个旧市保和乡人民政府2019年部门预算

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个旧市保和乡人民政府

2019年部门预算

保和乡人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 保和乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 保和乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 保和乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

 4、保护各种经济组织的合法权益；

 5、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保和乡2019年独立编制机构数6个、独立核算机构数6个，其中：行政机关1个，事业单位 5个，其中参公管理事业单位1个，分别是：行政机关保和乡党政办公室、事业单位保和乡文化广播电视服务中心、保和乡国土和村镇规划建设服务中心、保和乡社会保障服务中心、保和乡农业综合服务中心、参公管理事业单位保和乡财政所。

（三）重点工作概述

保和乡政府工作的总体要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持瞄准全面建成小康社会目标，以提高发展质量和效益为中心，以增进民生福祉为出发点和落脚点，更加突出做好脱贫攻坚、产业转型升级、基础设施建设、人居环境提升、生态文明建设等各项重点工作，大力推进保和乡域经济和社会平稳较快发展。

2019年发展的主要预期目标为：力争农村经济总收入超1.2亿元，年均增长9%以上；农民人均纯收入突破5800元，年均增长8%以上。全乡人口在现行标准下全部实现脱贫。

围绕上述任务目标，重点要抓好以下七个方面工作：

（1）狠抓脱贫攻坚，建设小康保和

贯彻落实中央、省、州、市相关工作要求，坚持“党政主抓、部门联动、社会参与、各方支持、全民上阵”的工作机制，强化挂包单位和挂包干部责任，把贫困户当“亲戚”，把脱贫大事当“家事”，用情帮带，用心帮扶，用力干事。帮助贫困群众立志脱贫，变“要我脱贫”为“我要脱贫”，变“伸手要”为“动手干”，自立自强、自力更生，进一步激发内生动力。加大扶贫项目资金整合力度，坚持“扶贫资金跟着贫困户走、贫困户跟着能人大户走、能人大户跟着产业走、产业围着市场走”，因村制策、因人施策，圆满完成脱贫任务。

（2）抓实产业强乡，建设活力保和

继续推动产业发展和产业转型升级，加大支柱产业和特色农业扶持力度，调整结构，完善规划，提升品质，以产业强乡为目标，带动全乡经济社会又好又快发展。大力发展高原特色农业，因地制宜发展特色种植业。继续推进五小水利重点县、安全饮水、光伏提水工程建设，彻底解决6个村委会生活生产用水问题。积极实施品牌战略，全力打造我乡农产品优质品牌，畅通农产品销售渠道，扩大影响力，提高知名度，增强市场竞争力。

（3）抓实基础设施建设，建设实力保和

以“十三五”规划为基础，不断加大项目的规划和申报力度，抢抓机遇。同时，认真抓好项目落地，组织好在建项目的实施，加强重点工程跟踪服务，着力解决项目落地中的各种困难，狠抓落实，确保重点建设项目工程顺利推进。继续加大固定资产投资和招商引资力度，积极争取国家、省、州、市更多的资金支持，更好的建设项目，充分发挥好基础设施建设的综合效益。

（4）提升人居环境，建设宜居保和

按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，大力实施乡村振兴战略，深入推进“美丽乡村”建设，深入开展“七改三清”行动，实现全乡生活垃圾治理基本覆盖。实施一批以养殖粪污处理、污水处理、农村公厕净化处理为重点的治污工程。大力打造“美丽保和”，推进“生态保和”建设，实施公益林保护、退耕还林、重点防护林、自然保护区资源保护等生态修复工程。根据立体气候环境在个冷路沿线村寨发展金竹、樱桃、红桃、枇杷等经果林种植。支持鼓励农户砍伐补种，增强乡域林木果树经济效益及观赏价值，为发展乡村旅游做好环境储备，切实把“绿水青山就是金山银山”落到实处。

