个旧市沙甸区公所2018年度部门预算

监督索引号53250100156400000                                                                                                                                                                                                                                                                    

个旧市沙甸区公所

2018年度部门预算

目录

第一部分 个旧市沙甸区公所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 个旧市沙甸区公所2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 个旧市沙甸区公所2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 个旧市沙甸区公所

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、社会管理职能。2、发展经济职能。3、公共服务职能。4、基层建设职能。

（二）机构设置情况

沙甸区公所设有：沙甸区党政办公室、沙甸区社会事务办公室、沙甸区社会治安综合治理办公室、沙甸区国土和村镇规划建设服务中心、沙甸区文化广播电视服务中心、沙甸区农业综合服务中心、沙甸区人口计划生育服务中心、沙甸区社会保障服务中心、沙甸区民族宗教中心、沙甸区财政所。

（三）主要工作

2018年重点工作任务：

1、进一步加强理论学习

以十九大精神为指导，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，继续加强政治理论和业务知识学习，不断提高政治思想素质和业务技术水平，增强服务意识和本领，提高服务质量和水平，特别是要加强学习各种法律、法规，做到依法行政，依法办事。

2、加强社会治安综合治理，维护社会公共安全

严厉打击各类刑事犯罪案件，努力提高刑事破案率，切实维护社会公共安全，突出重点，狠抓落实，不断探索网格服务管理工作模式，营造良好的社会秩序；继续深入推进反恐维稳工作；高度重视民族、宗教工作，积极有序的推进规范管理伊斯兰教经文学校（班）的工作，妥善处理好民族矛盾纠纷，促进各民族团结、稳定、共同发展。

3、加强廉政建设，着力改变机关作风

全面落实党风廉政建设责任制，深入推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系建设，努力形成风清气正的良好环境；着力改变机关工作作风，提高为民办事效率和能力。

4、按照科学发展观的要求，切实履行工作职责，做好统计工作

及时完成统计调查、搜集、整理、分析等上级部门交待的任务，并保证统计资料客观、准确、及时及全面，为我区各企业管理、决策提供业务性的指导，为我区经济快速发展起重要作用。

5、稳中求进，积极引导产业转型升级

协调做好重点项目云沙铅业“水口山法”冶炼项目、重金属物让综合防治等项目的稳步推进。同时积极引导产业转型升级，大力发展文化旅游产业，培育新的经济增长点。   

6、努力改善民生，维护社会稳定

继续落实各项惠农政策，认真落实城镇居民基本医疗保险、最低生活保障制度；关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，确保更多群众共享改革发展成果；重点扶持发展特色养殖业，促进养殖业的规模化、专业化发展，切实增加农民收入。

7、以安全生态为目标，确实做好安监环保工作

继续深入开展重点行业重金属排放企业环境污染的整治工作；全面排查危险废物产生、利用、处置企业，严肃查处违法行为；进一步强化污染减排重点项目的监管督查力度；加大公众参与力度，开展形式多样的环保宣传活动；根据目标责任书，全面开展工作。以整改隐患、预防事故为目的，认真开展各项工作，进一步深化隐患排查治理活动，确保各类事故隐患整改到位；依法打击非法违法生产经营行为；继续深入开展专项整治工作继续做好安全生产教育培训工作。

8、继续做好农林水工作

继续做好植树造林及护林防火工作；继续做好汛期防汛工作，积极协调花冲水库建设各项工作顺利推进，继续做好农业生产技术和劳动转移培训与服务工作。

9、继续发扬团结协作精神

团结就是力量，在工作和生活中，班子团结、同事团结是开展工作的前提和基础，因此班子内部要做好团结，部门之间要相互协作。

二、部门预算编制情况

（一）、沙甸区公所编制2018年部门预算的指导思想：以十九大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，努力培植壮大财源，依法加强收入征管，全力保工资、保民生、保运转；进一步调整优化财政支出结构，切实保证重点支出需要；从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；加强综合预算管理，细化预算编制，推进预算编制与预算执行相结合，提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性。

（二）、沙甸区公所编制2018年部门预算的基本原则：1、积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算，继续坚持从紧的原则，在财力许可的范围内，按轻重缓急合理安排支出，确保预算收支平衡。2、综合预算的原则。在编制部门预算时，统筹安排各项项目资金，应将单位所有的资金来源，包括当年财政拨款和以前年度结余资金、预算外收入、政府性基金和其他收入等，全部纳入部门预算统筹安排，提高预算编制的完整性和规范性。3、优先保障的原则。为确保机关事业单位职工工资按时足额发放和机构正常运转，凡是纳入部门预算的资金来源，应首先用于保障单位基本支出的合理需要。4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

