个旧市蔓耗镇人民政府2019年部门预算

监督索引号53250100157000000

个旧市蔓耗镇人民政府

2019年部门预算

个旧市蔓耗镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市蔓耗镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市蔓耗镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市蔓耗镇人民政府设有：个旧市蔓耗镇党政办、个旧市蔓耗镇社会治安综合治理办公室、个旧市蔓耗镇社会事务办、个旧市蔓耗镇经济发展办、个旧市蔓耗镇农业综合服务中心、个旧市蔓耗镇文化广播电视服务中心、个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市蔓耗镇社会保障服务中心、个旧市蔓耗镇财政所。

（三）主要工作

1.打赢脱贫攻坚战。一要加快基础设施建设。切实抓好贫困村水、电、路等基础设施和文化、医疗、教育、养老等公共服务设施建设，切实抓好贫困户危房改造项目，突出抓好贫困村的基础设施和公共服务设施建设，确保完成贫困村脱贫出列工作。二要加快特色产业发展。用好金融扶贫政策、产业帮扶政策，发挥社会扶贫作用，加大产业扶贫力度，加快光伏扶贫项目建设，扶持和发展壮大一批贫困人口参与度高的特色优质农业产业项目，提高产业扶贫效果，确保完成贫困人口脱贫目标。三要推动政策落地稳脱贫。落实社会保障及教育医疗政策。加强各类社会救助制度的衔接，着力将无业可扶、无力脱贫人口全部纳入最低生活保障范围。积极引导贫困劳动力转移就业，推动贫困人口就业增收。继续实施“雨露计划”和开展各类技能培训。认真落实扶贫医疗救助政策，推进新农合和大病保险全覆盖。全力做好贫困户危房改造工作，切实提升贫困户居住环境质量。四是创新工作方法，促进“挂包帮”“转走访”工作向纵深推进。

2.壮大经济实力。紧紧抓住投资拉动这个“牛鼻子”,强力招商引资，力促项目落地，为经济社会发展注入强劲动力。一是加大招商引资。围绕我镇独特区位优势、资源优势，加大招商引资力度，着力策划发展潜力大、前景好、符合产业发展趋势导向的大项目、好项目。二是抓实项目工作。发挥好项目对经济发展的支撑作用。切实增强项目意识，力争上级部门加大对我镇的支持力度。进一步梳理完善重点项目建设计划，确保预选项目开工率；根据重点项目计划，明确时间节点，加快推进项目建设。强化项目跟踪管理，细化责任台账，形成全镇上下齐心协力抓项目的良好局面。

3.实施乡村振兴。一是巩固农业发展基础。继续夯实农业基础设施建设，抓好农田水利基础设施建设等农业项目，改善农业生产条件，全面提升农业生产能力，提高土地产出率。二是调整农业产业结构。围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，推动乡村振兴。在“明白人”“带头人”中，培育种植养殖业大户、农民专业合作社等新型农业经营主体，着力构建多种形式的规模经营，优化升级农村产业结构，构建“一村一品”“一乡一业”产业格局，不断提高产业对农民增收致富的支撑作用。三是探索新型治理模式。发挥社会各类人才、乡贤等群体在乡村治理中的作用，加强基层队伍、精神文明、民主法治建设。发挥基层党组织领导核心作用，做好村“两委”换届工作,健全完善村民自治制度，推进政务、村务公开。

4.改善人居环境。一是打好环境污染防治攻坚战。加强畜禽污染和农业面源污染治理。把扬尘治理作为重中之重，加强施工现场、渣土车辆整治和道路清扫，严格落实管控措施。二是持续推进水污染防治。深入推进“河长制”，严格落实水资源管理制度，加强辖区5条主要河流的污染防治力度，持续开展清河巡河行动，确保整治效果。三是继续推进人居环境建设。农村全面推进农危房改造项目，加大以“厕所革命”、农村垃圾、污水治理和村容村貌为主攻方向的农村环境综合整治。四是坚持生态建设，凝聚生态建设合力。牢固树立绿水青山就是金山银山的发展理念，加快推进生态文明建设。大力推进生态公益林管理等工程；加大环保执法力度，严厉打击环境违法行为；引导动员广大干部群众牢固树立环保意识，营造人人参与环境保护的浓厚氛围。

5.抓好民生工程。顺应人民群众对美好生活的向往，致力增进民生福祉，让发展更有“温度”、幸福更有“质感”。一是加大农村基础设施建设力度。增加农村公共设施维护和公益事业建设投入，着力解决农民群众最关心的水、电、路等问题，真正让群众享受改革的最大红利。二是切实加强社会保障工作。继续扩大新农合、城乡居民养老保险参保面,切实做好社会救助、城乡低保、农村五保、优抚安置和救灾赈灾等工作。不断优化公共卫生条件，提高农村医疗服务水平。推进人口计生工作，搞好优质服务。三是大力发展文化事业。积极开展各项文体活动，丰富广大群众的精神文化生活。

6.创新社会治理。落实社会治安综合治理领导责任制，加强平安蔓耗建设，以镇综治中心为引领，进一步规范镇村综治维稳阵地建设，健全网格化管理机制，完善社会治安防控体系，提升群众公众安全感和满意度。建立多元化矛盾纠纷化解机制，畅通群众诉求渠道，积极预防化解社会矛盾。加强应急救援、防灾减灾，提升应急处置水平。坚持实施安全发展战略，突出源头治理和事前事中监管，严格落实企业主体责任，扎实开展隐患排查整治，坚决遏制重特大事故发生。加强食品药品、道路交通、公共卫生、消防等公共安全重点领域监管，防范化解各类矛盾风险,确保社会大局和谐稳定。

