个旧市沙甸区公所2019年部门预算

监督索引号53250100156400000

个旧市沙甸区公所

2019年部门预算

个旧市沙甸区公所2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市沙甸区公所2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市沙甸区公所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市沙甸区公所2019年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、社会管理职责。2、发展经济职责。3、公共服务职责。4、基层建设职责。

（二）机构设置情况

沙甸区公所设有：沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心、沙甸区文化广播电视服务中心、沙甸区农业综合服务中心、沙甸区人口计划生育服务中心、沙甸区社会保障服务中心、沙甸区民族宗教中心、沙甸区财政所。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务：

1、进一步加强理论学习

以十九大精神为指导，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，继续加强政治理论和业务知识学习，不断提高政治思想素质和业务技术水平，增强服务意识和本领，提高服务质量和水平，特别是要加强学习各种法律、法规，做到依法行政，依法办事。

2、加强社会治安综合治理，维护社会公共安全

严厉打击各类刑事犯罪案件，努力提高刑事破案率，继续做好扫黑除恶专项斗争，切实维护社会公共安全，突出重点，狠抓落实，不断探索网格服务管理工作模式，营造良好的社会秩序；继续深入推进反恐维稳工作；高度重视民族、宗教工作，积极有序的推进规范管理伊斯兰教经文学校（班）的工作，妥善处理好民族矛盾纠纷，促进各民族团结、稳定、共同发展。

3、加强廉政建设，着力改变机关作风

全面落实党风廉政建设责任制，深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，努力形成风清气正的良好环境；着力改变机关工作作风，提高为民办事效率和能力。

4、按照科学发展观的要求，切实履行工作职责，做好统计工作

及时完成统计调查、搜集、整理、分析等上级部门交待的任务，并保证统计资料客观、准确、及时及全面，为我区各企业管理、决策提供业务性的指导，为我区经济快速发展起重要作用。

5、稳中求进，积极引导产业转型升级

协调做好重点项目云沙铅业“水口山法”冶炼项目、重金属物让综合防治等项目的稳步推进。同时积极引导产业转型升级，大力发展文化旅游产业，培育新的经济增长点。   

6、努力改善民生，维护社会稳定

继续落实各项惠农政策，认真落实城镇居民基本医疗保险、最低生活保障制度；关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，确保更多群众共享改革发展成果；重点扶持发展特色养殖业，促进养殖业的规模化、专业化发展，切实增加农民收入。

7、以安全生态为目标，确实做好安监环保工作

继续深入开展重点行业重金属排放企业环境污染的整治工作；全面排查危险废物产生、利用、处置企业，严肃查处违法行为；进一步强化污染减排重点项目的监管督查力度；加大公众参与力度，开展形式多样的环保宣传活动；根据目标责任书，全面开展工作。以整改隐患、预防事故为目的，认真开展各项工作，进一步深化隐患排查治理活动，确保各类事故隐患整改到位；依法打击非法违法生产经营行为；继续深入开展专项整治工作继续做好安全生产教育培训工作。

8、继续做好农林水工作

践行“绿水青山就是金山银山”的理念，继续做好植树造林及护林防火工作；继续做好汛期防汛工作，积极协调花冲水库建设各项工作顺利推进，继续做好农业生产技术和劳动转移培训与服务工作。

9、继续发扬团结协作精神

团结就是力量，在工作和生活中，班子团结、同事团结是开展工作的前提和基础，因此班子内部要做好团结，部门之间要相互协作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 30人，事业编制30人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 2人，退休 20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1152万元，其中：一般公共预算财政拨款1152万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少297.55万元，主要原因是2019年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2019年部分临聘人员工资未能纳入预算由乡镇自行解决，故2019年一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1152万元，其中:本年收入1152万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1152万元（本级财力1152万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少297.55万元，主要原因是2019年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2019年沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心的临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2019年一般公共预算财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1152 万元。财政拨款安排支出 1152万元，其中，基本支出1152万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少297.55万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行270.63万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含其他对个人和家庭的补助）。与上年相比减少133.8万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出124.56万元主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、绩效工资）。与上年相比增加124.56万元，主要原因是2019年预留正常晋升工资和绩效考核奖励支出。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行29.73万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比减少5.08万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行23.03万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费等）。与上年相比减少5.4万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行53.59万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务交通补贴、公务用车租车费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少10.24万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