（三）、编制方法：1、基本支出预算的编制。基本支出，是行政事业单位为保障其机构正常运转、行使本部门和单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出、公用经费支出及其他基本支出。其中人员经费支出单位在编制时必须根据2017年11月应发工资数细化编制到每个工作人员；公用经费支出根据单位11月实有人员按定员定额标准编制。2、项目支出预算的编制。项目支出，是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标而编制的年度项目支出计划。项目支出预算编制坚持单位申报，财政审核的原则。各单位申报的项目不用再填写纸质的《项目申报表》，直接在软件里录入即可，但在录入时所有项目都必须提供文件依据，并上传到软件系统里。3、非税收入预算的编制。预算单位有行政事业性收费、罚没收入、基金收入等非税收入的，必须认真填报《单位非税收入征收计划表》，凡年初预算未填报该表的，年度预算执行中属纳入预算管理项目的财政原则上不再安排单位执收执罚工作经费，属纳入财政专户管理项目的一律由财政统筹使用，不再返还单位。此外，各单位用预算外资金、政府性基金及其他自有资金安排的支出，必须认真填列《其他资金来源基本支出明细表》。4、政府采购预算的编制。各单位要依据下一年度本单位的工作任务，合理预计政府采购计划，认真编制政府采购预算，切实减少预算执行中的调整和追加。各单位年度预算执行中需要政府采购的严格按照部门预算批复及相关规定执行。

（四）、总体思路：综合分析当前国内外经济形势，预计2018年全市财政收支矛盾十分突出，财政预算平衡困难。各部门要牢固树立过紧日子的思想，努力增收节支，加强预算收支管理，科学合理编制2018年预算。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共10个，其中：财政全供给单位10个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位3个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制59人，其中：行政编制30人，事业编制29人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分 个旧市沙甸区公所

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 个旧市沙甸区公所

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

沙甸区公所2018年财政拨款收支总预算1449.55万元。

财政拨款预算总收入为1449.55万元，其中：一般公共财政预算收入1449.55万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入的0%。一般公共财政预算收入与上年对比减少93.89万元，主要是为保证个旧市的“三保”平稳运转，2018年只能优先安排预算保工资、保民生、保运转，因此项目未纳入预算,同时因为厉行节约，减少了一般行政支出。

支出为1449.55万元，其中：一般公共服务支出625.38万元,占总支出的43.14%；公共安全支出49.41万元,占总支出的3.41%；教育支出104.90万元,占总支出的7.24%；文化体育与传媒支出83.48万元,占总支出的5.76%；社会保障与就业支出191.55万元,占总支出的13.21%；医疗卫生与计划生育支出67.42万元,占总支出的4.65%；节能环保支出47.44万元,占总支出的3.27%；城乡社区支出97.27万元,占总支出的6.71%；农林水支出177.90万元,占总支出的12.27%；资源勘探信息等支出4.8万元,占总支出的0.33%；2018年财政预算支出与上年对比减少93.89万元，主要是为保证个旧市的“三保”平稳运转政有限，2018年只能优先安排预算保工资、保民生、保运转，因此项目未纳入预算,同时因为厉行节约，减少了一般行政支出。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

沙甸区公所2018年一般公共预算财政拨款支出1449.55万元，比上年执行数减少161.91万元，其中基本支出1449.55万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2010301行政运行 2018年预算数为404.43万元，较上年执行数增加22.15万元，主要是人员增加，工资增加、公用经费提高以及公务用车运行维护费增加。

2.2010601行政运行 2018年预算数为34.81万元，较上年执行数减少15.58万元，主要是实有人数减少，使得工资及相关支出减少。

3.2012499其他宗教事务支出 2018年预算数为93.88万元，较上年执行数减少1.1万元，主要是临聘人员减少。

4.2012901行政运行 2018年预算数为28.43万元，较上年执行数增加2.05万元，主要是人员工资增加以及公用经费提高。

5.2013101行政运行 2018年预算数为63.83万元，较上年执行数减少2.81万元，主要是减少了其他经费支出。

6.2040204治安管理 2018年预算数为45.81万元，较上年执行数减少93.04万元，主要是为了保证预算总额在控制数内，就调减了联防队员工资数，待2018年再安排调整。

7.2040604基层司法业务 2018年预算数为3.6万元，较上年执行数增加0.83万元，主要是因为增加了司法宣传员补助。

8.2050201学前教育 2018年预算数为54.74万元，较上年执行数增加16.40万元，主要是增加了幼儿园的伙食补助。

9.2050202小学教育 2018年预算数为28.56万元，较上年执行数减少95.07万元，主要是减少了基础设施建设等项目支出。

10.2050203初中教育 2018年预算数为21.60万元，较上年执行数减少14.80万元，主要是减少了奖励金的支出。

11.2070109群众文化 2018年预算数为40.37万元，较上年执行数减少4.62万元，主要是减少了公务用车运行维护费。

12.2070499其他新闻出版广播影视支出 2018年预算数为43.11万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是减少了办公费支出。

