个旧市老厂镇政府2019年部门预算

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个旧市老厂镇政府

2019年部门预算

个旧市老厂镇政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 个旧市老厂镇政府2019年部门预算编制说明

第二部分 个旧市老厂镇政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

第三部分 名词解释

第一部分 个旧市老厂镇政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担编制乡镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

老厂镇政府设有：党政办、社会事务办、经济发展办、社会治安综合治理办公室、财政所、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心、社会保障服务中心九个部门。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务介绍。一优化产业结构，开创转型升级新局面；二是引领社会事业健康发展，带领人民创造美好生活；三是统筹城乡融合发展，推动城乡人居环境改善；四是加强和创新社会管理，保障人民生命财产安全；五是全面加强政府自身建设，提升政府行政效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制 34人，事业编制29人。在职实有54人，其中：财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1026.22万元，其中：一般公共预算财政拨款1026.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加27.05万元，增长2.71%。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1026.22万元，其中:本年收入1026.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1026.22万元（本级财力1026.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加27.05万元，增长2.71%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1026.22万元。财政拨款安排支出 1026.22万元，其中，基本支出1026.22万元，项目支出0万元。与上年相比增加27.05万元，增长2.71%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务支出-行政运行23.54万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比增加8.28万元，增长54.3%。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行132.27万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少17.96万元，下降11.95%。一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出97.2万元，主要用于绩效考核奖励，与上年相比增加97.2万元，增长100%。一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行支出11.9万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少2.76万元，下降18.83%。一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出36.82万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少7.96万元，下降17.78%。一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出12.37万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少2.7万元，下降17.92%。一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出14.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少19.17万元，下降56.18%。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出97.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少21.38万元，下降18.04%。一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出10万元，主要用于保障社区运转工作经费支出，与上年相比增加5万元，增长100%。一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行支出10.93万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比增加10.93万元，增长100%。文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出21.54万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少4.47万元，下降17.19%。文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出12.47万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少3.29万元，下降20.88%。社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出13.4万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少2.59万元，下降16.2%。社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出37.64万元，主要用于社区生活补助、办公费等，与上年相比增加22.34万元，增长146.01%。社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出23.19万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少15.45万元，下降39.98%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出35.56万元，主要用于退休人员退休费，与上年相比增加6.57万元，增长22.66%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出16.34万元，主要用于退休人员退休费，与上年预算数持平。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出68.51万元，主要用于养老保险单位部分缴费，与上年相比增加3.94万元，增长6.1%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出21.76万元，主要用于医疗保险单位部分缴费，上年相比增加0.21万元，增长0.97%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出15.84万元，主要用于医疗保险单位部分缴费，上年相比增加1.14万元，增长7.75%。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出17.31万元，主要用于公务员医疗补助缴费，上年相比增加0.79万元，增长4.78%。卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出8.36万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，上年相比减少2.03万元，下降19.54%。节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行支出10.69万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少2.85万元，下降21.05%。节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出20.91万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比增加6.13万元，增长41.47%。农林水支出-农业-事业运行支出85.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少17.65万元，下降17.17%。农林水支出-农业-病虫害控制支出1.2万元，主要用于发放村级兽医生活补助，与上年预算数持平。农林水支出-林业和草原-事业机构支出14.1万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少2.34万元，下降14.23%。农林水支出-水利-水利技术推广支出24.22万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少4.23万元，下降14.87%。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出59.82万元，主要发放村委会及村小组干部生活补助，与上年相比增加10.92万元，增长22.33%。自然资源海洋气象等事务-自然资源事务-其他自然资源事务支出38.95万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比增加1.88万元，增长5.07%。灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出32.14万元，主要用于保障工作正常运转的基本支出，包括工资及办公经费等，与上年相比减少7.7万元，下降19.33%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出786.85万元（其中：基本支出786.85万元，项目支出0万元）。与上年相比增加10.76万元，增长1.38%。

商品和服务支出112.87万元（其中：基本支出112.87万元，项目支出0万元）。与上年相比减少10.09万元，下降8.2%。

对个人和家庭的补助126.5万元（其中：基本支出126.5万元，项目支出0万元）。与上年相比增加26.38万元，增长26.35%。

资本性支出0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省、州配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金22.4万元。其中：支出类型基本支出，数量157，金额22.4万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入1026.22万元。其中，本级财力安排收入1026.22万元。与上年相比增加27.05万元，增长2.71%，主要是新增人员工资福利支出、新增1个社区、新增村（社区）及村民小组干部绩效考核机制。

2019年部门预算总支出 1026.22万元。本级财力安排支出 1026.22万元，其中，基本支出1026.22万元，项目支出0万元。

（一）部门收入增减变化情况及原因说明

2019年预算批复部门收入为1026.22万元，较上年增加27.05万元，增幅为2.71%。变动主要原因如下：新增招考录用公务员2名、新增锡缘社区、新增村（社区）及村民小组干部绩效考核机制奖励10.4万元。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复基本支出为1026.22万元，较上年增加27.05万元，增幅为2.71%。变动主要原因如下新增招考录用公务员2名、新增锡缘社区、新增村（社区）及村民小组干部绩效考核机制奖励10.4万元。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年预算批复项目支出为0万元，与上年持平。

八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市老厂镇政府2019年财政拨款“三公”经费预算总额99.15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出47万元，公务接待费支出52.15万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少6.35万元，减少的主要原因是：公务接待费减少6.35万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年个旧市老厂镇政府因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年个旧市老厂镇政府公务用车购置及运行维护费预算数47万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平；运行维护费47万元，与2018年预算持平，主要用于保障脱贫攻坚、帮扶农户发展种植生产、扫黑除恶、提升人居环境、矿区安全检查、独立工矿区搬迁改造项目、“四位一体”生态乡村建设项目、老阴山风景区开发项目等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年个旧市老厂镇政府公务接待费预算数52.15万元，比2018年预算减少6.35万元，主要用于日常加班用餐及开展各项工作业务用餐。增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

九、部门政府购买服务情况说明

无

十、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

个旧市老厂镇政府2019年机关运行经费财政拨款预算112.87万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比减少10.09万元，主要原因是贯彻执行厉行节约，降低政府运行成本。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，个旧市老厂镇政府国有资产总额1873.06万元，其中：流动资产1038.32万元，固定资产834.17万元，其中房屋建筑物353.34万元、汽车274.94万元、其他固定资产205.88万元，无形资产0.57万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（三）本部门预算绩效情况说明

    规范工作程序，强化预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。老厂镇政府在市级财政部门的指导下，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。我镇财政资金使用规范、政策法规令行禁止，各项工资津补贴生活补助足额及时发放，各部门开展各项业务所需经费得到保障，预算执行情况良好。

（四）项目支出绩效目标（本级）

无

（五）对下转移支付绩效目标表

无。

第二部分 个旧市老厂镇政府2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156600111