个旧市大屯街道办事处2020年部门预算

第一部分个旧市大屯街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

  7、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共12个，分别是个旧市大屯街道办事处党政办公室、个旧市大屯街道办事处经济发展和社会事务办公室、个旧市大屯街道办事处社会治安综合治理办公室、个旧市大屯街道办事处国土和村镇规划建设中心、个旧市大屯街道办事处文化广播电视服务中心、个旧市大屯街道办事处农业综合服务中心、个旧市大屯街道办事处社会保障服务中心、个旧市大屯街道办事处城乡统筹发展服务中心、个旧市大屯街道办事处财政所、个旧市大屯街道办事处党建工作办公室、个旧市大屯街道办事处扶贫开发办公室、个旧市大屯街道办事处产业发展服务中心。

（三）重点工作概述

党的建设全面加强

（一）开展好主题教育，强化党的政治建设。根据市委相关安排部署，启动“不忘初心、牢记使命”主题教育，召开了动员会，开展了两次集中学习读书班，十二次研讨，开展了支部主题党日活动，进行了六次党委理论学习中心组集中学习，开展了挂钩领导讲党课活动两次，街道办领导班子成员到蒙自查尼皮中共云南一大会址、红河州反腐倡廉警示教育基地接受教育，举办了“万名党员进党校”活动、集中轮训活动，覆盖全镇党员，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”以集中学习、自学和各种活动方式自觉学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党章党规党纪，学习指定学习书目，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党，达到“理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁作表率”，进一步拧紧党员思想“总开关”，增强广大党员“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个坚决维护”，以主题教育推动大屯当前各项社会事业发展。

（二）规范支部建设，创新提质基层党建。以“基层党建创新提质年”为载体，认真开展党支部规范化建设和四项专项整治工作。当前，各党支部按照党支部规范化建设标准要求开展规范工作和台账收集，村级活动场所管理、使用进一步改善，落实了党员信教排查工作“回头看”和入党积极分子、党员发展对象政治“体检”工作要求，开展了发展党员违规违纪问题专项整治，根据市委组织部下发的专项整治方案围绕全镇各级党员领导干部带头落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等组织生活制度的情况在全街道范围进行了整治，持续整顿软弱涣散党组织，做好党员教育管理。

（三）加强干部队伍建设，培育高素质人才。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，利用以会代训、专题培训、农村党员冬春训、“云岭先锋”夜校、主题党日学习、“万名党员进党校”、“党的组织生活APP”、学习强国、云南省国家国家工作人员学法用法及考试平台等开展干部队伍和党员队伍党性教育、法制教育、技能学习、实践操作培训教育，不断提高党员干部整体素质。坚持信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，严格贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，加大干部执行力考核力度，注重干部绩效考核结果的运用，把日常考核、年度考核和执行力考核成效作为干部能上能下的重要依据，推动干部求真务实的干事创业。年内完成村级组织成员补选工作，选拔出一批符合要求的村级干部，健全村级领导班子，培养选拔出2名年青、优秀的女干部，推出正科干部1名。

（四）把控意识形态，突出主流声音主导地位。始终把做好意识形态工作作为重大政治任务来抓，通过党委会、理论中心组学习及书记例会、党员教育培训活动等形式，加强对党和国家的路线、方针、政策、社会主义核心价值观的学习，达到认知新常态、适应新常态、引领新常态。加强经济社会发展进程中的先进典型、工作实绩、经验方法等正面宣传，结合征地拆迁、民生诉求等人民群众关心的热点、难点问题，加大对不稳定因素的关注力度，及时解决存在的问题和困难。建立健全意识形态领域重大问题和突发事件处置机制，正面引导全镇干部群众思想。加强农村精神文明建设，加强农村文艺活动、村村响广播、宣传栏等宣传载体建设，全力营造积极健康、和谐稳定的社会环境。