13.2080299其他民政管理事务支出 2018年预算数为23.56万元，较上年执行数减少1.49万元，主要是因为公车改革施行后，民政办已无在编车，因此公务用车运行维护费减少。

14.2080501归口管理的行政单位离退休 2018年预算数为78.24万元，较上年执行数增加12.08万元，主要是因为增加了2名退休人员以及离休费和退休费均有增加。

15.2080502事业单位离退休 2018年预算数为13.67万元，较上年执行数增加0.27万元，主要是因为退休费增加。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018年预算数为64.09万元，较上年执行数增加2.24万元，主要是因为增资后养老保险缴费增加。

17.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2018年预算数为12万元，较上年执行数减少4.06万元，主要是机关事业单位基本养老保险基金补助减少。

18.2100716计划生育机构 2018年预算数为2.50万元，较上年执行数减少2.23万元，主要是因为减少了计生人均投入支出。

19.2101101行政单位医疗 2018年预算数为20.65万元，较上年执行数减少7.96万元，主要是因为行政单位医疗减少。

20.2101102事业单位医疗 2018年预算数为15.55万元，较上年执行数减少1.63万元，主要是因为事业单位医疗减少。

21.2101103公务员医疗补助 2018年预算数为17.44万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是因为公务员医疗补助增加。

22.2109901其他医疗卫生与计划生育支出 2018年预算数为11.27万元，较上年执行数减少6.59万元，主要是因为2018年没有项目支出。

23.2110199其他环境保护管理事务支出 2018年预算数为47.44万元，较上年执行数减少4.91万元，主要是减少了公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

24.2120501城乡社区环境卫生 2018年预算数为97.27万元，较上年执行数增加6.92万元，主要是增加了临聘人员工资以及增加了公务用车运行维护费。

25.2130104事业运行 2018年预算数为52.23万元，较上年执行数减少3.99万元，主要是减少了公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

26.2130204林业事业机构 2018年预算数为28.51万元，较上年执行数减少0.95万元，主要是减少了公务接待费支出。

27.2130317水利技术推广 2018年预算数为6.20万元，较上年执行数减少0.85万元，主要是临聘人员工资减少。

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助 2018年预算数为90.96万元，较上年执行数增加32.25万元，主要是增加了村社干部生活补助以及工作经费。

29.2150601行政运行 2018年预算数为4.8万元，较上年执行数增加4.58万元，主要是上年安监站临聘人员工资均从安监局拨付的经费中支出。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

沙甸区公所2018年财政拨款支出总计1449.55万元。

政府预算支出1449.55万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出451.54万元，机关商品和服务支出305.65万元，对事业单位经常性补助503.60万元,对个人和家庭的补助188.77万元。

部门预算支出1449.55万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出775.36万元，商品和服务支出485.42万元，对个人和家庭的补助188.77万元。

四、部门基本支出情况说明

沙甸区公所2018年基本支出1449.55万元，财政拨款1449.55万元，其中一般公共预算1449.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元。

工资福利支出775.36万元，主要包括：基本工资166.02万元、津贴补贴242.00万元、奖金13.30万元、绩效工资184.32万元、 机关事业单位基本养老保险缴费76.09万元、职工基本医疗保险缴费36.20万元、公务员医疗补助缴费17.44万元、住房公积金40.00万元。

商品和服务支出485.42万元，主要包括：办公费26.42万元、培训费0.92万元、劳务费406.29万元、工会经费3.08万元、福利费1.53万元、 公务用车运行维护费18.15万元、  其他交通费用29.04万元。

对个人和家庭的补助188.77万元，主要包括：离休费17.44万元、退休费15.23万元、生活补助154.66万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

沙甸区公所2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，沙甸区公所2018年收支总预算1449.55万元。预算收入共1449.55万元，包括：一般公共预算拨款收入1449.55万元；预算支出共1449.55万元，包括：一般公共服务支出625.38万元、公共安全支出49.41万元、教育支出104.90万元、文化体育与传媒支出83.48万元、社会保障与就业支出191.55万元、医疗卫生与计划生育支出67.42万元、节能环保支出47.44万元、城乡社区支出97.27万元、农林水支出177.90万元、资源勘探信息等支出4.8万元。

