个旧市大屯镇2019年部门预算

监督索引号53250100156500000

个旧市大屯镇人民政府

2019年部门预算

个旧市大屯镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市大屯镇2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市大屯镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市大屯镇人民政府部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共10个，分别是个旧市大屯镇党政办公室、个旧市大屯镇社会事务办公室、个旧市大屯镇经济发展办公室、个旧市大屯镇社会治安综合治理办公室、个旧市大屯镇国土和村镇规划建设中心、个旧市大屯镇文化广播电视服务中心、个旧市大屯镇农业综合服务中心、个旧市大屯镇社会保障服务中心、个旧市大屯镇统筹发展服务中心和个旧市大屯镇财政所。

（三）重点工作概述

（1）、经济发展稳中有进

全年完成农村经济总收入19.27亿元，同比增长7%；农民人均纯收入14467元，同比增长10%；企业总产值78.82亿元，同比增长0.6%；一般公共预算收入首次破亿达1.1亿元，同比增长26.7%；一般公共预算支出4460.286万元，同比增长44.46%；实现税收收入2.04亿元，同比增长9.68%；招商引资6.8382亿元，农村固定资产投资3.7094亿元，向上争取资金3661.16万元；全镇银行机构存款余额18.513亿元，较上年增长19.36%；贷款余额5.58亿元，较上年增加8.98%。 

重点项目建设取得实质性突破。大屯新城开发建设始终坚持生态环境、基础设施建设、公共服务配套先行，近年来，累计征地9593亩，城镇化水平得到不断提高。加快路网管网、市政配套、绿化美化建设，星河路、个屯路延长线、环中海路、奥体路等市政道路建设工程启动实施，大屯新区排污干管工程、大屯海“环湖绿廊”、大屯海水库清淤扩建工程及防洪沟水环境综合整治项目稳步实施，积极推进中医医院、教育园区、安置房等公共服务项目，大力发展电子商务、商贸物流、健康养老等新业态，为红河综保区、蒙自经开区提供优质的配套服务，加快推进大屯粮食物流园、红星美凯龙家居广场前期工作，集交通、教育、医疗、产业、生态配套于一体的生态宜居新城正在崛起。

供给侧结构性改革持续深化。推进“三去一降一补” [4]，淘汰落后和压减过剩产能，拆除炼锑鼓风炉2座、压减产能0.4万吨。持续深化“放管服”[5]改革，全面开展工商登记等商事制度改革，落实注册登记新政策，精简办证程序，实现营业执照全程电子化办理。加强事中事后监管，推进“双随机、一公开” [6]，年内随机督查经营户93户。推行“互联网+政务服务”，11个行业部门基础信息得到完善更新，政务服务平台办件量大幅提升，群众办事更加便利。

产业结构在转型升级中不断优化。特色农业发展壮大。持续做好袁隆平超级杂交水稻种植工作，百亩连片水稻攻关田种植基地平均亩产达1152.3公斤，刷新了水稻大面积种植产量的世界纪录。实施科技兴农战略，开展“两杂”种植推广、间套种推广（推广种植14500亩）、西南（矿区）稻米安全生产技术研究试验与示范，做好水稻绿色高效高产与病虫害防控，非洲猪瘟等畜禽疫情防治，提升农业发展科技含量。积极培育现代农业经营主体，专业合作社发展到81家，包含国家级“示范社”2家，省级6家，州级6家，促进了农业生产的规模化、专业化。全镇农资连锁店发展到15个，便民超市20个。加大农田水利基本建设，新修沟渠1条，投资120万元完成引洪沟和红土坡清淤改造，服务滇中饮水工程建设，在建张家寨、小屯城乡建设用地增减挂钩重点项目。大力推进土地确权工作，完成土地确权5868户，确权面积31214亩，发放土地承包合同书5868本。工业生产提质增效。全镇有企业1566个，从业人员14628人。2018年，新增规上企业4个，实施重点技改扩规项目7个，11家规上企业[7]完成企业总产值70.78亿元，大红屯公司发展成为全省最大的粮油加工企业。三产、服务业焕发新活力。利用大屯海、彝族民族文化等资源，培育壮大以大型商贸、旅游、会展为主的第三产业，全力推进大屯商贸综合体建设。大屯海西岸驳岸、亲水平台、绿廊、建筑小品等工程竣工，集旅游、观光、休闲、度假、体验、生态景观等为一体的功能新区雏形逐步显现。建成团山义乌商贸一期、紫金瑞丰广场等商业综合体，引导餐饮、文娱、商务休闲等现代服务业逐渐发展成为推动大屯经济提速的重要产业，全镇在册个体户达2365户。