（五）夯实作风和反腐败建设，推进全面从严治党。紧紧围绕党的政治建设首要任务，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，以党政领导班子成员和各级党组织的党员干部为重点，加强和规范党内政治生活，推动各级党组织和全体党员遵守党章党规，坚决落实党的基本理论、基本路线、基本方略。深入贯彻落实党风廉政建设责任制，把全面从严治党引向深处，贯彻落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，肃清严重违纪违法案件影响。配合市委第三巡察组工作，完成市委对大屯镇党委的巡察，并认真开展整改。认真落实“基层减负年”各项要求，严格落实中央八项规定精神，深入整治突出问题。全年共处置问题线索14件，进行初步核实7件，已立案4件4人，结案4件4人，给予开除党籍处分1人，给予留党察看一年处分1人，给予党内警告处分2人；纠正和查处扶贫领域问题16个，处理18人，给予党内警告处分2人，提醒谈话16人。

 经济社会稳步发展

（一）铆足信心干劲，打赢打好脱贫攻坚大会战。目前，大屯街道办事处共有建档立卡贫困户183 户 648 人，其中未脱贫58 户195人，已脱贫125 户453 人。根据《个旧市脱贫攻坚大会战“冲刺行动”实施方案》要求，我镇围绕《方案》中的26项内容和中央巡视组、省州市督查考核发现问题及县处级调度发现问题开展“冲刺行动”工作安排，围绕“两不愁三保障”，强化领导责任、强化资金投入、强化部门协同、强化东西协作、强化社会合力、强化基层活力、强化任务落实，认真开展“五个专项整治”，进一步压实帮扶责任，落实农危改、控挫保学、安全饮水、医疗和养老保障、教育保障、就业保障、重点户保障等方面的帮扶政策，抓实思想转变、技能培训、产业就业、积分管理，激发群众内生动力，进一步提高脱贫质量，确保未脱贫户年内如期脱贫，已脱贫户不返贫。

（二）培育新兴产能，优化产业结构。利用大屯海、彝族民族文化等资源，培育壮大以大型商贸、旅游、会展为主的第三产业，全力推进大屯商贸综合体建设。大屯海西岸驳岸、亲水平台、绿廊、建筑小品等工程竣工，集旅游、观光、休闲、度假、体验、生态景观等为一体的功能新区雏形逐步显现。建成团山义乌商贸一期、紫金瑞丰广场等商业综合体，引导餐饮、文娱、商务休闲等现代服务业逐渐发展成为推动大屯经济提速的重要产业。支持企业开展技改，淘汰落后和减压过剩产能，深化供给侧结构性改革。贯彻落实中央环境保护督察组反馈意见，积极开展园区经济建设，支持、服务入园企业基础设施建设。以一村一品为导向，支持位于新瓦房的袁隆平超级杂交稻个旧示范基地建设，引导麦塘、铜硐冲、王林寨、麒麟山等山区半山区村小组大力发展花椒、特色水果种植，土基甸发展畜禽养殖和大棚蔬菜种植，坝区开展大棚蔬菜、花卉、中草药、畜禽养殖，通过培育壮大特色富民产业，建设高原特色农业。以种养殖合作社、龙头企业带动发展优质稻、蔬菜、特色水果、生猪、家禽养殖等传统产业，大红屯公司发展成为全省最大的粮油加工企业，大屯龙腾等一批新兴农业企业茁壮成长。

（三）谋划项目发展，推进新区建设。谋划“十四五”金点子项目总投资54.94亿元。全年，全市涉及大屯街道办事处辖区范围内实施的项目共有79个，其中有9个（“竣工投产”类项目有1个”，新开工”类项目有1个，“前期”类项目共有7个）属于大屯街道牵头实施的项目，其余为市属各单位牵头项目。目前，大屯街道牵头实施的“竣工投产”类项目——个旧市大铖机动车安全检测服务有限公司机动车检测站已竣工，新开工”类项目——个旧市大屯街道集镇区路网改造工程及综合管网建设完成投资97万元，“前期”类项目正在开展前期相关工作。个旧市人民检察院办案及专业技术用房主体工程已组织验收；个旧市大屯新区中医医院建设项目门诊楼、医技楼、住院楼、后勤楼、制剂楼、康复护理院已封顶断水，正在进行内部二次结构施工；红河州个旧市大红屯粮食物流园区铁路专用线建设项目已完成可行性研究报告编制、资金申请报告等前期工作，取得投资备案证、土地规划审查预审意见及项目选址意见书；大屯新区城市绿道建设项目正在开展征地拆迁，并已委托设计单位编制方案；红星美凯龙生活家居广场正在开展征地拆迁，各项目在牵头单位的大力努力下稳步推进。

