个旧市贾沙乡人民政府2019年部门预算

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个旧市贾沙乡人民政府

2019年部门预算

个旧市贾沙乡2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市贾沙乡2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市贾沙乡2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市贾沙乡2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贾沙乡政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

贾沙乡人民政府共设有4个综合办公室，4个事业中心和财政所，分别为：贾沙乡党政办公室、贾沙乡经济发展办公室、贾沙乡社会事务办公室、贾沙乡社会治安综合治理办公室、贾沙乡农业综合服务中心、贾沙乡文化广播电视服务中心、贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心、贾沙乡财政所。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个一百年奋斗目标的关键之年，是我乡打好打赢脱贫攻坚战的关键之年。我乡将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实州委“13611”工作思路和市委“12536”工作思路，更加注重基础设施完善、民生保障，更加注重乡域经济发展的质量和效益，为同步实现全面建成小康社会打下坚实基础。为实现这一目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：

（一）以巩固脱贫攻坚为目标，聚力精准扶贫

始终坚持把脱贫攻坚作为重要政治任务、第一民生工程，以强烈的责任感和历史使命感，严格执行脱贫攻坚一把手负责制，坚持问题导向、精准导向、成效导向，对标对表、落细落准，攻克深度贫困决战脱贫攻坚，倡导典型示范引领，完善企业、专业合作社与贫困户的利益联结机制。抓住各级扶贫政策倾斜照顾机遇，围绕“一村一品”产业发展思路，引导贫困户“站起来、走出去”，最大程度保障贫困户稳定受益。围绕贫困户“两不愁三保障”标准和村“出列”指标，以产业帮扶和政策落实为着力点，加快产业扶持、危房改造、兜底保障和基础建设步伐，确保如期完成2019年度脱贫攻坚成效巩固目标。

（二）以产业提质为中心，提升乡域发展实力

一是加大力度调整产业结构。以农业产业结构调整为契机，积极推进特色产业和优质产业发展，合理有效地解决产业结构单一、商业竞争力弱问题。二是加强全员劳动力培训。通过培训，进一步提高农民科技素质，农民生产生活质量，促进富余劳动力转移输出，使农业发展真正成为我镇农民增收的捷径。三是全面加强生态环境保护建设。进一步建立健全生态补偿机制，做好生态建设与产业建设的结合，因地制宜的实施特色发展，大力支持生态转型产业建设，着力发展生态经济。

（三）以乡村振兴战略为抓手，激发农村潜力

坚持把“三农”问题作为工作重中之重。谋划好生态旅游、特色农业提升，推动以新型农民为主体的农村实用人才队伍建设，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织。深入践行“生态美丽贾沙”理念，严格执行河长制，保护森林资源，推动护林增绿，守护河畅水清，实现岸绿景美。积极推进政策性农业保险，增强农民抗风险能力，确保农民增收、农业增效。持续一体化推进农村垃圾、污水、厕所专项整治“三大革命”，逐步改善农村人居环境。充分发挥文化阵地作用，倡导文明乡村新风，广泛开展形式丰富多样、群众喜闻乐见的文化、体育、娱乐活动。

（四）以保障社会民生为核心，增进社会民生福祉

紧盯学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，持续贯彻落实全面两孩政策，促进人口均衡发展，优化群众基本医疗卫生服务，进一步提升卫生计生工作水平。以城乡居民医疗保险、养老保险参保为重点，进一步扩大农村居民保险参保覆盖面。狠抓民生工程和“一事一议”财政奖补项目建设，规范实施农村危旧房改造。继续抓好民政、残联、教育等救济救助工作，推进工会、妇联、共青团等社会事业协调发展，促进人民群众幸福指数再上新台阶。