7.加强政府自身建设。牢记为人民谋福祉的初心和使命，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，进一步增强“四个意识”。完善权力清单和责任清单，完善“三重一大”民主决策机制，规范政府依法决策程序。自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，接受社会各界的民主监督和舆论监督，完善政府内部监督。强化政务和信息公开，让权力在阳光下运行。严格落实全面从严治党主体责任，切实加强政府党风廉政建设和反腐败工作。主动深化政务公开，深入推进村务公开，突出抓好“三公”经费管理、重大项目建设等信息公开，扎紧织密制度的笼子，从源头上预防腐败行为发生，坚决纠正不正之风，坚定不移惩治腐败。严格落实中央八项规定精神，持续加强作风建设，大力营造风清气正的政治环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 30人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1078万元，其中：一般公共预算财政拨款1078万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，2018年结转0万元。与2018年相比增加78.06万元，增长7.81%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1078万元，其中:本年收入1078万元，2018年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1078万元（本级财力1078万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年相比本年拨款收入增加78.06万元，增长7.81%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1078万元。财政拨款安排支出 1078万元，其中，基本支出1078万元，项目支出0万元。与2018年相比增加78.06万元，增长7.81%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出23.79万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出21万元；商品和服务支出2.79万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少5.37万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出147.27万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出130.81万元；商品和服务支出16.17万元，对个人和家庭的补助0.29万元。与2018年相比增加4.89万元。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出106.2万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加106.2万元。

一般公共服务支出-统计信息事务- 行政运行支出12.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出11.23万元；商品和服务支出1.41万元，对个人和家庭的补助0.9万元。与2018年相比减少2.6万元。

一般公共服务支出-财政事务- 行政运行支出31.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出27.49万元；商品和服务支出4.15万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加4.47万元。

一般公共服务支出-纪检监察事务- 行政运行支出23.62万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出20.83万元；商品和服务支出2.79万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少5.39万元。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务- 行政运行支出102.56万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出90.7万元；商品和服务支出8.34万元，对个人和家庭的补助3.52万元。与2018年相比减少9.7万元。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行10.1万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出8.72万元；商品和服务支出1.38万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加10.1万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出19.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出17.37万元；商品和服务支出1.77万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加19.14万元。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出33.36万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出32.08万元；商品和服务支出1.28万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少6.33万元。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出0.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0.34万元。与2018年相比增加0.34万元。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行支出8.6万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出8.2万元；商品和服务支出0.4万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加8.6万元。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出11.17万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出8.35万元；商品和服务支出2.82万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增减少2.15万元。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出7.88万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出7.49万元；商品和服务支出0.39万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加7.88万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出25.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0.1万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助25.63万元。与2018年相比减少0.1万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出25.25万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭的补助25.15万元。与2018年相比增加2.81万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出75.15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出75.15万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加9.38万元。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行支出10.9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出9.52万元；商品和服务支出1.39万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少2.73万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出22.01万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出22.01万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加2.35万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出19.16万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出19.16万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加1.87万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.33万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出18.33万元；商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加1.59万元。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行支出10.9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出9.52万元；商品和服务支出1.39万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少2.73万元。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出17.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出16.33万元；商品和服务支出0.79万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加6.22万元。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出10.77万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出9.39万元；商品和服务支出8.71万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少2.77万元。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理支出28.52万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出26.35万元；商品和服务支出2.17万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少5.39万元。

农林水支出-农业-行政运行支出16.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出15.92万元；商品和服务支出0.78万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比增加5.87万元。

农林水支出-农业-事业运行支出120.18万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出109.56万元；商品和服务支出10.62万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少24.79万元。

农林水支出-林业和草原-事业机构支出31.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出24.45万元；商品和服务支出7.24万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比减少18.1万元。

农林水支出-水利-水利技术推广支出6.05万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出0万元；商品和服务支出6.05万元，对个人和家庭的补助0万元。与2018年相比持平。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出101.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出05万元；商品和服务支出36.3万元，对个人和家庭的补助64.92万元。与2018年相比增加18.7万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出846.16万元（其中：基本支出846.16万元，项目支出0万元）。与2018年相比增加60.68万元，增长7.73%。

商品和服务支出112.00万元（其中：基本支出112.00万元，项目支出0万元）。与2018年相比增加10.91万元，增长10.79%。

对个人和家庭的补助119.84万元（其中：基本支出119.84万元，项目支出0万元）。与2018年相比增加6.48万元，增长5.72%。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1078万元。其中，本级财力安排收入1078万元。与2018年相比增加78.06万元，增长7.81%，增长的主要原因是人员经费增加。

2019年部门预算总支出 1078万元。本级财力安排支出 1078万元，其中，基本支出1078万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1078万元，较2018年增加78.06万元，增幅为7.81%。变动主要原因如下：人员经费的增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1078万元，较2018年增加78.06万元，增幅为7.81%。变动主要原因如下：人员经费的增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较2018年增加0万元，增幅0%。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，公务接待费支出5万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加0万元。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市蔓耗镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市蔓耗镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数13.31万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费13.31万元，比2018年预算增加0万元，主要用于保障日常用车、扶贫工作、农危房改造等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市蔓耗镇人民政府公务接待费预算数5万元，比2018年预算增加0万元，主要用于扶贫工作、农危房改造等工作用餐。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市蔓耗镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算80.35万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与2018年相比增减变动情况增加10.05万元，主要原因办公经费的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市蔓耗镇人民政府国有资产总额2760.64万元，其中：流动资产1632.41万元，固定资产1128.23万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

根据市财政局关于绩效管理量化考核目标，着力抓好绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。树立绩效管理观念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对50万元以上的项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作和，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市蔓耗镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）2018年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100157000111