个旧市鸡街镇人民政府2019年部门预算

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个旧市鸡街镇人民政府

2019年部门预算

个旧市鸡街镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部    个旧市鸡街镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分个旧市鸡街镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部           个旧市鸡街镇人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职能。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：（1）、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；（3）、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。包括：（1）、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。（1）、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3)、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

（二）机构设置情况

鸡街镇人民政府设有11个部门：分别是鸡街镇财政所、鸡街镇党政办公室、鸡街镇经济发展办公室、鸡街镇社会事务办公室、鸡街镇社会治安综合治理办公室、鸡街镇农业综合服务中心、鸡街镇人口和计划生育服务中心、鸡街镇文化广播电视服务中心、鸡街镇国土和村镇规划建设服务中心、鸡街镇社会保障服务中心、鸡街镇工商业发展服务中心。

（三）重点工作概述

2019年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻省、州、市党代会、人代会精神，坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“四个自信”，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，立足新时代发展新方位，以州委“13611”工作思路①、市委“12536”发展思路②为指引，以资源型城市转型、以建设新时代团结进步美丽鸡街为战略目标，紧紧围绕“兴农、强工、保稳定、促和谐”的发展思路，坚持稳中求进，统筹推进政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，全力保持全镇经济平稳健康发展及社会和谐稳定，不断开创鸡街发展新局面。

2019年经济社会发展的总体目标是：农村经济总收入增长7%；农村常住居民人均可支配收入增长9%；社会事业蓬勃发展，人民生活更加富裕。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制99人，其中：行政编制35人，事业编制64人。在职实有104人，其中：财政全供养 104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员78人，其中：离休 0人，退休 78人。

车辆编制22辆，实有车辆22辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2760.11万元，其中：一般公共预算财政拨款2760.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加160.28万元，增长5.8%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2760.11万元，其中:本年收入2760.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2760.11万元（本级财力2760.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加160.28万元，增长5.8%。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2760.11万元。财政拨款安排支出 2760.11万元，其中，基本支出2760.11万元，项目支出0万元。与上年相比增加160.28万元，增长5.8%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出-人大事务-行政运行13.19万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出11.78万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.41万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少2.4万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行302.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出243.32万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出43.62万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助15.54万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比减少32.75万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出237.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出237.12万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加237.12万元，主要原因是2019年全镇绩效考核奖励反映在该款项。

4、一般公共服务支出-财政事务-行政运行60.31万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出53.31万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出7万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少13.34万元，主要原因2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

5、一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行23.60万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出20.81万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出2.79万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少6.09万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

6、一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行12.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出10.35万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.40万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助0.96万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比减少18.74万元，主要原因是群团人员退休以及2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

7、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行27.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出21.42万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出2.79万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助3.52万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比减少6.02万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

8、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务15万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出15万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），与上年相比增加5万元，主要原因是2018年新增设一个铅厂社区。

9、公共安全支出-公安-执法办案36万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出36万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），与上年相比增加7.2万元，主要原因是联防队员工龄工资增加。

10、公共安全支出-司法-普法宣传2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出2万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），与上年相比增加1.5万元，主要原因是扫黑除恶等宣传经费增加。

11、教育支出-普通教育-初中教育9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出9万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等），与上年相比增加4.68万元，主要原因是今年预算增加退养民师工资。

12、教育支出-进修及培训-干部教育9.23万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出8.83万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出0.4万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少2.31万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

13、科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行12.64万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出11.23万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出1.41万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少2.6万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

14、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化9.26万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出8.86万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出0.4万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少18.8万元，主要原因是文化站职工退休1人以及2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

15、文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出47.49万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出41.89万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出2.91万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助2.69万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比减少9.85万元，主要原因2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

16、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出63.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出59.91万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出4.02万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少5.55万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

17、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设56.04万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出9.9万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助46.14万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加24.54万元，主要原因是2018年新增设一个铅厂社区以及社区干部绩效考核纳入预算。

18、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休131.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出0.50万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助131.43万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加0.09万元，主要原因是行政退休减少1人以及退休工资增加，综合后变动不大。

19、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休102.08万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出0.44万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助101.64万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加2.83万元，主要原因是退休工资增加。

20、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出148.27万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出148.27万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加4.3万元，主要原因是工资基数增加。

21、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助192万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出192万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加16万元，主要原因是退休人员工资增加。