（五）以创新社会治理为基础，建设法治贾沙

严格落实农村治安综合治理暨平安建设工作责任制，针对群众反映的突出问题补齐短板，构建统一受理调处矛盾纠纷、整体实施打防管控的大综治、大调解格局。认真梳理影响全乡社会稳定的主要矛盾纠纷类型，采取有效措施加以密切关注和重点防范，做好征地高速公路征地、扶贫等重点领域的信访维稳，引导群众理性表达诉求、依法维护权益。大力加强烟花爆竹燃放放管理，保障人民群众生命财产安全。严格落实安全生产“一岗双责、党政同责”责任制，强化安全生产日常监管，完善突发事件应急机制，提高应急处置能力，做到警钟长鸣，确保社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 30人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 0人，退休19人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1299.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1299.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年部门预算收入为1200.21万元，与上年相比增加99.32万元，主要原因为新录用人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1299.53万元，其中:本年收入1299.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299.53万元（本级财力1299.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2018年财政拨款收入为1200.21万元，与上年相比增加99.32万元，主要原因为新录用人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1299.53万元。财政拨款安排支出 1299.53万元，其中，基本支出1299.53万元，项目支出0万元。2018年部门预算总支出1200.21万元，与上年相比增加99.32万元，主要原因为新录用人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行24.58万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少4.49万元，主要原因是降低了奖励性绩效工资标准，以致经费减少。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行145.73万元，主要用于工资福利（包含临聘人员）支出和公用经费支出。与上年相比增加17.87万元，主要原因是2019年有新录用人员及增加了部份临聘人员，导致经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务108万元，主要用于在职人员绩效奖励支出。与上年相比增加108万元，主要原因是2019年在职人员绩效奖励。

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行10.69万元，主要用于在职人员工资福利支出。与上年相比减少2.85万元，主要原因是2019年减少了人员导致经费降低。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行10.68万元，主要用于在职人员工资福利支出。与上年相比减少6.11万元，主要原因是2019年减少了一名在职人员，导致经费减少。

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务8.64万元，主要用于财政所日常公用经费支出。与上年相比无变动。

一般公共服务支出-民族事务-行政运行10.77万元，主要用于在职人员工资福利支出。与上年相比减少2.77万元，主要原因是2019年人员调整经费减少。

一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行129.18万元，主要用于党委人员工资福利支出和党委日常公用经费支出。与上年相比减少22.14万元，主要原因是2019年人员变动导致经费减少。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行10.8万元，主要用于在职人员工资福利支出。与上年相比增加10.8万元，主要原因是2019年将2018年公共卫生-食品和药品监督管理事务-行政运行款调整为该款项。

教育支出-普通教育-小学教育3.84万元，主要用于中心校保安人员支出，与上年相比减少0.96万元，主要原因是缩减保安人员经费支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化22.96万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减少4.17万元，主要原因是2019年有人员调出，导致经费减少。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出2.88万元，主要用于老放映员生活补助支出，与上年相比增加2.88万元，主要原因是2019年老放映员生活补助由2018年文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视- 其他新闻出版广播影视支出款调整到该款项。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出17.39万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加6.29万元，主要原因是2019年人员增加，人员经费增加。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行11.04万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减少2.95万元，主要原因是2019年人员变动调整，以致经费减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休41.95万元，主要用于行政及参公退休人员统筹外养老金支出。与上年相比增加3.38万元，主要原因是退休人员养老金调增，经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休21.94万元，主要用于事业退休人员统筹外养老金支出。与上年相比减少2.72万元，主要原因是退休人员养老金调增一部分，其次事业退休人员死亡，经费减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.95万元，主要用于在职人员单位部分养老保险金支出。与上年相比增加5.29万元，主要原因是2019年新录用人员，增加单位养老保险支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2万元，主要用于统筹外退休人员经费支出。与上年相比无变动。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.47万元，主要用于遗属生活补助及退休人员死亡抚恤金支出。与上年相比增加1.53万元，主要原因是退休人员死亡抚恤金支出增加。