（5）抓实社会治理，建设平安保和

畅通群众诉求渠道，严格规范信访秩序，认真听取群众意见，努力把矛盾纠纷解决在基层。提高安全生产工作认识，严格落实安全生产党政同责，抓实全乡安全生产工作长效机制建设和落实，确保群众生产生活欢乐祥和。强化社会治安综合治理，严厉打击违法犯罪活动，维护社会和谐稳定。加强调解员的培训管理，扎实做好人民信访和调解工作。切实抓好环境综合治理。加强对流动人口、精神病人、刑释解教人员的管理及特殊人员、贫困人群、农村留守老人儿童的关爱。加强防灾减灾救灾体系建设，完善应急预案，抓好队伍建设和物资储备，提高突发事件处置能力。

（6）狠抓民生改善，建设幸福保和

继续做好社会保障工作，着力提高群众的生活质量，改善民生，关注弱势群体，按照公平、公正、公开原则落实各项惠民政策。切实加强对惠农支农政策、项目资金落实情况监督检查，牢固树立“高压线”“红线”和“底线”意识。坚持以人为本、民生优先。坚持学前教育抓普及、义务教育促均衡，实现教育质量稳步提升。进一步完善农村基本公共文化基础设施，广泛开展群众性文体活动。落实和完善社会救助、社会优扶、社会保险等保障措施。加大农村劳动力就业培训，不断健全和完善社会保障体系。坚持整体谋划，补齐短板，突出特色，全域发展。

（7）强化自身建设，建设廉洁保和

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，加大党风廉政教育，提高党员干部的党性修养和道德修养，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移推进全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”。坚持改进作风，落实中央八项规定精神，坚持不懈纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义。实践监督执纪“四种形态”，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。聚焦基层涉黑涉恶腐败问题，广泛收集问题线索，着力整治群众身边不正之风和腐败问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 30人，事业编制32人。在职实有60人，其中：财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1155.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1155.81万元，占财务总收入的100%，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务总收入同比上年1050万元增加105.81万元，增幅10.08%，其中：一般公共预算财政拨款增长105.81万元，增幅10.08%，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入无变动。

增加原因：一是根据云改办发（2018）110号调整机关事业单位人员基本工资及离退休人员退休费，二是村两委人员补助提标，新增村委会及村小组绩效奖励等，三是新招考录入工作人员。按个旧市乡镇财政体制要求，本级财力基数增大，相应财力增大。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1155.81万元，其中:本年收入1155.81万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1155.81万元（本级财力1155.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年部门财政拨款收入1050万元相比增加105.81万元，（其中：一般公共预算财政拨款增加105.81万元，增幅10.08%）。增加变动原因为一是根据云改办发（2018）110号调整机关事业单位人员基本工资及离退休人员退休费，二是2019年村两委人员补助提标并新增村委会及村小组绩效奖励。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1155.81万元。财政拨款安排支出 1155.81万元，其中，基本支出1155.81万元，占总支出的100%项目支出0万元。基本支出比上年1050万元增支105.81万元，增长10.08%，项目支出与上年相同未做预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行27.39万元，占支出的2.37%，主要用于保障本乡人民代表大会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出20.97万元，商品服务支出6.42万元，对个人和家庭的补助0万元，与上年相比减少了1.54万元（其中工资福利支出减少5.17万元，商品服务支出增加3.63万元），增减原因：一增加是本年预算按事权严格划分把车辆燃修费及车辆统保费纳入相应科目 ；二减少原因是本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行244.87万元占财政拨款安排支出21.19%。用于保障保和乡人民政府办公室工作正常运转的基本支出。同比上年203.77万元增加41.1万元，增幅20.17%，原因为2019年调整基本工资、正常晋升增资及新招考录入新增4人。

3.一般公共服务支出-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出106.2万元占财政拨款安排支出9.19%，用于保障保和乡政府其他办公室及机构正常运转的基本支出，同比上年增加106.2万元，增幅100%，增加原因为统一预留绩效奖励。

