个旧市锡城镇人民政府2018年度部门预算

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个旧市锡城镇人民政府

2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市锡城镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市锡城镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分个旧市锡城镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市锡城镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。锡城镇政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能。一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能。一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市锡城镇人民政府设有：锡城镇党政办公室、锡城镇经济发展办公室、锡城镇社会治安综合治理办公室、锡城镇社会事务办公室、锡城镇财政所、锡城镇农业综合服务中心、锡城镇国土和村镇规划服务中心、锡城镇文化广播电视服务中心、锡城镇人口和计划生育服务中心、锡城镇城乡开发服务中心、锡城镇社会保障服务中心。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍。

2018年锡城镇经济社会发展的主要目标是：农村社会经济总收入增长8%；工业总产值增长8%；农村常住居民人均可支配收入增长7%。绕上述目标，做好如下六个方面的工作：一是全力推进特色旅游村镇建设，加快产业转型升级。二是全力推进高原特色农业现代化建设，拓宽农民增收渠道。三是全力推进基础设施建设，推动城乡人居环境改善。四是全力推进社会事业发展，提升群众满意度、获得感。五是全力推进脱贫攻坚，加快精准脱贫步伐。六是全面加强政府自身建设，提升政府行政效能。

二、部门预算编制情况

个旧市锡城镇人民政府编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，按照上级统一的“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”要求，提高资金使用效率，为全镇经济社会健康发展提供有力保障。

编制预算的基本原则是：为贯彻落实好上述指导思想，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

三、预算单位基本情况

我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共11个，其中：财政全供给单位11个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制73人，其中：行政编制35人，事业编制38人（含参公5人）。在职实有72人，其中：财政全供养72人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制3辆，实有车辆16辆。

第二部分 个旧市锡城镇人民政府

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分  个旧市锡城镇人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

锡城镇政府2018年财政拨款收支总预算1500.39万元。

财政拨款预算总收入为1500.39万元，其中：本年收入1500.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1500.39万元（本级财力1500.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。上年对比本年收入减少173.02万元，主要原因是严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费。

2018年部门预算总支出为1500.39万元，其中：一般公共服务支出477.6万元，占总收入的31.85%；公共安全支出14.73万元，占总的0.98%；文化体育与传媒支出40.69万元，占总收入的2.71%；社会保障与就业支出298.05万元，占总收入的19.86%；医疗卫生与计划生育支出120.01万元，占总收入的8%；节能环保支出23.30万元，占总收入的1.55%；城乡社区支出108.38万元，占总收入的7.22%；农林水支出383万元，占总收入的25.52%；交通运输支出2.4万元，占总收入的0.16%；资源勘探信息等支出32.23万元，占总收入的2.15%；与上年对比减少173.02万元，主要增减变动原因：严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

锡城镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出1500.39万元，比上年执行数减少173.02万元，其中:基本支出173.02万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1. 2010101行政运行2018年预算数为29.55万元，较上年执行数增加3.49万元，主要是增加人员工资。

2. 2010301 行政运行2018年预算数为189.65万元，较上年执行数减少36万元，主要是减少临聘人员工资。

3. 2010501 行政运行2018年预算数为14.68万元，较上年执行数增加2.75万元，主要是增加人员工资。

4. 2010601 行政运行2018年预算数为47.08万元，较上年执行数减少3.01万元，主要是压缩一般性支出。

5. 2011101 行政运行2018年预算数为43.19万元，较上年执行数减少3.41万元，主要是压缩一般性支出。

6. 2012901 行政运行2018年预算数为15.27万元，较上年执行数减少8.49万元，主要是压缩一般性支出。

7. 2013101 行政运行2018年预算数为133.20万元，较上年执行数减少0.6万元，主要是压缩一般性支出。

8. 2013202 一般行政管理事务2018年预算数为5万元，较上年执行数增加5万元，主要是增加日常开支。

9. 2040301行政运行2018年预算数为13.53万元，较上年执行数增加13.53万元，主要是增加一般性支出。

10. 2040604基层司法业务2018年预算数为1.2万元，较上年执行数减少94.8万元，主要是减少临聘人员工资。

11. 2070109 群众文化2018年预算数为40.13万元，较上年执行数增加1.55万元，主要是增加人员工资。

12. 2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为0.55万元，较上年执行数增加0.55万元，主要是增加日常开支。