七、部门收入预算情况说明

沙甸区公所2018年收入预算1449.55万元，其中：2010301行政运行收入404.43万元，占27.90%；2010601行政运行收入34.81万元，占2.4%；2012499其他宗教事务支出收入93.88万元，占6.48%；2012901行政运行收入28.43万元，占1.96%；2013101行政运行收入63.83万元，占4.40%；2040204治安管理收入45.81万元，占3.16%；2040604基层司法业务收入3.6万元，占0.25%；2050201学前教育收入54.74万元，占3.78%；2050202小学教育收入28.56万元，占1.97%；2050203初中教育收入21.60万元，占1.49%；2070109群众文化收入40.37万元，占2.79%；2070499其他新闻出版广播影视支出收入43.11万元，占2.97%；2080299其他民政管理事务支出收入23.56万元，占1.63%；2080501归口管理的行政单位离退休收入78.24万元，占5.40%；2080502事业单位离退休收入13.67万元，占0.94%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入64.09万元，占4.42%；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助收入12万元，占0.83%；2100716计划生育机构收入2.50万元，占0.17%；2101101行政单位医疗收入20.65万元，占1.42%；2101102事业单位医疗收入15.55万元，占1.07%；2101103公务员医疗补助收入17.44万元，占1.20%；2109901其他医疗卫生与计划生育支出收入11.27万元，占0.78%；2110199其他环境保护管理事务支出收入47.44万元，占3.27%；2120501城乡社区环境卫生收入97.27万元，占6.71%；2130104事业运行收入52.23万元，占3.60%；2130204林业事业机构收入28.51万元，占1.97%；2130317水利技术推广收入6.20万元，占0.43%；2130705对村民委员会和村党支部的补助收入90.96万元，占6.28%；2150601行政运行收入4.8万元，占0.33%。2018年收入预算与上年收入预算对比减少93.89万元，主要是因为为保证个旧市的“三保”平稳运转，2018年只能优先安排预算保工资、保民生、保运转，因此项目未纳入预算,同时因为厉行节约，减少了一般行政支出。

八、部门支出预算情况说明

沙甸区公所预算总支出 1449.55万元。本级财力安排支出 1449.55万元，其中，基本支出1449.55万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010301行政运行支出404.43万元；2010601行政运行支出34.81万元；2012499其他宗教事务支出93.88万元；2012901行政运行支出28.43万元；2013101行政运行支出63.83万元；2040204治安管理支出45.81万元；2040604基层司法业务支出3.6万元；2050201学前教育支出54.74万元；2050202小学教育支出28.56万元；2050203初中教育支出21.60万元；2070109群众文化支出40.37万元；2070499其他新闻出版广播影视支出43.11万元；2080299其他民政管理事务支出23.56万元；2080501归口管理的行政单位离退休支出78.24万元；2080502事业单位离退休支出13.67万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.09万元；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出12万元；2100716计划生育机构支出2.50万元；2101101行政单位医疗支出20.65万元；2101102事业单位医疗支出15.55万元；2101103公务员医疗补助支出17.44万元；2109901其他医疗卫生与计划生育支出11.27万元；2110199其他环境保护管理事务支出47.44万元；2120501城乡社区环境卫生支出97.27万元；2130104事业运行支出52.23万元；2130204林业事业机构支出28.51万元；2130317水利技术推广支出6.20万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出90.96万元；2150601行政运行支出4.8万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.施行厉行节约，一般行政性支出减少。

2.行政在职人员增资，退休人员增加以及离退休生活补助增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

为保证个旧市的“三保”平稳运转，2018年就只能安排预算保工资、保民生、保运转，因此项目未纳入预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

沙甸区公所2018年财政拨款“三公”经费预算总额60.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，公务接待费支出51.29万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少33.17万元，减少的主要原因是：公车改革的执行就使相应的公务用车运行费大大减少，厉行节约的施行也使公务接待费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

沙甸区公所2018年因公出国（境）费预算数0万元。

(二）公务用车购置及运行维护费

沙甸区公所2018年公务用车购置及运行维护费预算数9.68万元。其中：购置费0万元；运行维护费9.68万元，比2017年预算减少32.67万元，增减变动主要原因分析：公车改革的执行使相应的公务用车运行费大大减少，主要用于保障现有公务用车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

沙甸区公所2018年公务接待费预算数51.29万元，比2017年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：厉行节约的施行使公务接待费减少。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

十一、部门政府购买服务情况说明

沙甸区公所2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，沙甸区公所国有资产总额6140.31万元，其中：流动资产3117.78万元，固定资产3022.53万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

沙甸区公所2018年机关运行经费财政拨款预算305.65万元，主要用于劳务费、办公费、公务交通补贴及其他交通费用等。较上年预算执行数增加169.78万元，增减变动主要原因：2017年机关运行经费决算数未将综治办和社会事务办的项目支出数据列入其中。

（二）项目支出绩效目标

沙甸区公所2018年项目未纳入2018年预算，主要原因是为保证个旧市的“三保”平稳运转，预算主要保工资、保民生、保运转，因此项目未纳入预算。

（三）对下转移支付绩效目标表

沙甸区公所2018年对下项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156400111