4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行35.86万元，占财政拨款安排支出3.1%，用于保障财政事务工作正常开展业务的基本支出，具体是工资福利支出29.52万元，商品服务支出4.18万元，对个人和家庭的补助2.16万元。同比上年56.51万元，减少20.65万元，减幅36.54%，减少原因为本年人员调出1人，本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

5.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行12.02万元，占财政拨款安排支出1.04%，反映用于保障纪检、监察机构正常运转的基本支出，具体是工资福利支出10.63万元，商品服务支出1.39万元，对个人和家庭的补0万元。同比上年增加12.02万元，增幅100%，主要原因为上年乡纪检部门科目一同并入政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目，本年度按事权科目进行预算。

6.一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行115.77万元占财政拨款安排支出10.02%，反映用于保障保和乡党委办公机构正常运转的基本支出。同比上年171.35万元，减少55.58万元，减幅32.44%。减少原因一是上年乡纪检部门科目一同并入本科目，本年度按事权科目进行预算；二是本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。                 

7.教育支出-进修及培训-干部教育1.21万元占财政拨款安排支出0.1%，反映用于保障乡级党校正常运转及举办各类培训班的基本支出，同比增加1.21万元。增加原因为本年度严格预算规则按实有车辆所属部门的事权把燃修费、统保费纳入相应科目。

8.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游- 群众文化8.38万元，占财政拨款安排支出0.72%。用于保障基层文化站正常运行的基本支出，具体是工资福利支出7.98万元，商品服务支出0.4万元，对个人和家庭的补0万元。同比上年的10.36万元减少1.98万元，减幅19.11%,减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

9.文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-其他新闻出版电影支出0.48万元；占财政拨款安排支出0.04%。用于保障乡镇老放映员的补助。与上年“2070499 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出”无增减。

10.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出11.65万元，占财政拨款安排支出1.01%。用于保障基层广播电视等职能正常运转方面的基本支出，具体是工资福利支出11.21万元，商品服务支出0.44万元，对个人和家庭的补0万元。同比上年的14.4万元减少2.75万元，减幅19.1%，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。                                

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出26.01万元，占财政拨款安排支出2.25%。反映用于保和乡其他人力资源和社会保障管理事务正常运行的基本支出，具体是工资福利支出24.82万元，商品服务支出1.19万元，对个人和家庭的补0万元。同比上年的32.96万元减少6.95万元，减幅21.09%，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

12.社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出9.27万元，占财政拨款安排支出0.8%。反映民政部门正常运转及开展优抚安置，救灾减灾，社会救助、社会福利等业务的基本支出，具体是工资福利支出8.87万元，商品服务支出0.4万元，对个人和家庭的补0万元。同比上年的11.08万元减少1.81万元，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休22.51万元，占财政拨款安排支出1.96%，用于本级承担的归口管理的行政单位离退休经费支出，同比上年25.71万元减少3.2万元，减少原因为本年退休人员死亡减少一人。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休16.41万元，占财政拨款安排支出1.42%。用于本级承担的归口管理的事业单位离退休经费的支出，与上年预算数一致，无增减。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.68万元，占财政拨款安排支出6.63%。反映由单位缴纳的基本养老保险费支出，同比上年71.40万元增加5.28万元，增幅7.4%，增加原因为根据云改办发（2018）110号调整机关事业单位人员基本工资及新招考录入新增4人。

16.卫生健康支出-计划生育事务- 计划生育机构1.21万元，占财政拨款安排支出0.1%。反映所属计划生育机构的支出，同比上年增加1.21万元，增加原因为本年度严格预算规则按实有车辆部门事权把燃修费及统保费纳入相应科目。

17.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务3.7万元，占财政拨款安排支出0.32%，反映计划生育服务支出，同比上年增加3.7万元，增加原因为本年度按工作计划把计划生育宣传员补助纳入预算。