一般公共服务支出-统战事务-宗教事务58.28万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比减少35.6万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化36.21万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费等）。与上年相比减少4.16万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出36.99万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比减少6.12万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出26.94万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比增加3.38万元，主要原因是在职人数增加，故支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休78.84万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含离休费，退休费）。与上年相比增加0.6万元，主要原因是离休费增加，故支出增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休13.67万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含退休费）。与上年相比一致。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.25万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比增加7.16万元，主要原因是在职人数增加，故养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助1万元，具体是工资福利支出（包含机关事业单位基本养老保险缴费）。与上年相比减少11万元，主要原因是在职人数增加，使得在职人员缴纳的养老保险弥补了部分统筹内的退休费，故对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构3.84万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。与上年相比增加1.34万元，主要原因是部分临聘人员工资增加了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.94万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加1.29万元，主要原因是在职人数增加了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.18万元，具体是工资福利支出（包含职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加1.63万元，主要原因是在职人数增加了。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.18万元，具体是工资福利支出（职工基本医疗保险缴费）。与上年相比增加0.73万元，主要原因是在职人数增加了。

卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出8.95万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费等）。与上年相比减少2.32万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出38.13万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少9.31万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2.42万元，具体是商品和服务支出（包含公务用车运行维护费）。与上年相比减少94.85万元，主要原因是部分临聘人员工资未纳入预算，故支出减少。

农林水支出-农业-事业运行51.34万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、福利费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等）。与上年相比减少0.89万元，主要原因是部分临聘人员工资2019年未纳入预算，劳务费支出减少。

农林水支出-林业和草原-事业机构28.56万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务劳务费、公务用车运行维护费等）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加0.05万元，原因是护林员人数由10人增至15人，补助大幅增加，但同时其他部分临聘人员工资减未纳入部门预算，故支出增幅不大。

农林水支出-水利-水利技术推广6.24万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。与上年相比增加0.04万元，主要原因是临聘人员工资小幅度增加。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助111.15万元，具体是商品和服务支出（包含办公费）；对个人和家庭的补助（包含生活补助）。与上年相比增加20.19万元，主要原因是村干部工资增加及2019年新增村级绩效考核奖励。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行5.67万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。与上年相比增加0.87万元，主要原因是临聘人员工资小幅度增加。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管13.68万元，具体是商品和服务支出（包含劳务费）。与上年相比增加13.68万元，主要原因是该功能科目为2019年新增科目，用于企业办临聘人员工资支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出800.08万元（其中：基本支出800.08万元，项目支出0万元）。与上年相比项目支出一致，基本支出增加24.72万元，原因是增资及在职人员增加。

商品和服务支出149.64万元（其中：基本支出149.63万元，项目支出0万元）。与上年相比项目支出一致，基本支出减少335.78万元，主要原因是2019年沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决。

对个人和家庭的补助202.28万元（其中：基本支出202.28万元，项目支出0万元）。与上年相比项目支出一致，基本支出增加13.51万元，主要原因是村干部工资增加及2019年新增村级绩效考核奖励。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1152万元。其中，本级财力安排收入1152万元。与上年相比减少297.55万元。

2019年部门预算总支出 1152万元。本级财力安排支出 1152万元，其中，基本支出1152万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1152万元，较上年减少297.55万元，减幅为20.53%。变动主要原因如下：

2019年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2019年沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2019年一般公共预算财政拨款减少。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1152万元，较上年减少297.55万元，减幅为20.53%。变动主要原因如下：

2019年预算优先保工资、保民生、保运转，以及2019年沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心的部分临聘人员工资未纳入预算，由乡镇自行解决，故2019年一般公共预算财政拨款减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，较上年一致。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市沙甸区公所2019年财政拨款“三公”经费预算总额60.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9068万元，公务接待费支出51.29万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市沙甸区公所因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市沙甸区公所公务用车购置及运行维护费预算数9.68万元。其中：购置费0万元，与2018年预算一致；运行维护费9.68万元，与2018年预算一致。

（三）公务接待费

2019年个旧市沙甸区公所公务接待费预算数51.29万元，与2018年预算一致。

九、部门政府购买服务情况说明

无。

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市沙甸区公所2019年机关运行经费财政拨款预算88.64万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少217.01万元，主要原因是为保证2019年预算在控制数内致使沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心的临聘人员工资未纳入预算，而由乡镇按财力自行解决，劳务费大幅减少，故机关运行经费大幅减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市沙甸区公所国有资产总额5917.23万元，其中：流动资产2722.93万元，固定资产3194.30万元。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，同时按照市财政局关于绩效管理工作的要求，个旧市沙甸区公所将预算绩效管理工作纳入议事日程。为推动预算绩效工作的有效有序发展，我单位严格遵守有关规定，按积极稳妥原则将部门预算编制做到量入为出，收支平衡；按优先保障原则，凡是纳入部门预算的资金，应首先用于保工资、保民生、保运转。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对各项基本支出做到及时监督与管理，以确保资金使用合理、管理规范，最终确保绩效目标如期实现。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无。

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市沙甸区公所2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156400111