（四）突出生态文明，提升城乡颜值。深入推进提升城乡人居环境行动。扎实开展提升城乡人居环境“百日攻坚”行动，坚决打好“巩固清洁县城行动、深入推进清洁乡村行动、清洁路域周边城乡人居环境行动”三大战役，全面开展“厕所革命”，认真抓好“整治两违、治乱、治脏、增绿提质、农村人居环境整治行动”等重点工作，深入推进全州城乡“四治三改一拆一增”和村庄“七改三清”、“大棚房”问题专项整治，同步实施绿化、美化和文明化，确保实现大屯新区集镇、村庄两个层面的环境整体提升。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，加强环境保护和生态建设。落实中央环保督察“回头看”工作要求，加大环保政策宣传力度，落实环保巡查制度，坚决制止和惩治破坏生态环境行为，持续服务北部选矿试验示范园区建设。推进河（湖）长制，围绕个旧市总河长第1号、第2号、第3号令，组织开展巡河摸底、专题研究、方案制定、“清河行动”、“清四乱”等工作，确保河长制工作从“建机制”向“见行动”转变。积极推进面山和水源保护绿化、城乡造林绿化、通道绿化、小流域综合治理等生态修复工程，植树造林5950亩。

（五）加强社会治理，保持社会和谐稳定。全面加强政治风险、经济风险、社会风险、自然灾害风险、意识形态领域风险、金融风险的动态监管与防控，牢牢把握防范化解重大风险的主动权。严控政府债务增量，积极化解债务存量，严厉打击非法集资等违法金融活动。严格落实矛盾纠纷镇村联动化解机制，及时有效化解社会矛盾纠纷。完善“法律顾问”制度，充分发挥法律顾问在党委、政府制定重大决策中的积极作用。依法规范信访秩序，引导群众逐级理性表达诉求，坚决依法打击“无理缠访、闹访、非法上访”等行为。围绕公安部12类重点打击，深入推进扫黑除恶专项斗争，为大屯街道面临的巨大征拆工作任务、村级组织成员补选等各项工作创造良好的社会环境。加强社会治安防控体系建设，依法打击“两抢一盗”、“黄赌毒”等违法犯罪活动，大幅提高群众安全感、满意度。加强网络舆情管控，答复12345政府热线12件，网络舆情14条。持续推进民族团结进步示范州建设，认真开展“十二”进活动，做实民族团结。严格落实安全生产责任制，压实企业主体责任，统筹抓好企业、交通、食品药品、校园、旅游、消防等领域安全工作，坚决遏制重大安全事故发生。

（六）深化体制改革，稳定社会民生。完成政府机构改革，推动镇改区、村改居改革工作。认真贯彻执行全国“放管服”改革专项督查精神，大力推进简政放权，清理权责清单，开展“减政便民”，加强政务、村务、财务公开。协调推进全镇教育、卫生、计生、社会保障、基础设施等各项事业全面发展。“两基”成果、“两免一补”和“营养餐”政策得到巩固和落实，建档立卡贫困户适龄儿童无辍学情况，享受政策得到落实。加强农村三级卫生服务网络建设，进一步加强和完善流动人口计划生育基层基础工作，大力实施就业和创业工程，全面落实各项就业创业优惠政策，积极扶持中小型企业创业。实施城乡社会保障体系建设工程，继续扩大城镇职工基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等保险的覆盖面。推动农村低保兜底保障制度改革，实现了动态管理下的“应保尽保”。推进公共文化服务体系建设，活跃农村精神文明建设。投资70万元清理四号引洪沟（大沙沟）、五号引洪沟（甲介山路至大屯海段）、乍屯沟尾部（戴家庄至张家寨段）、三号引洪沟全线和红土坡常年被淹地块的沟渠疏通。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年01月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制95人，其中：行政编制 35人，事业编制60人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 48人，其中：离休 0人，退休48人。