18.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.68万元，占财政拨款安排支出1.96%。反映安排行政单位基本医疗保险缴费经费。同比上年22.22万元增加0.46万元，增加原因为本年度新招考录入机关新增公务员2人，事业人员2人。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.06万元，占财政拨款安排支出1.65%，反映事业单位基本医疗保险缴费经费，同比上年17.74万元增加1.32万元，增加原因为本年度新招考录入机关新增公务员2人，事业人员2人。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.88万元，占财政拨款安排支出1.55%。反映安排的公务员医疗补助经费，同比上年17.49万元增加0.39万元，增加原因为本年度新招考录入机关新增公务员2人，事业人员2人。

21.节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出17.25万元，占财政拨款安排支出1.49%。用于保障环境保护管理事务正常运转的日常经费支出，具体是工资福利支出16.46万元，商品服务支出0.79万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年11.57万元，增加5.68万元，增加原因为招考录入新增1人，同时本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

22.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行12.82万元，占财政拨款安排支出1.11%。用于保和乡社区管理事务单位的基本支出，具体是工资福利支出11.41万元，商品服务支出1.41万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年15.44万元减少2.62万元，减幅16.97%，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

23.农林水支出- 农业-事业运行112.14万元，占财政拨款安排支出9.7%，反映用于种植业、畜牧业、兽医、农机、农垦等农业事业单位运转的经费支出，具体是工资福利支出104.51万元，商品服务支出7.63万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年130.59万元减少18.45万元，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

24.农林水支出- 林业和草原-事业机构32.74元，占财政拨款安排支出2.83%，用于保障林业站及林业和草原方面的运行支出，具体是工资福利支出29.08万元，商品服务支出3.66万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年36.28万元减少3.54万元，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

25.农林水支出-水利-水利技术推广17.80万元，占财政拨款安排支出1.54%.反映保障纳入预算管理的技术推广事业单位正常运转的日常经费支出，具体是工资福利支出9.23万元，商品服务支出8.57万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年11.95万元增加5.85万元，增加原因为新增临聘人员劳务补助8.16万元，本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

26.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助138.36万元，占财政拨款安排支出11.97%。用于对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金，具体是工资福利支出0万元，商品服务支出21.6万元，对个人和家庭的补助116.76万元，同比上年97.38万元增加40.98万元，增加原因为2019年按组织人社部门文件要求村两委人员补助提标，新增村委会及村小组绩效奖励。

27.交通运输支出-公路水路运输-公路养护11.02万元，占财政拨款安排支出0.95%，反映用于保障保和乡公路养护正常运转的日常支出，具体是工资福利支出10.59万元，商品服务支出0.43万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年12.88万元减少1.86万元，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

28.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出25.40万元，占财政拨款安排支出2.2%。用于其他自然资源事务方面的日常支出，具体是工资福利支出24.21万元，商品服务支出1.19万元，对个人和家庭的补助0万元，同比上年32.43万元减少7.03万元，减少原因为本年度绩效考核奖统一在财政所相关科目预留，不再分科目预算。

29.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管9.07万元，占财政拨款安排支出0.79%。主要用于保障安全生产监管运转的日常支出，具体是工资福利支出0万元，商品服务支出9.07万元，对个人和家庭的补助0万元，相比上年“安全生产监管”1.1万元增加7.79万元，增幅725%，增加原因为按本乡安全生产要求把专项临聘人员劳务补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出859.69万元（其中：基本支出859.69万元，项目支出0万元）。与上年853.03万元相比增加6.66万元，加增为正常晋升增资。

商品和服务支出131.02万元（其中：基本支出131.02万元，项目支出0万元）。与上年77万元相比增加54.02万元。本年按乡政工作，规范预算要求把安监、水利等部门所需临聘人员工资纳入预算。