（2）、城乡面貌焕然一新

城镇建管上水平。完成四条市政主干道3个村14个村小组的征拆和安置任务，协助处理环城高速项目遗留问题，新区交通网络更加通畅。新建紫荆街及其延长线路网改造工程，大兴路、海风路施划道路标线，大屯海环湖公园免费开放，保障性住房、垃圾中转站、热解厂等配套项目建设基本完工。实施道路亮化绿化美化工程，红河大道沿线拆违复绿、栽种成片翠竹，海鸿路新增和更换LED光源路灯，镇区主街道试点24小时环卫保洁，人居环境更加优化。强化城镇管理，增配环卫设施，集中镇执法中队力量开展 “占道经营、乱搭乱建、乱摆乱放”等集镇乱象专项整治，城镇环境面貌得到显著改善。

乡村建设再提速。深入推进提升城乡人居环境行动、民族团结示范和美丽乡村建设，高标准建设4个新社区、2个村级为民服务示范站点、农村道路、观景台、村寨亮化绿化等建设项目。一年来，铺垫坑洼路段1637.5立方，新修麒麟山观光农业乡村道路8.7千米，硬化新坡背至杨柳田村、麦塘村、大木寨进村路面2. 618千米，改造龙井—王林寨线、蚂蟥塘—土基甸线、老个屯路（大屯段）公路路面14.3千米，在建白沙冲—铜硐冲线公路路面3.23千米、杨柳田—土基甸线通村道路1.11千米，有效解决了群众出行难问题。实施亮化工程，村内安装太阳能路灯162盏。推进农村安全饮水工程，解决三道水小组190户700人民群众饮水安全问题。

生态环境大改善。做实提升人居环境工作。各村配备1辆垃圾清运车，政府集中采购140个垃圾箱投入各村寨使用。拆除违建设施10348平方米，督促整改村庄违建行为56起，查处道路运输泄漏遗撒行为254起、罚款10.22万元，延伸改造红河大道—甲介山、官家山方向300米路面，推进扬尘污染综合治理。实施面山复绿项目，完成个屯公路、红土坡红石岩面山绿化5107.2亩，完成新一轮退耕还林种植770亩。强化重金属污染综合防治工作。落实中央环境保护督察组反馈意见和“回头看”工作要求，深化对环境保护工作的认识，落实“党政同责”、“一岗双责”责任，严肃处理中央环境保护督察“回头看”工作期间群众举报投诉10件。加快北部选矿试验示范园区基础建设，结合实际，按 “三个一批” [8]原则拆除选矿企业38家，15家入园企业开工建厂。开展黄标车[9]老旧车[10]淘汰工作。采取财政补贴、宣传教育、严格管理与区域限行等措施，加强黄标车及老旧车等高污染机动车的源头治理、系统治理。完成淘汰黄标车和老旧车存量147辆。深入推进镇、村河长制[11]工作。运用“红河州河长管理信息系统”开展日常巡河，问题上报、整改等工作，抓实各项专项行动，实施河长逐级述职制度。

（3）、社会事业全面发展

聚焦聚力脱贫攻坚。强化政治站位，聚焦问题短板，下足“绣花”功夫，精准施策，靶向发力，精准扶贫、精准脱贫成效显著。选派9名第一书记和57名包村干部挂包扶贫工作，组建9支巾帼服务队。整合扶贫专项资金和自筹资金421.99万元，实施“十个工程”[12]。全力支持市级易地扶贫搬迁城镇安置点建设，完成全市易地搬迁127户491人，其中本镇搬迁11户43人，发放种养殖产业补助和交通补助39.1895万元，合作社股本分红金5.94万元，财政补助建档户购买城乡居民基本医疗保险，开展“自强、诚信、感恩—助力脱贫攻坚”演出9场次，举办“家政服务”就业培训1期、组织外出农业考察学习2期、惠及223人次，为19户建档立卡贫困户争取到小额扶贫贷款95万元，改造危房110户、补助资金128万元，社会帮扶10.2417万元，开发公益性岗位83个、发放补贴 102.48万元，实现15 户54人脱贫退出。2018年底，全镇累计有建档立卡贫困户183户648人，其中未脱贫58户195人，已脱贫125户453人。