22、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭的补助3万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加1.13万元，主要原因是残疾人联络员补贴增加。

23、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.04万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出29.04万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比减少0.32万元，主要原因是在职人员减少与工资基数增加，综合后变动不大。

24、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗53.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出53.69万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加0.74万元，主要原因是工资基数增加。

25、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助45.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出45.69万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比增加0.52万元，主要原因是在职人员减少与工资基数增加，综合后变动不大。

26、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出11.28万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出10.84万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出0.44万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少2.24万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

27、节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出103.59万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出86.57万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出17.02万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少16.86万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

28、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行42.30万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出35.63万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出6.67万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少23.92万元，主要原因是在职人员减少以及2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

29、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生39万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出39万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加24万元，主要原因环卫工人工资增加。

30、农林水支出-农业-事业运行335.31万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出313.45万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出20.53万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助1.33万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比减少76.04万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

31、农林水支出-农业-病虫害控制1.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭的补助1.2万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加1.2万元，主要原因是2019年预算科目更改，金额无变动。

32、农林水支出-林业和草原-事业机构74.26万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出62.39万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出11万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助0.87万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比减少15.20万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

33、农林水支出-林业和草原-防灾减灾27.3万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是对个人和家庭的补助27.3万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加11.2万元，主要原因是扑火队员工资增加。

34、农林水支出-水利-水利技术推广91.43万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出79.63万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出11.80万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少20.92万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

35、农林水支出-农村综合改革­-对村民委员会和村党支部的补助373.78万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出59.22万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助314.56万元（包含退休费、生活补助）。与上年相比增加107.8万元，主要原因是村干部工资增加以及社区干部绩效考核纳入预算。

36、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行2.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出2.42万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比无变动。

37、自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出8.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出8.29万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出0.40万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少2.33万元，主要原因是2019年绩效考核奖励调整到“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”科目中。

38、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管6.12万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出6.12万元（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比增加6.12万元，主要原因是2019年预算科目更改。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1794.32万元（其中：基本支出1794.32万元，项目支出0万元）。与上年相比减少25.74万元，主要原因是在职人员减少2人。

商品和服务支出315.62万元（其中：基本支出315.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加38.38万元，主要原因是劳务费增加

对个人和家庭的补助650.17万元（其中：基本支出650.17万元，项目支出0万元）。与上年相比增加147.64万元，主要原因是村干部社区干部绩效考核纳入预算、退休工资增加。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动情况。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2760.11万元。其中，本级财力安排收入2760.11万元，与上年相比增加160.28万元，增长5.8%。

2019年部门预算总支出 2760.11万元。本级财力安排支出 2760.11万元，其中，基本支出2760.11万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2760.11万元，较上年增加160.28万元，增幅为5.8%。变动主要原因如下：我镇2018年税收收入增加，根据财力科学合理编制财政预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为2760.11万元，较上年增加160.28万元，增幅为5.8%。变动主要原因如下：我镇2018年税收收入增加，根据财力科学合理编制财政预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。主要原因是经济下行压力增大，工资等基本支出逐年增加，项目资金无法安排，仅能保工资、保运转、保民生。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

鸡街镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额114.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出31.99万元，公务接待费支出82.68万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少3.63万元，减少的主要原因是：根据上级工作要求报废黄标车3辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年鸡街镇因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算数相同，无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年鸡街镇公务用车购置及运行维护费预算数31.99万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数相同，无变动；运行维护费31.99万元，比2018年预算减少3.63万元，增减变动主要原因分析：根据上级工作要求报废黄标车3辆，主要用于保障政府各部门中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年鸡街镇公务接待费预算数82.68万元，与2018年预算数相同，无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

无

（一）机关运行经费安排

鸡街镇2019年机关运行经费财政拨款预算231万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况增加46万元，主要原因是部分供养人员劳务费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，鸡街镇国有资产总额10413.39万元，其中：流动资产7080.92万元，固定资产3332.47万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，同时按照个旧市财政局关于绩效管理工作的要求，我镇遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，优先“保工资、保运转、保民生”，统筹所有财力科学合理编制乡镇财政预算。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，认真落实部门预算的主体责任，切实转变只注重争取资金，而不重视绩效的现状，努力提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

鸡街镇2019年无项目支出安排。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市鸡街镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156300111