对个人和家庭的补助165.10万元（其中：基本支出165.10万元，项目支出0万元）。与上年119.97万元相比增加45.13万元。

资本性支出0.00万元，保和乡人民政府2019年与上年一致无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金30.00万元。其中：支出类型为基本支出，采购数量6个，采购预算金额21.50万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为本级财力安排；支出类型为基本支出，采购数量2个，采购预算金额8.50万元，政府采购方式为公开招标，资金来源为本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1155.81万元。其中，本级财力安排收入1155.81万元，占预算总收入的100%，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元。部门预算总收入结构与上年相同，相比上年增加105.81万元，增加部分全部为本级财力安排收入。

2019年部门预算总支出1155.81万元。本级财力安排支出 1155.81万元，其中，基本支出1155.81万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1155.81万元，较上年基本支出的1050万元增加105.81万元，增幅为10.1%.变动主要原因如下：

2019年退休人员经费补助调整增长，村两委人员补助提标，新增村委会及村小组绩效奖励等，按个旧市乡镇财政体制要求，本级财力基数增大，相应财力增大。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1155.81万元，较上年基本支出的1050万元增加105.81万元，增幅为10.1%。变动主要原因如下：

一是根据云改办发（2018）110号调整机关事业单位人员基本工资及离退休人员退休费，二是2019年村两委人员补助提标并新增村委会及村小组绩效奖励。三是本年新招考录入人员。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年无增减。待年中根据税收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，安排项目支出。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

保和乡政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额60.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出27万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，主要原因是：保和乡地处山区，属贫困乡镇，基础设施建设比较薄弱，需要保持一定的“三公”经费支出，利于各项工作开展，经我们测算，预算支出60万元已能够保障支出需要。

（一）因公出国（境）费

2019年保和乡政府因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。原因为上年与本年均无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年保和乡政府公务用车购置及运行维护费预算数33万元。其中：购置费0万元，上年与本年均无此预算安排；运行维护费33万元，预算数与上年预算数一致，主要原因分析：主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年保和乡政府公务接待费预算数27万元，与2018年预算数一致，主要满足用于保和乡各类公务接待活动支出需要。

九、部门政府购买服务情况说明

保和乡政府2019年政府购买服务2项（政府审计服务及公车租赁），预算总额20万元，其中：支出类型为基本支出，数量2个，金额20万元，采购方式为其他采购方式，承接主体社会组织，资金来源为：一般公共预算支出中的本级财力。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

保和乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算113.10万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。同比上年66.81万元增加46.29万元，主要增加原因为保和乡按2019年重点工作计划及保障专项业务开展安排的临聘人员工作经费补助。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保和乡人民政府国有资产总额1838.71万元，其中：流动资产1248.12万元，固定资产590.59万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

保和乡按照建立公共财政、民生财政的要求，不断优化财政支出结构，集中财力切实保障经济社会发展和民生需求。坚持“保工资、保运转、保重点”的原则，严格控制支出，充分发挥公共财政职能作用，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中财力支持民生改善；按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，继续从严控制、压减一般性支出，统筹推进各项农村基础设施建设，大力做好精准扶贫工作；完善财政投入机制，通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新扶贫机制等措施，打好精准脱贫攻坚战；加快发展现代特色农业，支持建立财政支农增长机制，认真落实各项财政惠农补贴政策。

采用全面自查、重点检查、随机抽查等相结合的方式，建立多位一体的监督检查机制。以加快预算执行、清理盘活存量资金为主要抓手，倒逼项目建设推进，提升资金使用效益。进一步健全完善乡级、村级财务内控管理，强化内控制度可行性、实用性论证，严肃财经法纪，形成用制度规范理财行为和制约监督权力运行的有效机制，深化预决算公开，打造阳光财政、透明财政。

（三）项目支出绩效目标（本级）

    保和乡政府2019年无项目支出绩效目标。待年中根据税收收入完成情况及实际工作开展情况，以追加预算支出的形式，再安排项目支出，后续如有项目支出，其项目支出绩效目标分析在2019年决算数据分析报告中反映。

（五）对下转移支付绩效目标表

保和乡政府2019年无对下转移支付绩效目标。

第二部分 保和乡政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156900111