社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行11.35万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减少2.75万元，主要原因是2019年内部人员变动导致经费减少。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出1.32万元，主要用于残疾人联络员补贴支出。与上年相比无变动。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出8.46万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减少13.08万元，主要原因是2019年人员较少，人员经费支出减少。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出25.65万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比增加14.16万元，主要原因是新录用人员，人员经费支出增加。

卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出0.66万元，主要用于计生宣传员补贴支出。与上年相比增加0.66万元，主要原因是2019年新增计生宣传员补贴支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.67万元，主要用于行政在职及行政退休人员单位部分医疗保险支出。与上年相比1.19万元，主要原因是行政在职人员减少及退休人员死亡。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.13万元，主要用于事业在职及事业退休人员单位部分医疗保险支出。与上年相比增加3.02万元，主要原因是新录用事业人员。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.85万元，主要用于在职及退休人员公务员补助支出。与上年相比增加0.59万元，主要原因是新录用人员。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出17.96万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减少4.5万元，主要原因是2019年清退临聘人员以致经费减少。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行11.03万元，主要用于人员工资福利支出。与上年相比减少2.75万元，主要原因是2019年调整奖励性绩效工资标准，以致经费减少。

农林水支出-农业-事业运行106.02万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。与上年相比减少15.98万元，主要原因是2019年调整奖励性绩效工资标准，以致经费减少。

农林水支出-农业-病虫害控制3.9万元，主要用于村级动物防疫员补贴支出。与上年相比增加3.9万元，主要原因是2019年新增村级动物防疫员补贴预算。

农林水支出-林业和草原-事业机构74.16万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。与上年相比减少13.46万元，主要原因是2019年调整奖励性绩效工资标准，以致经费减少。

农林水支出-水利-水利技术推广28.93万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。与上年相比增加4.01万元，主要原因是新录用人员，增加人员经费。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助232.75万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。与上年相比增加64.04万元，主要原因是新增村委会绩效奖，人员经费增加。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出28.28万元，主要用于人员工资福利支出及商品服务支出。与上年相比增加5.65万元，主要原因是2019年增加了临聘人员，以致经费增加。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行20.9万元，主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。与上年相比增加20.9万元，主要原因是2019年由2018年资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行款调整到该款项。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出869.38万元（其中：基本支出869.38万元，项目支出0万元）。与上年相比增加5.56万元，主要原因是2019年新增事业人员3人，工资福利支出增加。

商品和服务支出159.32万元（其中：基本支出159.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增加22.48万元，主要原因是提高了公务费标准，以致经费增加。

对个人和家庭的补助270.82万元（其中：基本支出270.82万元，项目支出0万元）。与上年相比增加71.27万元，主要原因2019年增加村委会村小组人员绩效奖励补助。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1299.53万元。其中，本级财力安排收入1299.53万元，与上年相比增加99.32万元，主要原因为新录用人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

2018年部门预算总支出 1299.53万元。本级财力安排支出 1299.53万元，其中，基本支出1299.53万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1299.53万元，较上年增加99.32万元，增幅为8.28%。变动主要原因如下：新录用人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1299.53万元，较上年增加99.32万元，增幅为8.28%。变动主要原因如下：新录用人员增加，对村民委员会和村党支部的补助增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市贾沙乡人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13万元，公务接待费支出15万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，主要原因是：2019年我乡积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。

（一）因公出国（境）费

2019年贾沙乡人民政府无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年贾沙乡人民政府公务用车购置及运行维护费预算数13万元。其中：购置费0万元，与2018年相比无变动；运行维护费13万元，与2018年相比无变动，主要用于保障政府日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年贾沙乡人民政府公务接待费预算数15万元，与2018年相比无变动。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

贾沙乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算132.64万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加24.52万元，主要原因是中心工作增多，行政日常公用经费增加。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市贾沙乡人民政府国有资产总额8687.59万元，其中：流动资产8128.66万元，固定资产558.93万元.

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

树立绩效管理观念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对50万元以上的项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作和，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市贾沙乡2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156800111