持续改善民生福祉。不断完善城乡居民基本医疗和养老保险制度，落实低保、临时救助、优抚、特困供养、贷免扶补等惠民政策，社会保障能力不断强化。实现城乡低保分类整治、应保尽保、动态管理，重点向十类人员[13]倾斜。实施城乡居民基本医疗和养老保险制度，城乡居民基本医疗保险参保率96%，城乡居民基本养老保险参保率100%，有6188人领取养老保险金，兑现医疗救助1120人97862元，临时救助189人19.29万元，优抚金563人194.69万元，残疾人补贴1040人75.911万元，城镇低保金3880户5324人2011.91万元，农村低保金1808户1863人261.96万元，五保户特困供养43户44人35.11万元，救灾资金1.18万元，农村低保户、五保户慰问金58人0.58万元。发放就业困难人员灵活就业社会保险补贴255人约100万元，小额担保贷款、“贷免扶补”创业贷款32户360万元、带动就业106人。

强化科教文卫事业。实施“人才兴镇”战略，以新时期城镇化建设为重点，引进云大研究生开展课题研究。举办行业实用技术培训班157期7518人次，完成农村富余劳动力转移培训510人、转移390人。推进义务教育均衡发展，加大教育事业投入力度，累计享受学前教育家庭困难儿童资助904人27.12万元，中小学生享受“两免一补”7571人717.676万元，农村义务教育营养补助605.68万元，累计投资1622.8万元完成7所学校11145平方米改薄项目，投资259.9834万元完成学校其他软硬件设施配备。扎实推进公共文化体系建设，全镇有文化经营户60户，业余文艺队172支，农家书屋11个，文化信息资源共享基层服务点9个，大屯文化活动中心全年免费向外开放。全年改造村级文体活动广场4所，组织和参加文体活动及赛事90次，举办2018年春节文体系列活动、越野摩托车全国邀请赛、“景源杯”青少年篮球邀请赛、“乡武杯”民族团结进步武术邀请赛，群众文化丰富多彩。全面落实二孩政策，开展人口和计划生育奖优免补工作，深化“创卫”工作，成功创建 “省级卫生村”2个，新申报4个，统筹推进妇女儿童、食药品监管等各项事业发展。

（4）、社会大局和谐稳定

多载体推进文明创建。深化精神文明建设，以开展全国民族团结进步示范州创建工作和个旧市创建省级文明城市、我镇6个村小组复查、申报省级文明村为载体，结合我镇多民族聚居、多宗教并处的工作实际，大力开展社会主义核心价值观宣传，扎实推进“九进”活动，制作《村规民约》等制度67张，社会主义核心价值观宣传画342张，公益广告彩绘文化墙1900平方米，有效促进了乡风文明、邻里和睦，增进了全镇各族群众团结，维护了社会和谐稳定。

