个旧市卡房镇人民政府2019年部门预算

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个旧市卡房镇人民政府

2019年部门预算

个旧市卡房镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市卡房镇人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市卡房镇人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市卡房镇人民政府               2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卡房镇政府根据《中华人民共和国宪法》规定行使以下职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

个旧市卡房镇人民政府设有：卡房镇党政办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办公室、卡房镇社会治安综合治理办公室、卡房镇财政所、卡房镇社会保障服务中心、卡房镇农业综合服务中心、卡房镇人口和计划生育服务中心、卡房镇文化广播服务中心、卡房镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍：乡镇企业总产值增长6%；乡镇企业增加值增长3%；镇级财税收入增长6%；完成一般公共预算计划数2906万元，全年公共财政总支出增长6%，保持财政收支平衡，社会经济稳定增长，农村常住居民人均纯收入增长10%。完成招商引资和固定资产投资任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制30人，事业编制47人。在职实有69人，其中：财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1509.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1509.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况为减少70.05万元，主要增减变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1509.95万元，其中:本年收入1509.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1509.95万元（本级财力1509.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况为减少70.05万元，主要增减变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1509.95万元。财政拨款安排支出1509.95万元，其中，基本支出1509.95万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况为减少70.05万元，主要增减变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行24.13万元，主要用于人大工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加8.7万元，主要变动原因：2019年人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行232.55万元，主要用于人员（包含临聘人员）工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少67.39万元，主要变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务120.6万元，主要用于在职人员绩效奖励支出。与上年相比增加120.6万元，主要变动原因分析：2019年增加在职人员绩效奖励。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行50.75万元，主要用于人员（包含财政临聘人员）工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少1.84万元，主要变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行25.75万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比增加10.98万元，主要变动原因分析：2019年人员增加，人员经费增加。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行11.79万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少2.72万元，主要变动原因分析：2019年人员经费减少。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行25.74万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少77.75万元，主要变动原因分析：2019年人员减少。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务10万元，主要用于社区党组织服务群众专项经费。与上年相比增加5万元，主要原因分析：2019年社区增加为2个，阳光社区和卡房社区。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-电影6.88万元，主要用于老放映员生活补助支出。与上年相比增加6.88万元，主要变动原因分析：2019年增加老放映员生活补助预算。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出52.06万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少6.67万元，主要变动原因分析：2019年人员减少。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设32.66万元，主要用于社区人员生活补贴和社区经费等支出。与上年相比增加16.02万元，主要增减原因分析：2019年社区增加（增加阳光社区），社区人员经费增加。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 46.28万元，主要用于人员工资福利支出和公用经费支出。与上年相比减少0.63万元，主要变动原因分析：2019年人员经费减少。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休38.71万元，主要用于行政退休人员退休费支出和行政退休人员经费支出。与上年相比增加3.2万元，主要增减变动原因分析：2019年退休人员增加，退休经费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休32.89万元，主要用于事业退休人员退休费支出和事业退休人员经费支出。与上年相比增减无变动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.66万元，主要用于机关事业单位养老报销缴费支出。与上年相比增加5.55万元，主要变动原因分析：2019年养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助1万元，主要用于统筹外退休人员经费支出。与上年相比增加1万元，主要变动原因分析：2019年增加统筹外退休人员经费预算。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.52万元，主要用于医疗缴费支出。与上年相比增加0.94万元，主要变动原因分析：2019年医疗缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.11万元，主要用于医疗缴费支出。与上年相比增加1.01万元，主要增减原因分析：2019年医疗缴费基数增加。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.23万元，主要用于医疗缴费支出。与上年相比增加0.87万元，主要变动原因分析：2019年医疗缴费基数增加。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出29.09万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比减少6.62万元，主要变动原因分析：2019年人员减少。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行21.91万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比减少19.91万元，主要增减原因分析：2019年人员减少。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理16.83万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比减少41.6万元，主要变动原因分析：2019年人员减少。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生7.68万元，主要用于环卫站临聘人员工资支出。与上年相比减少21.12万元，主要变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出。

农林水支出-农业-事业运行133.66万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比减少17.85万元，主要变动原因分析：2019年人员减少。

农林水支出-林业和草原-事业机构53.91万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比减少11.61万元，主要变动原因分析：2019年人员减少。

农林水支出-水利-水利技术推广23.03万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比减少4.19万元，主要变动原因分析：2019年人员经费减少。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助333.67万元，主要用于村委会人员生活补助和人员公用经费、村委会村小组工作经费等支出。与上年相比增加73.69万元，主要变动原因分析：2019年人员经费增加。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行21.85万元，主要用于人员工资福利支出和人员公用经费支出。与上年相比增加21.85万元，主要变动原因分析：2019年人员经费增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出966.45万元（其中：基本支出966.45万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为增加11.02万元，主要增减变动原因分析：2019年人员增加4人，工资福利支出增加。

商品和服务支出151.38万元（其中：基本支出151.38万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为减少169.1万元，主要增减变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出，劳务费降低。

对个人和家庭的补助392.12万元（其中：基本支出392.12万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况为减少88.03万元，主要增减变动原因分析：2019年增加村委会村小组人员绩效奖励补助。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无增减。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1509.95万元。其中，本级财力安排收入1509.95万元。与上年相比增减变动情况为减少70.05万元，主要增减变动原因分析：2019年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

2019年部门预算总支出1509.95万元。本级财力安排支出1509.95万元，其中，基本支出1509.95万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1509.95万元，较上年减少70.05万元，（减）幅为4.43%。变动主要原因如下：2019年压缩临聘人员成本支出，减少临聘人员财政拨款。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1509.95万元，上年减少70.05万元，（减）幅为4.43%。变动主要原因如下：2019年压缩临聘人员成本支出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年没有变动。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市卡房镇人民政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额53.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出53.53万元。

2019年“三公”经费预算数相比2018年预算数没有变化，主要原因是：2019年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市卡房镇人民政府无因公出国（境）费预算数。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市卡房镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数0万元

（三）公务接待费

2019年个旧市卡房镇人民政府公务接待费预算数53.53万元，相比2018年预算没有变化，主要用于保障工作产生的公务接待和工作用餐等支出。原因分析：2019年我镇积极响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，确保“三公”经费不会上涨，保持每年的三公经费与上年持平或略低于上年。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市卡房镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算151.38万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少169.1万元，主要原因分析： 2019年压缩临聘人员成本支出。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市卡房镇人民政府国有资产总额6264.6万元，其中：流动资产5019.96万元，固定资产1244.64万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

树立绩效管理观念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。对50万元以上的项目支出编制绩效预算，大力推进绩效考评工作和，绩效考评结果作为下一年度部门预算项目支出安排的依据，提高财政资金使用效益。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分个旧市卡房镇人民政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156700111