个旧市锡城镇人民政府2019年度部门预算

个旧市锡城镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市锡城镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市锡城镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市锡城镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。锡城镇政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇人民政府设有：锡城镇党政办公室、锡城镇经济发展办公室、锡城镇社会治安综合治理办公室、锡城镇社会事务办公室、锡城镇财政所、锡城镇农业综合服务中心、锡城镇国土和村镇规划服务中心、锡城镇文化广播电视服务中心、锡城镇人口和计划生育服务中心、锡城镇城乡开发服务中心、锡城镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

2019年全镇经济社会发展的主要预期目标是：一般公共预算收入增长3%以上；农村社会经济总收入增长6%以上；农村居民人均可支配收入增长8%以上。

绕上述目标，做好如下六个方面的工作：一是着力推动农业高质量发展，强农富民助力乡村振兴。二是着力推动工业转型升级，激发民营经济发展活力。三是着力推动新型城镇化建设，打造生态宜居锡城。四是着力推动脱贫攻坚工作，决胜全面建成小康社会。五是着力推动基本公共服务建设，更好满足群众需求。六是着力增强政府公信力、执行力，建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个，其中：财政全供给单位11个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制32人，事业编制38人（含参公5人）。在职实有64人，其中：财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）锡城镇财务收入情况

2019年锡城镇财务总收入 1989.3万元，其中：财政拨款一般公共预算财政拨款1518.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年相比一般公共预算增加17.85万元，主要原因是严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2019年锡城镇财政拨款收入1518.24万元，其中:本年收入1518.24万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1518.24万元（本级财力1518.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算增加17.85万元。

四、预算单位支出情况

2019年锡城镇预算总支出1518.24万元。财政拨款安排支出1518.24万元，其中，基本支出1518.24万元，项目支出0万元。与上年相比增加17.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出-人大事务-2010101行政运行13.25万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）。较上年执行数减少16.3万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301 行政运行169.75万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等，与上年相比减少19.9万元，主要是减少临聘人员工资。

3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-2010399 行政运行150.48万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加150.48万元。主要是全镇在职人员绩效工资统一在此科目中预算。

4. 一般公共服务支出-统计信息事务-2010501 行政运行2019年预算数为11.95万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少2.73万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

5. 一般公共服务支出-财政事务- 2010601 行政运行50.35万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加3.27万元，主要是人员增加导致工资福利支出增加。

6. 一般公共服务支出-纪检监察事务-2011101 行政运行34.60万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少8.59万元，主要是压缩一般性支出。

7. 一般公共服务支出-群众团体事务-2012901 行政运行12.66万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少2.61万元，主要是压缩一般性支出。

8. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101 行政运行99.34万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少33.86万元，主要是压缩一般性支出。

9. 一般公共服务支出-组织事务-2013202 一般行政管5万元，商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费）等。与上年相比无变动，主要是用于党组织事务及相关会议经费。

10. 公共安全支出-国家安全-2040301行政运行10.73万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少2.8万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

11. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-2070109 群众文化33.50万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少6.63万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

12. 文化旅游体育与传媒支出-广播电视- 2070899其他广播电视支出0.55万元，与上年相比无变动，主要是用于文化广播放映相关支出。

13. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-2080101行政运行14.39万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少18.04万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

14. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出18.66万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少4.44万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

15. 社会保障和就业支出-民政管理事务-2080208 基层政权和社区建设15.84万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少3.32万元，主要是人员减少导致工资福利支出减少。

16. 社会保障和就业支出-民政管理事务-2080299其他民政管理事务支出10.08万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少1.57万元，主要是压缩一般性支出。

17. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 2080501归口管理的行政单位离退休77.88万元，与上年相比增加6.6万元，主要是退休人员增加导致离退休人员支出增加。

18. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-2080502 事业单位离退休24.98万元，与上年相比增加5.57万元，主要是退休人员增加导致离退休人员支出增加。

19. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出92.1万元，与上年相比减少2.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。

20. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助40万元，与上年相比增加27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是工资福利支出（包含养老保险金）。