多举措推进社会治理。推进基层组织建设，开展“基层党建提升年”活动，抓实党支部标准化建设、“青年人才党支部”创建、“万名党员进党校”活动，充分运用“红河州严肃党的组织生活”手机APP，严格落实“三会一课”、组织生活会、党员领导干部执行双重组织生活等制度，严格执行“党费日”制度，建立党费收缴台账，并执行定期公示制度，在宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展等方面的坚强战斗堡垒作用不断增强。开展“法律六进”[14]、“七五普法”[15]，健全完善综治中心标准化建设，完成10个村级“综治中心”挂牌。扎实开展“平安大屯”创建活动，人民群众安全感和满意度提升。完善村民代表会议制度，大力开展“一事一议”，激发群众参与社会治理热情，形成共建共享局面。坚持不懈抓好矛盾纠纷大排查工作，开展重大事项社会稳定风险评估1次。推行“人民调解、司法调解、行政调解”三调联动机制，调处纠纷108起，受理群众来信来访37件，有效化解了各方矛盾纠纷。实行领导包案调处制度和“领导、部门负责人、村组干部、社区民警”四包一的包保管控责任制度，有力解决退伍军人、未分配中专生等诉求。开展扫黑除恶专项斗争[16]，加大黑恶线索排查打击力度，整理上报涉黑涉恶线索10条，排查出涉黑涉恶重点人员11名。一年来，全镇受理接报警1568起，立刑事案件208件，破获73件，抓获犯罪嫌疑人79人。立案与去年同期238起相比，发案减少30起，降低12.6%；破案数与去年同期72起相比，增加 1起，上升1.4%。

多领域推进安全管理。全面抓好打非治违、缉枪治爆、扫黄打非、道路交通、消防、建筑生产等专项整治行动和综合性安全生产大检查行动。加大矿山巡查和整治力度，开展打非治违专项检查28次，打击非法采盗行为4起，拆除违法建筑350间，封堵坑口13口。全年共开展各类安全专项检查62次，日常检查2050次，检查各类企业565家次，检查餐饮户、超市、食堂80家次，查出各类安全隐患及问题726起，查处交通违法行为6744起，处罚罚款  401070元。处理投诉或者投诉转办件27起，整改27起，上报监察快报37期，未发生较大以上安全生产事故，安全生产形势持续平稳。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2019年01月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 35人，事业编制60人。在职实有94人，其中：财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2080万元，其中：一般公共预算财政拨款2080万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少120.21万元，下降5.78%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2080万元，其中:本年收入2080万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2080万元（本级财力2080万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少120.21万元，下降5.78%。

三、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2080万元。财政拨款安排支出2080万元，其中，基本支出2080万元，项目支出0万元。与上年相比减少120.21万元，下降5.78%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行12.97万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少2.41万元，下降15.67%,下降的主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行167.11万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少10.46万元，下降5.89%，主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算；三是调出1人；四是因违反党纪和违规开除1人。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出169.2万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加169.2万元，增长100%，主要原因：本年度在职人员绩效奖未随人员归并到相应款项，而是集中反映在此项。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行24.06万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少5.39万元，下降18.3%，主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行37.34万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少7.84万元，下降17.35%，主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行13.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少21.25万元，下降61.19%。主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。三是退休1人。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行86.74万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少33.67万元，下降27.96%，主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。三是调出3人。

一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务25万元，主要用于社区基层组织建设与上年相比增加25万元，增长100%，主要原因是本年度新增4个社区，每个社区按5万元标准安排社区基层组织建设经费。

公共安全支出-公安-行政运行37.91万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少7.83万元，下降17.12%，主要原因：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化13.32万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少3.05万元，下降18.62%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算；三是本年未安排临聘人员劳务费。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播97.48万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少20.68万元，下降17.5%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算；三是本年未安排设备购置费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行36.1万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少8.65万元，下降19.33%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1.53万元，主要用于商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少0.9万元，下降37.04%。主要原因：减少城乡居民养老保险工作经费投入。

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行34.71万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少8.22万元，下降19.15%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设126.2万元，主要用于社区保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加106.24万元，增长532.26%。主要原因是本年度新增4个社区，其中：1、增加人员经费68.68万元。2、增加办公经费补助16.1万元。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出54.46万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少15.47万元，下降22.12%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休47.46万元，主要用于保障退休人员生活基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少1.62万元，下降3.3%。主要原因是退休人员减少1人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休87.85万元，主要用于保障退休保生活基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少2.64万元，下降2.92%。主要原因是退休人员减少1人。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出133.49万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年相比增加5.58万元，增长4.36%。主要原因是随着个人工资的增长而相应增加缴费金额。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助48万元，主要用于保障在职人员缴纳养老保险等。与上年相比减少2万元，下降4%。主要原因是退休人员减少1人，对统筹内退休费减少。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.25万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年相比减少2.31万元，下降8.09%。主要原因上年度调出人员本年度未调入。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.15万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年相比减少3.38万元，下降7.72%。主要原因上年度调出人员本年度未调入。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.15万元，主要用于保障在职及退休人员医疗缴费等。与上年相比增加0.3万元，增长0.84%。主要原因上年度调出人员本年度未调入。