13. 2080101行政运行2018年预算数为32.44万元，较上年执行数增加5.45万元，主要是增加人员工资。

14. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为23.1万元，较上年执行数增加1.86万元，主要是增加人员工资。

15. 2080208 基层政权和社区建设2018年预算数为19.16万元，较上年执行数增加3万元，主要是增加人员工资。

16. 2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为12.37万元，较上年执行数减少0.81万元，主要是压缩一般性支出。

17. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为71.29万元，较上年执行数减少32.36万元，主要退休人员纳入市社保中心管理，人员经费减少。

18. 2080502 事业单位离退休2018年预算数为19.41万元，较上年执行数减少18.1万元，主要退休人员纳入市社保中心管理，人员经费减少。

19. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为94.84万元，较上年执行数增加94.84万元，主要是人员经费增加。

20. 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为13万元，较上年执行数增加13万元，主要是人员经费增加。

21. 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助2018年预算数为2万元，较上年执行数增加2万元，主要是增加人员经费。

22. 2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.44万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是增加一般性支出

23. 2081502 地方自然灾害生活补助2018年预算数为2万元，较上年执行数增加2万元，主要是增加一般性支出。

24. 2082102农村特困人员救助供养支出2018年预算数为7万元，较上年执行数增加4万元，主要是增加一般性支出。

25. 2100717计划生育服务2018年预算数为9.24万元，较上年执行数减少1万元，主要是压缩一般性支出。

26. 2101101 行政单位医疗2018年预算数为31万元，较上年执行数减少3.64万元，主要是压缩一般性支出。

27. 2101102事业单位医疗2018年预算数为25.4万元，较上年执行数增加1.59万元，主要是增加人员工资。

28. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为25.64万元，较上年执行数减少1.28万元，主要是压缩一般性支出。

29. 2109901其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为28.73万元，较上年执行数增加12.36万元，主要是增加人员工资。

30. 2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数为23.30万元，较上年执行数减少0.37万元，主要是压缩一般性支出。

31. 2120101行政运行2018年预算数为27.02万元，较上年执行数增加16.04万元，主要是增加人员工资。

32. 2120199 其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为46.86万元，较上年执行数增加5.57万元，主要是增加人员工资。

33. 2120201城乡社区规划与管理2018年预算数为22.33万元，较上年执行数增19.91万元，主要是增加人员工资。

34. 2120501城乡社区环境卫生2018年预算数为12万元，较上年执行数减少17.6万元，主要是减少人员工资。

35. 2130104事业运行2018年预算数为149.48万元，较上年执行数增加14.3万元，主要是增加人员工资。

36. 2130204林业事业机构2018年预算数为65.24万元，较上年执行数减少39.47万元，主要是减少临聘人员工资。

37. 2130317水利技术推广2018年预算数为25.7万元，较上年执行数增加1.45万元，主要是增加人员工资。

38. 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为142.58万元，较上年执行数减少8.75万元，主要是减少人员工资。

39. 2140110公路和运输安全2018年预算数为2.4万元，较上年执行数增减少12.8万元，主要是减少临聘人员工资。

40. 2150601行政运行2018年预算数为32.23万元，较上年执行数减少18.28万元，主要是减少临聘人员工资。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

锡城镇政府2018年财政拨款支出总计1500.39万元。政府预算支出1500.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出616.11万元，机关商品和服务支出109.98万元，对事业单位经常性补助523.99万元,对个人和家庭的补助250.31万元。

