.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出9.86万元，占财政拨款安排支出0.93%。反映民政部门正常运转及开展优抚安置，救灾减灾，社会救助、社会福利等业务的基本支出，具体是工资福利支出9.45万元，商品服务支出0.41万元，对个人和家庭的补0万元。与上年的9.27万元相比，增加0.59万元，增长6.36%，增长原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休22.50万元，占财政拨款安排支出2.13%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，与上年预算数一致，无增减。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.40万元，占财政拨款安排支出1.55%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，与上年预算数一致，无增减。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.08万元，占财政拨款安排支出的6.06%。反映由单位缴纳的基本养老保险费支出，与上年76.68万元相比，减少12.60万元，下降16.43%。下降原因为：根据上级文件，调整2020年度机关事业单位养老保险缴费基数。

16.卫生健康支出-计划生育事务- 计划生育机构本年未安排支出。同比上年1.21万元下降1.21万元，下降100%。减少原因为：因人员变动，本科目无人员经费支出需要。

17.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3.7万元，占财政拨款安排支出0.35%，反映计划生育服务支出，与上年预算数一致，无增减。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25.17万元，占财政拨款安排支出2.38%。反映安排行政单位基本医疗保险缴费经费。与上年22.68万元相比，增加2.49万元，增长6.26%。增加原因为：本年度新招考录入机关新增公务员2人。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.88万元，占财政拨款安排支出1.97%，反映事业单位基本医疗保险缴费经费，与上年19.06万元相比，增加1.82万元，增长9.55%。增加原因为：本年度新招考录入机关新增公务员2人。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.67万元，占财政拨款安排支出1.76%。反映安排的公务员医疗补助经费，与上年17.88万元相比，增加0.79万元，增长4.42%。增加原因为：本年度新招考录入机关新增公务员2人。

21.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出19.91万元，占财政拨款安排支出1.88%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是工资福利支出17.89万元，商品服务支出2.02万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年17.25万元相比，增加2.66万元，增长15.42%。增长原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

22.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行13.29万元，占财政拨款安排支出1.26%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是工资福利支出11.87万元，商品服务支出1.42万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年12.82万元相比，增加0.47万元，增长3.67%。增长原因：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

23.农林水支出- 农业-事业运行111.01万元，占财政拨款安排支出10.49%，反映用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是工资福利支出103.20万元，商品服务支出6.31万元，对个人和家庭的补助1.50万元，与上年112.14万元相比，减少1.13万元，下降1.01%。减少原因为：2020年人员变动，人员调出1人；根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

24.农林水支出- 林业和草原-事业机构32.28元，占财政拨款安排支出3.05%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是工资福利支出31.02万元，商品服务支出1.26万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年32.74万元相比，减少0.46万元，下降1.41%。减少原因为：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

25.农林水支出-水利-水利技术推广18.34万元，占财政拨款安排支出1.73%.反映保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是工资福利支出9.76万元，商品服务支出8.58万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年17.80万元相比，增加0.54万元，增长3.03%。增加原因为：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

26.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助155.21万元，占财政拨款安排支出14.67%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是工资福利支出0万元，商品服务支出31.44万元，对个人和家庭的补助123.77万元，与上年138.36万元相比，增加16.85万元，增长12.18%。增加原因为：村两委人员补助提标。

27.交通运输支出-公路水路运输-公路养护11.77万元，占财政拨款安排支出1.11%，反映用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是工资福利支出11.32万元，商品服务支出0.44万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年11.02万元相比，增加0.75万元，增长6.81%。增加原因为：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

28.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出26.69万元，占财政拨款安排支出2.52%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是工资福利支出25.49万元，商品服务支出1.20万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年25.40万元相比，增加1.29万元，增长5.08%。增加原因为：根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。

29.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管10.78万元，占财政拨款安排支出1.02%。主要用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是工资福利支出0万元，商品服务支出10.78万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年9.07万元相比，增加1.71万元，增长18.85%。增加原因为：按本乡安全生产要求提高专项临聘人员劳务补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出734.78万元（其中：基本支出734.78万元，项目支出0万元）。与上年859.69万元相比，减少124.91万元，下降14.53%。主要是：2020年预算未预留奖励性绩效。

商品和服务支出149.81万元（其中：基本支出149.81万元，项目支出0万元）。与上年131.02万元相比，增加18.77万元，增长14.34%。

对个人和家庭的补助173.49万元（其中：基本支出173.48万元，项目支出0万元）。与上年165.10万元相比，增加8.38万元，增长5.08%。主要是：本年按乡政府工作需要，提高安监、水利等部门所需临聘人员工资标准。

资本性支出0.00万元，保和乡人民政府2020年与上年一致无此项支出。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总收入1058.07万元。其中，本级财力安排收入1058.07万元，占预算总收入的100%，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元。部门预算总收入结构与上年相同。