车辆编制3辆，实有车辆23辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2042.55万元，其中：一般公共预算财政拨款2042.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少37.45万元，下降1.8%。减少的原因是：2019年的预算包含年终奖励性绩效工资，2020年没有包含年终奖励性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2042.55万元，其中:本年收入2042.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2042.55万元（本级财力2042.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少37.45万元，下降1.8%。减少的原因是：：2019年的预算包含年终奖励性绩效工资，2020年没有包含年终奖励性绩效工资。

（三）预算总收入增减变化情况

2020年部门预算总收入2042.55万元。其中，本级财力安排收入2042.55万元。与上年相比减少37.45万元，下降1.8%。变动的主要原因是：2019年的预算包含年终奖励性绩效工资，2020年没有包含年终奖励性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2042.55万元。财政拨款安排支出  2042.55万元，其中，基本支出2042.55万元，与上年相比减少37.45万元，下降1.8%。减少的原因是：2019年的预算包含年终奖励性绩效工资，2020年没有包含年终奖励性绩效工资。

项目支出0万元，与上年对比，无变动。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行4.84万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，公务用车运行维护费等。与上年相比减少8.13万元，下降62.68%。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行239.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加71.94万元，增加43.05%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30万元,主要用于保障工作正常运转的基本支出, 商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加30万,增加100%,原因是机构改革，调整功能科目。

一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行23.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加23.42万元，增加100%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行48.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加24.16万元，增加95.86%。原因是人员增加。

一般公共服务支出-人力资源事务-事务运行47.21万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加47.21万元，增加100%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行101.3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加14.56万元，增加16.79%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务30万元，主要用于社区基层组织建设与上年相比增加5万元，增长20%。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影2.76万元，主要用于对个人和家庭的补助（老放影员的生活补助），与上年相比增加2.76万元，增加100%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播90.72万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少6.76万元，下降6.93%。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出59.45万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加57.92万元，原因是机构改革，调整人员和功能科目。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行88.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加53.75万元，增加154.85%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设134.9万元，主要用于社区保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加8.7万元，增加6.89%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休48.33万元，主要用于保障退休人员生活基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加0.87万元，增加1.83%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休90.98万元，主要用于保障退休保生活基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加3.13万元，增加3.56%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出115.77万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年相比减少17.73万元，减少13.28%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助77.27万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年相比增加29.27万元，增加60.98%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.58万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年相比增加5.33万元，增加20.3%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.35万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年相比增加5.2万元，增加11.03%。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.03万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年相比增加2.88万元，增加7.97%。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行14.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（公务用车运行维护费等。与上年相比减少20.62万元，减少58.68%。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出58.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加12.51万元，增加26.95%。

农林水支出-农业农村-事业运行381.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加67万元，增加21.28%。

农林水支出-农业农村-病虫害控制1.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是动物防疫员生活补助。与上年相比增加1.2万元，增加100%。

农林水支出-扶贫-行政运行11.32万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加11.32万元，增加100%。原因是机构改革，调整人员和功能科目。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助219.04万元，主要用于保障工作正常运转的村级基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加3.32万元，增加1.54%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 工资福利支出1300.15万元（其中：基本支出1300.15万元，项目支出0万元）。与上年相比减少190.22万元，下降12.76%。

商品和服务支出218.92万元（其中：基本支出218.92万元，项目支出0万元）。与上年相比增加62.01万元，增加39.52%。

对个人和家庭的补助446.22万元（其中：基本支出446.22万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.5万元，增加3%。

对社会保障基金补助77.27万元（其中：基本支出77.27万元，项目支出0万元）。与上年相比增加77.27万元，增加100%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