21. 社会保障和就业支出-残疾人事业- 2081199其他残疾人事业支出1.44万元，与上年相比无变动，主要用于残疾人事业相关经费支出。

22. 卫生健康支出-计划生育事务-2100717计划生育服务9.24万元，与上年相比无变动，主要用于计生事业相关经费支出。

23. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101101 行政单位医疗29.51万元，与上年相比减少1.49万元，主要是压缩一般性支出。

27. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗24.21万元，与上年相比减少1.19万元，主要是压缩一般性支出。

28. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助25.27万元，与上年相比减少0.37万元，主要是压缩一般性支出。

29. 卫生健康支出- 其他卫生健康支出2109901-其他医疗卫生与计划生育支出9.58万元，与上年相比减少19.15万元，主要是压缩一般性支出。

30. 节能环保支出-环境保护管理事务-2110199其他环境保护管理事务支出18.65万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少4.65万元，主要是压缩一般性支出。

31. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-2120101行政运行21.62万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少5.41万元，主要是压缩一般性支出。

32. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-2120199 其他城乡社区管理事务支出37.61万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少9.25万元，主要是压缩一般性支出。

33. 城乡社区支出-城乡社区规划与管理-2120201城乡社区规划与管理18.34万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比减少3.99万元，主要是压缩一般性支出。

34. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-2120501城乡社区环境卫生12万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。与上年相比无变动，主要用于环境卫生整治相关经费支出。

35. 农林水支出-农业-2130104事业运行2018年预算数为115.43万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、培训费等），与上年相比减少34.05万元，主要是减少人员工资。

36. 农林水支出-林业和草原-2130204林业事业机构44.95万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）与上年相比减少20.29万元，主要是减少临聘人员工资。

37. 农林水支出-水利- 2130317水利技术推广20.59万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）与上年相比减少5.11万元，主要是减少临聘人员工资。

38. 农林水支出-农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助214.28万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），与上年相比增加71.7万元，主要是人员增加相关工资福利支出增加。

39. 交通运输支出-公路水路运输-2140110公路和运输安全2.4万元，与上年相关无变动，主要用于农村日常公路管养。

40. 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-2240101行政运行27.03万元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）。比上年增加27.03万元，主要是预算科目调整，本科目为新增科目。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1056.13万元（其中：基本支出1056.13万元，项目支出0万元）。与上年相比减少67.7万元。

商品和服务支出177.44万元（其中：基本支出177.44万元，项目支出0万元）。与上年相比增加51.2万元。

对个人和家庭的补助284.67万元（其中：基本支出284.67万元，项目支出0万元）。与上年相比增加34.35万元。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年锡城镇部门预算总收入1518.24万元。其中，本级财力安排收入1518.24万元，与上年相比增加17.85万元。

2019年锡城镇预算总支出1518.24万元。本级财力安排支出1518.24万元，其中，基本支出1518.24万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1518.24万元，较上年增加17.85万元，增幅为1.2%。变动主要原因如下：人员工资增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1518.24万元，较上年增加17.85万元，增幅为1.2%。变动主要原因如下：人员工资增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，以上年相比无变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

锡城镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额81.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.36万元，公务接待费支出62.27万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4万元，减少的主要原因是：施行厉行节约政策，压缩公务接待费。

（一）因公出国（境）费

2019年锡城镇因公出国（境）费预算数0万元，与上年相比无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年锡城镇公务用车购置及运行维护费预算数19.36万元。其中：购置费0万元，与上年相比无变动。运行维护费19.36万元，与上年相比无变动，主要用于保障农村日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年锡城镇公务接待费预算数62.27万元，比2018年预算减少4万元，主要用于开展日常工作产生的费用。变动主要原因分析：施行厉行节约政策，压缩公务接待费。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

无。

（一）机关运行经费安排

锡城镇2019年机关运行经费财政拨款预算87.05万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少7.93万元，主要原因；一是先保人员工资，再保机构运行；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，锡城镇国有资产总额4481.21万元，其中：流动资产1569.99万元，固定资产2911.22万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

个旧市锡城镇人民政府按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，对重点工作项目进行重点监控；为推动预算绩效管理工作向纵深方向发展，本单位严格遵循有关规定，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市锡城镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释                                                

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156200111