节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行35.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少7.87万元，下降18.3%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出46.42万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少11.4万元，下降19.72%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行35.88万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少8.05万元，下降18.32%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

农林水支出-农业-事业运行314.89万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少38.49万元，下降10.89%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算；三是新增招考录用2人。

农林水支出-林业和草原-事业机构22.41万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比减少3.62万元，下降13.91%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算。

农林水支出-水利-水利技术推广41.97万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加1.49万元，增长3.68%。主要原因是：一是降低本年度绩效工资标准；二是本年度绩效纳入一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中预算；三是新增“三支一扶”转正式人员1人。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助215.72万元，主要用于保障工作正常运转的村级基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比增加58.32万元，增长37.05%。主要原因：一是每个村、组干部每月增加补贴200元；二是新增“村监委”委员生活补贴每人每月100元。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-行政运行3.63万元，主要用于保障工作正常运转的商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等。与上年相比一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    （本条按部门预算支出经济科目分类）

工资福利支出1490.37万元（其中：基本支出1490.37万元，项目支出0万元）。与上年相比减少29.46万元，下降1.94%。

商品和服务支出156.91万元（其中：基本支出156.91万元，项目支出0万元）。与上年相比减少214.05万元，下降57.71%。

对个人和家庭的补助432.72万元（其中：基本支出432.72万元，项目支出0万元）。与上年相比增加123.3万元，增长39.85%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年相比无变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入2080万元。其中，本级财力安排收入2080万元。与上年相比减少120.21万元，下降5.46%。

2019年部门预算总支出 2080万元。本级财力安排支出 2080万元，其中，基本支出2080万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为2080万元，较上年减少120.21万元，减幅为5.46%。变动主要原因如下：本级财力减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为2080万元，较上年减少120.21万元，减幅为5.46%。变动主要原因如下：本级财力减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年增加/减少0万元，增（减）幅为0%。变动主要原因如下：无

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

大屯镇部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额74.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.2万元，公务接待费支出50万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年大屯镇部门（单位）因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。未发生变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年大屯镇部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数24.2万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：未发生变动；运行维护费24.2万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：未发生变动，主要用于保障“车改”后保留的3辆公务用车及下属的5个事业部门工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年大屯镇部门（单位）公务接待费预算数50万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于征地、社会治安综合治理、环保监查、“拆危”工作等、。增减变动主要原因分析：与上年相比未发生增减变化。

九、部门政府购买服务情况说明

大屯镇部门（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0，购买方式0，承接主体0，资金来源为：0.

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

大屯镇部门（单位）2019年机关运行经费财政拨款预算156.91万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增减变动情况减少214.05万元，主要原因本级财力减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大屯镇部门（单位）国有资产总额5854.35万元，其中：流动资产5239.34万元，固定资产615.01万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

预算绩效管理是我国深化行政管理体制改革，打造“责任政”和“服务型政府”的有效举措，是政府绩效管理的有效组成部分。科学规范地编制年度财政收支预算是财政资金使用管理的要求，是提高财政资金使用效率的手段。

预算绩效管理，建立在绩效预算基础之上，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。作为政府绩效管理的重要组成部分，预算绩效管理要求在预算编制、执行、监督的全过程关注预算资金的产出结果。它将政府资源的分配与部门绩效紧密结合，强调预算支出的结果与目标以及结果的有效性，强化了政府预算为民的服务理念，旨在提高政府的管理效率和公共服务水平。为此，个旧市大屯镇政府按照财政部门关于绩效管理工作要求，结合本单位关于绩效管理量化考核目标，本着“用钱必问效，无效必问责”的理念，将预算绩效管理工作纳入议事日程，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对我单位重点资金支出项目实施了重点监控，以确保资金使用合理、管理规范；2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对各项支出的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 大屯镇部门2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156500111