（三）预算支出增减变化情况

2020年部门预算总支出2042.55万元。本级财力安排支出 2042.55万元，其中，基本支出2042.55万元，项目支出0万元。与上年相比减少37.45万元，下降1.8%。变动的主要原因是：2019年的预算包含年终奖励性绩效工资，2020年没有包含年终奖励性绩效工资。

（四）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复基本支出为2042.55万元，与上年相比减少37.45万元，下降1.8%。变动的主要原因是：2019年的预算包含年终奖励性绩效工资，2020年没有包含年终奖励性绩效工资。

（五）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年预算批复项目支出为0万元，较上年增加0万元，增幅为0%。变动主要原因如下：2020年没有安排项目。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年“三公”经费安排74万元，比上年减少0.2万元，减少0.26，增减变动主要原因是：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算增加0万元。未发生变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费预算数32万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元。运行维护费32万元，比2019年预算增加7.8万元，增加32.23%，增加的主要原因是：脱贫攻坚、征地等各种基层工作的下乡用车次数增加。主要用于保障“车改”后保留的3辆公务用车及下属的6个事业部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费

公务接待费预算数42万元，比上年预算数减少8万元，减少16%，，主要用于征地、社会治安综合治理、环保监查、“拆危”工作等。减少变动主要原因：响应中央八项规定，严控公务接待费。国内公务接待批次为200次，共计接待8400人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

个旧市大屯街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算218.92万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加62.01万元，增加39.52%，主要原因为了保障工作的正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年12月31日止国有资产总额13869.32万元，其中流动资产13688.09万元，固定资产178.31万元（其中：房屋构筑物20.71万元，汽车33.94万元，其他固定资产123.66万元），无形资产2.92万元。

（三） 本部门预算绩效情况说明

部门职责：

 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发改造和产业机构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培养市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地，林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。    （4）负责制定辖区内脱贫攻坚规划和年度工作计划，完善辖区内贫困人口建档立卡工作并进行动态管理，推进精准扶贫，落实各类惠农项目资金覆盖贫困人口。    （5）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，监管好财政资金。    （6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，树立社会主义新风尚。    （7）完成上级政府交办的其他事项。

部门整体绩效目标:

（1）保障本部门在职人员、离退休人员工资的发放以及机构的正常运转。

（2）保障全街道社区干部生活补助的发放。

（3）保障全街道社区居委会正常办公运转需求。

（4）保障全街道公社老放映员生活补贴的发放。

（5）保障全街道农村原大队一级离职半脱产干部以及原村公所（办事处）干部生活补贴的发放。

部门年度目标：

在市委、市政府的正确领导下，大屯街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实州委“13611”工作思路和“六个新”要求以及市委“12536”工作思路，团结带领全镇人民，抢抓机遇，奋勇争先，坚持抓党建，促发展，全力推进脱贫攻坚、产业转型、产城融合、社会治理、民生改善等各项工作。(一)开展好主题教育，强化党的政治建设。（二）规范支部建设，创新提质基层党建。（三）加强干部队伍建设，培育高素质人才。（四）把控意识形态，突出主流声音主导地位。（五）夯实作风和发腐败建设，推进全面从严治党。（六）铆足信心干劲，打赢打好脱贫攻坚大会战。（七）培育新兴产能，优化产业结构。（八）谋划项目发展，推进新区建设。（九）突出生态文明，提升城乡颜值。（十）加强社会治理，保持社会和谐稳定。（十一）深化体制改革，稳定社会民生。

 部门整体支出绩效指标：

部门整体支出绩效指标135条，其中数量指标78条，质量指标40条，时效指标1条，成本指标1条，效益指标8条，可持续影响指标2条，满意度指标5条，主要是涉及党政、党建、农林水、区域经济发展、扶贫工作、社会保障等工作绩效指标。

（五）部门政府购买服务情况说明

2020年编制政府购买服务0项，预算总额0万元。

第二部分个旧市大屯街道办事处2020年部门预算表

监督索引号53250100156500111