部门预算支出，按照经济分类科目，其中：机关工资福利支出1123.83万元，商品和服务支出126.24万元，对个人和家庭的补助250.32万元。

四、部门基本支出情况说明

锡城镇人民政府2018年基本支出1500.39万元，财政拨款1500.39万元，其中一般公共预算1500.39万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1123.83万元，主要包括：基本工资251.1万元、津贴补贴338.16万元、奖金20.05万元、绩效工资268.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.84万元、职工基本医疗保险缴费53.40万元、公务员医疗补助缴费25.64万元、住房公积金59.24万元。

商品和服务支出126.24万元，主要包括：办公费58.46万元、培训费1.3万元、劳务费17.4万元、工会经费4.68万元、福利费2.16万元、公务用车运行维护费3.63万元、其他交通费用38.61万元。

对个人和家庭的补助250.32万元，主要包括：退休费20.63万元、生活补助217.69万元、救济费7万元、医疗费补助5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

锡城镇政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。我单位无政府基金预算支出情况。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政拨款预算总收入为1500.39万元，其中：本年收入1500.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款1500.39万元（本级财力1500.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政预算收入0万元，国有资本经营财政预算收入0万元。

预算支出共1500.39万元，其中：一般公共服务支出477.6万元，公共安全支出14.73万元，文化体育与传媒支出40.69万元，社会保障与就业支出298.05万元，医疗卫生与计划生育支出120.01万元，节能环保支出23.30万元，城乡社区支出108.38万元，农林水支出383万元，交通运输支出2.4万元，资源勘探信息等支出32.23万元，

七、部门收入预算情况说明

锡城镇人民政府2018年收入预算1500.39万元，其中：1. 2010101行政运行2018年预算数为29.55万元，占总收入的0.02%,与上年相比39%，主要是增加人员工资。

2. 2010301 行政运行2018年预算数为189.65万元，占总收入的12.64%，与上年相比减少15.96%，主要是减少临聘人员工资。

3. 2010501 行政运行2018年预算数为14.68万元，占总收入的0.01%，与上年相比增加23.05%，增加人员工资。

4. 2010601 行政运行2018年预算数为47.08万元，占总收入的3.14%，与上年相比减少6.01%，主要是压缩一般性支出。

5. 2011101 行政运行2018年预算数为43.19万元，占总收入的2.88%，与上年相比减少7.32%，主要是压缩一般性支出。

6. 2012901 行政运行2018年预算数为15.27万元，占总收入的0.01%，与上年相比减少35.73%，主要是压缩一般性支出。

7. 2013101 行政运行2018年预算数为133.20万元，占总收入的8.88%，与上年相比减少0.04%，主要是压缩一般性支出。

8. 2013202 一般行政管理事务2018年预算数为5万元，占总收入的0.33%，与上年相比增加100%，主要是增加日常开支。

9. 2040301行政运行2018年预算数为13.53万元，占总收入的0.9%，与上年相比增加100%，主要是增加一般性支出。

10. 2040604基层司法业务2018年预算数为1.2万元，占总收入的0.08%，与上年相比减少64.29%，主要是减少临聘人员工资。

11. 2070109 群众文化2018年预算数为40.13万元，占总收入的2.67%，与上年相比增加4.01%，主要是增加人员工资。

12. 2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为0.55万元，占总收入的0.04%，与上年相比增加100%，主要是增加日常开支。

13. 2080101行政运行2018年预算数为32.44万元，占总收入的2.16%，与上年相比增加20.19%，主要是增加人员工资。

14. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为23.1万元，占总收入的1.54%，与上年相比增加8.76%，主要是增加人员工资。

15. 2080208 基层政权和社区建设2018年预算数为19.16万元，占总收入的1.28%，与上年相比增加18.56%，主要是增加人员工资。

16. 2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为12.37万元，占总收入的0.82%，与上年相比减少6.15%，主要是压缩一般性支出。

17. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为71.29万元，占总收入的4.75%，与上年相比减少32.36%，主要退休人员纳入市社保中心管理，人员经费减少。

18. 2080502 事业单位离退休2018年预算数为19.41万元，占总收入的1.29%，与上年相比减少48.25%，主要退休人员纳入市社保中心管理，人员经费减少。

19. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为94.84万元，占总收入的6.32%，与上年相比减少100%，主要是人员经费增加。

20. 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为13万元，占总收入的0.87%，与上年相比减少100%，主要是人员经费增加。

21. 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助2018年预算数为2万元，占总收入的0.13%，与上年相比减少50%，主要是增加人员经费。

22. 2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.44万元，占总收入的0.1%，与上年相比增加9.09%，主要是增加一般性支出。

23. 2081502 地方自然灾害生活补助2018年预算数为2万元，占总收入的0.13%，与上年相比增加100%，主要是增加一般性支出。

24. 2082102农村特困人员救助供养支出2018年预算数为7万元，占总收入的0.47%，与上年相比增加133%，主要是增加一般性支出。

25. 2100717计划生育服务2018年预算数为9.24万元，占总收入的0.62%，与上年相比减少9.77%，主要是压缩一般性支出。

26. 2101101 行政单位医疗2018年预算数为31万元，占总收入的2.07%，与上年相比减少10.50%，主要是压缩一般性支出。

27. 2101102事业单位医疗2018年预算数为25.4万元，占总收入的1.69%，与上年相比增加6.68%，主要是增加人员工资。

28. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为25.64万元，占总收入的1.71%，与上年相比减少4.75%，主要是压缩一般性支出。

29. 2109901其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为28.73万元，占总收入的1.91%，与上年相比增加75.50%，主要是增加人员工资。

30. 2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数为23.30万元，占总收入的1.55%，与上年相比减少1.56%，主要是压缩一般性支出。

31. 2120101行政运行2018年预算数为27.02万元，占总收入的1.80%，与上年相比增加146%，主要是增加人员工资。

32. 2120199 其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为46.86万元，占总收入的3.12%，与上年相比增加13.49%，主要是增加人员工资。

33. 2120201城乡社区规划与管理2018年预算数为22.33万元，占总收入的1.49%，与上年相比增加823%，主要是增加人员工资。

34. 2120501城乡社区环境卫生2018年预算数为12万元，占总收入的0.8%，与上年相比增加59.46%，主要是减少人员工资。

35. 2130104事业运行2018年预算数为149.48万元，占总收入的9.96%，与上年相比增加10.58%，主要是增加人员工资。

36. 2130204林业事业机构2018年预算数为65.24万元，占总收入的4.35%，与上年相比减少120.4%，主要是减少临聘人员工资。

37. 2130317水利技术推广2018年预算数为25.7万元，占总收入的1.71%，与上年相比增加5.98%，主要是增加人员工资。

38. 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为142.58万元，占总收入的9.5%，与上年相比减少5.78%，主要是减少人员工资。

39. 2140110公路和运输安全2018年预算数为2.4万元，占总收入的0.16%，与上年相比减少84.21%，主要是减少临聘人员工资。

40. 2150601行政运行2018年预算数为32.23万元，占总收入的2.15%，与上年相比减少36.19%，主要是减少临聘人员工资。

与上年对比减少10.34%，主要增减变动原因主要增减变动原因：实施总量控制，优化预算结构，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 1500.39万元。本级财力安排支出1500.39万元，其中，基本支出1500.39万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