2020年部门预算总支出1058.07万元。本级财力安排支出 1058.07万元，其中，基本支出1058.07万元，项目支出0万元。主要是：2020年预算未预留奖励性绩效。

（三）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为1058.07万元，较上年基本支出1155.81万元减少97.74万元，下降8.46%，变动主要原因如下：

一是2020年预算未预留奖励性绩效。二是根据上级文件，调整机关事业单位人员基本工资标准。三是本年新招考录入人员。

（四）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减。待年中根据税收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，安排项目支出。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，项目支出与上年相同未做预算安排。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保和乡政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额60.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出27万元。

2020年“三公”经费预算数与2019年预算数一致，主要原因是：保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出60万元已能够保障支出需要。

（一）因公出国（境）费

2020年保和乡政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。原因为上年与本年均无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020年保和乡政府公务用车购置及运行维护费预算数33万元。其中：购置费0万元，上年与本年均无此预算安排；运行维护费33万元，预算数与上年预算数一致，主要原因分析：主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2020年保和乡政府公务接待费预算数27万元，与2019年预算数一致，主要满足用于保和乡各类公务接待活动支出需要

八、重点项目预算绩效目标情况

保和乡政府2020年无项目支出绩效目标。待年中根据税收收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，再安排项目支出，后续如有项目支出，其项目支出绩效目标分析在2020年决算数据分析报告中反映。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保和乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算134.49万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年113.10万元增加21.39万元，主要增加原因为保和乡按2020年重点工作计划及保障专项业务开展安排的临聘人员工作经费补助。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

截止2019年12月31日，保和乡资产总额1554.61万元、其中流动资产952.61万元、固定资产602万元（房屋构筑物279.79万元、汽车146.07万元、其他固定资产176.14万元）。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、部门总体目标

部门职责：

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4）保护各种经济组织的合法权益；

(5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

总体绩效目标：力争农村经济总收入超1.3亿元，年均增长9%以上；农民人均纯收入突破6000元，年均增长8%以上。

部门年度重点工作任务：

（一）不遗余力抓扶贫，全力以赴建小康。

持续深入开展“扶贫扶智”活动，坚持农业农村优先发展，深入实施乡村振兴战略。把脱贫攻坚与乡村振兴战略紧密结合起来，加快推进农业农村现代化，坚持把脱贫质量放在首位，持续巩固提升脱贫质量，坚决杜绝返贫现象。   

（二）真抓实干建项目，加快培育新动能。

坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”，加大基础设施等领域补短板力度。牢固树立抓发展必须抓项目、抓项目就是抓发展的思想，精心谋划项目，多方争取项目，着力建好项目。

（三）坚定不移谋发展，加快现代农业体系建设。继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，突出立体化产业特色，充分发挥红河谷自然优势，重点抓好热区水果、烤烟、甘蔗等经济作物种植。           

（四）持之以恒保生态，深入推进农村人居环境提升整治。按照“保护优先、发展优化、治污有效”的工作思路，严格落实生态环境保护责任，加强环境监测，加大环保执法力度，严惩破坏生态环境行为。                       

（五）千方百计惠民生，聚焦民生增福祉。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，让改革发展成果更多更公平惠及全乡各族人民。完善社会保障体系。确保医保和大病保险覆盖全到位。提高社会救助对象认定精准度。

（六）强化务实勇担当，加强政府自身建设。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标，我们要勇于担当、攻坚克难、用干部的辛苦指数换取群众的幸福指数。不忘初心，砥砺前行，始终做到勤政为民。切实把党的十九大精神转化为指导实践推动工作的强大动力。

2、部门整体支出绩效指标

数量指标：共有57项指标，主要是反映保和乡2020年全年需要完成工作内容，如：党建工作基层党员参加培训人次200人次、社会治安管理工作发放扫黑除恶专项斗争宣传材料15000份、完成大春粮食播种总面积8930亩等。

质量指标：共有24项指标，主要是反映保和乡2020年全年完成工作的完成率，如：党建工作辖区内党员干部参加学习培训率60%、乡村道路建设：所有建制村通硬化路覆盖率100%、新农合工作城乡居民医疗保险参合率95%。

时效指标：共有2项指标，主要是反映保和乡2020年全年完成工作的时间要求，均要求在2020年12月中旬前完成各项工作。

经济效益指标：共有6项指标，主要是反映保和乡2020年社会经济发展工作要求，如：农村常住居民人均可支配收入年均增长6%、城镇常住居民人均可支配收入年均增长5%。

社会效益指标：共有2项指标，主要是：实施危房改造项目收益人数2166人。

生态效益指标：共有1项指标，辖区内村镇绿化面积覆盖率30%。

服务对象满意度指标：共有5项指标，主要是参加培训人员满意度100%、群众对乡镇机关整体工作的满意度100%、乡镇干部职工对政府部门整体工作的满意度100%。

（五）部门政府购买服务情况说明

无。

第二部分 个旧市保和乡人民政府2020年

部门预算表

监督索引号53250100156900111