1. 2010101行政运行2018年预算数为29.55万元，

 2. 2010301 行政运行2018年预算数为189.65万元，

3. 2010501 行政运行2018年预算数为14.68万元，

 4. 2010601 行政运行2018年预算数为47.08万元，

5. 2011101 行政运行2018年预算数为43.19万元，

 6. 2012901 行政运行2018年预算数为15.27万元，

7. 2013101 行政运行2018年预算数为133.20万元，

 8. 2013202 一般行政管理事务2018年预算数为5万元，

9. 2040301行政运行2018年预算数为13.53万元，

 10. 2040604基层司法业务2018年预算数为1.2万元，

11. 2070109 群众文化2018年预算数为40.13万元，

12. 2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为0.55万元，

13. 2080101行政运行2018年预算数为32.44万元，

 14. 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为23.1万元，

15. 2080208 基层政权和社区建设2018年预算数为19.16万元，

16. 2080299其他民政管理事务支出2018年预算数为12.37万元，

17. 2080501归口管理的行政单位离退休2018年预算数为71.29万元，

18. 2080502 事业单位离退休2018年预算数为19.41万元，

19. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为94.84万元，

20. 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为13万元，

21. 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助2018年预算数为2万元，

22. 2081199其他残疾人事业支出2018年预算数为1.44万元，

23. 2081502 地方自然灾害生活补助2018年预算数为2万元，

24. 2082102农村特困人员救助供养支出2018年预算数为7万元，

25. 2100717计划生育服务2018年预算数为9.24万元，

 26. 2101101 行政单位医疗2018年预算数为31万元，

27. 2101102事业单位医疗2018年预算数为25.4万元，

 28. 2101103公务员医疗补助2018年预算数为25.64万元，

29. 2109901  其他医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为28.73万元，

30. 2110199其他环境保护管理事务支出2018年预算数为23.30万元，

31. 2120101行政运行2018年预算数为27.02万元，

32. 2120199 其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为46.86万元，

33. 2120201城乡社区规划与管理2018年预算数为22.33万元，

34. 2120501城乡社区环境卫生2018年预算数为12万元，

35. 2130104事业运行2018年预算数为149.48万元，

 36. 2130204林业事业机构2018年预算数为65.24万元，

37. 2130317水利技术推广2018年预算数为25.7万元，

 38. 2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为142.58万元，

39. 2140110公路和运输安全2018年预算数为2.4万元，

 40. 2150601行政运行2018年预算数为32.23万元，

（二）基本支出预算变动的主要原因

财税体制改革，按上级财政要求，优先“保工资，保运转，保民生”的原则，牢固树立过紧日子的思想，着力保障基本支出，认真理清、压减财政供养人员支出，进一步压缩部门公用经费，严格执行《预算法》《预算审查监督条例》实施总量控制，优化预算结构，确保财政资金“好钢用在刀刃上”切实提高资金使用效益。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位未安排2018年项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

锡城镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额85.63万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.36万元，公务接待费支出66.27万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少6.89万元，减少的主要原因是：一是施行公车改革，公车拍卖2张，减少公车相关费用的开支，二是施行厉行节约政策，压缩公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年锡城镇政府因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算相比，无变动。主要原因无相关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年锡城镇政府公务用车购置及运行维护费预算数19.36万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动，主要原因：施行公车改革，不再增加公务用车；运行维护费19.36万元，比2017年预算减少30.25万元，增减变动主要原因分析：施行公车改革，公车拍卖2张而减少公车相关费用的开支，其余用于保障农村实地工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年锡城镇政府公务接待费预算数66.27万元，比2017年预算增加4万元，增减变动主要原因物价上涨。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

锡城镇政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市锡城镇人民政府国有资产总额5394.18万元，其中：流动资产2441.87万元，固定资产2952.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

锡城镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算94.98万元，主要用于人员经费，单位日常开支。较上年预算执行数减少84.3万元，增减变动主要原因：一是先保人员工资，再保机构运行；二是厉行节约，减少一般行政性支出。

（二）项目支出绩效目标

锡城镇政府2018年项目共有0项，主要原因我单位2018年无项目支出。

（三）对下转移支付绩效目标表 

锡城镇政府2018年对下项目共有0项，主要原因我单位2018年无下转移支付情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156200111