个旧市蔓耗镇人民政府2018年度部门预算

目录

第一部分个旧市蔓耗镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分个旧市蔓耗镇人民政府2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分个旧市蔓耗镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分个旧市蔓耗镇人民政府

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市蔓耗镇人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

（二）机构设置情况

个旧市蔓耗镇人民政府设有：个旧市蔓耗镇党政办、个旧市蔓耗镇社会治安综合治理办公室、个旧市蔓耗镇社会事务办、个旧市蔓耗镇经济发展办、个旧市蔓耗镇农业综合服务中心、个旧市蔓耗镇文化广播电视服务中心、个旧市蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心、个旧市蔓耗镇社会保障服务中心、个旧市蔓耗镇财政所。

（三）主要工作

1.突出抓好“三资一重”推进工作。一是进一步完善和落实领导责任制。大力推行“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部分负责人配合抓、干部职工齐力抓”的组织领导保障体系，进一步创新工作方法，加强协调配合，确保各项工作顺利推进；二是进一步改善和优化投资环境，坚持规划引领，加大招商引资力度，争取更多的大项目、好项目落户镇内，加强重点项目建设的管理，加快既定项目的工程进度，积极推进蔓耗镇2015年城镇棚户区改造建设项目，加快蔓耗村民房建设项目及各项浦发项目建设进度，确保如期完成；三是积极争取上级和相关部门的大力支持，竭尽全力解决正在建设的重点项目资金不足的问题；四是积极培植财源税源，拓展财税征收渠道，大力推进财政改革，加大财税工作力度，依法强化收入征管，确保应收尽收、均衡入库，全面完成财税任务。

2.突出抓好农业产业结构调整。主动融入红河谷经济开发开放带，转变经济发展方式，调整农业产业结构，定制产业脱贫菜单。以积极招商引资为助力，以资金带动项目，以项目拉动经济，打造蔓耗热区农业品牌，提升农业品牌价值，完善品牌体系，打开蔓耗优势特色农产品的市场；以订单式农业引领种植业发展，引导农户规范化、标准化、规模化种植。

3.突出抓好打赢脱贫攻坚战。紧紧围绕打赢脱贫攻坚战的总体要求，抓好2018年马堵山、黄木树2个贫困村脱贫出列工作。加强贫困人口动态管理，基本解决31户104人建档立卡贫困人口的贫困问题，实现“两不愁三保障”，消除绝对贫困现象。严格按照退出程序对退出贫困户进行“三评四定”，在规定的时间内完成退出工作。一是以提高扶贫对象自我发展能力为抓手，落实各项产业扶贫措施，对群众种养殖情况积极跟进，切实增加贫困群众收入；二是以重点扶贫项目建设为抓手，全面改善贫困农村生产生活条件；三是以“挂包帮”“转走访”活动为抓手，全力推进帮扶工作进村入户；四是以精准扶贫精准脱贫为主线，推动“五个一批”三年计划实施，围绕规划目标和任务，积极争取各级政策支持，搭建融资平台，拓宽发展融资渠道，加大攻坚力度，力争实现我镇贫困人口全部脱贫目标。

4.突出抓好各项社会事业发展。一是贯彻落实国家各项惠农强农政策，抓好农村合作医疗和农村低保工作，做到应保尽保，扩大农村医疗、养老保障范围，让群众更多更好的享受到国家政策带来的实惠；二是抓好救灾救助工作，保障农村弱势群体和低收入家庭的基本生活，坚持“以人为本”，积极调整生育政策，大力实施“全面二孩”政策，全面提高人口素质；三是积极发展科教文卫体等社会事业，帮助学校和医院解决一些实际问题和困难，切实抓好学校周边环境整治和安全工作，积极开展各项文体活动，丰富广大群众的精神文化生活。

5.突出抓好重点环节工作开展。一是加大基础设施建设投入，做好农田水利、农村道路、乡村卫生等基础设施建设，改善农村生产生活条件；二是深入开展城乡人居环境提升专项行动，按“一计划五方案”全面落实“七改三清”工作，明确具体工作内容，讲究方法，勇于担当，克服畏难情绪，进一步营造山清水秀、环境优美、生态宜居的城乡人居环境；三是坚持安全生产巡查常态化，进一步增强做好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，切实做好明年的安全生产工作，重点对道路交通、森林防火、食品安全等工作有效防范和坚决遏制重特大事故的发生；四是全方位做好国土资源管理工作，加强地质灾害防治，最大程度将地质灾害隐患提前规避，保障群众生命财产安全；五是加强防汛抗旱工作，坚持防汛防旱两手抓，在防大汛的同时，要牢固树立防大旱的意识，进一步查找薄弱环节，消除影响安全度汛的隐患。

6.突出抓好政府自身建设工作。提高依法行政能力。把政府工作全面纳入法制轨道，坚持依法用权、规范用权。自觉接受镇人大法律监督、工作监督，重视公众监督和舆论监督，让权力在阳光下运行。提高执行落实能力。坚持说实话、谋实事、出实招、求实效，勇于攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作。提高廉洁从政能力。坚定不移地推进政府廉政建设和反腐败斗争，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控。严肃查处各类违纪违法行为，坚决防止和纠正损害群众利益的不正之风，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明。

二、部门预算编制情况

个旧市蔓耗镇人民政府编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，按照上级统一的“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”要求，提高资金使用效率，为全镇经济社会健康发展提供有力保障。

编制预算的基本原则是：为贯彻落实好上述指导思想，按照“量入为出、收支平衡”的理财原则，采取有保有压的措施，统筹安排好各项支出。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共9个，其中：财政全供给单位9个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位4个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位4个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制68人，其中：行政编制30人，事业编制38人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

第二部分个旧市蔓耗镇人民政府

2018年部门预算表

第三部分个旧市蔓耗镇人民政府

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

个旧市蔓耗镇人民政府2018年财政拨款收支总预算999.94万元。

财政拨款预算总收入为999.94万元，其中：一般公共预算收入999.94万元，占总收入的100%；政府性基金预算0万元，占总收入的0%；国有资本经营预算0万元，占总收入的0%；上年对比本年收入有所增加，主要原因人员经费增加。

支出为999.94万元，其中：一般公共服务支出355.23万元，占总支出的35.52%；文化体育与传媒支出61.78万元，占总支出的6.18%；社会保障与就业支出127.35万元，占总支出的12.74%；医疗卫生与计划生育支出67.32万元，占总支出的6.73%；节能环保支出24.54万元，占总支出的2.45%；城乡社区支出56.45万元，占总支出的5.65%；农林水支出294.17万元，占总支出的29.42%；商业服务业等支出13.1万元，占总支出的1.31%；上年对比本年收入有所增加，主要原因人员经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

个旧市蔓耗镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出999.94万元，比上年执行数减少111.5万元，其中基本支出999.94万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.20101012018年预算数为29.16万元，较上年执行数增加0.19万元，主要是人员经费支出增加；

2.20103012018年预算数为142.38万元，较上年执行数减少0.06万元，主要是人员经费支出减少；

3.20105012018年预算数为15.25万元，较上年执行数增加0.13万元，主要是人员经费支出增加；

4.20106012018年预算数为27.17万元，较上年执行数减少5.11万元，主要是人员经费支出减少；

5.20111012018年预算数为29.01万元，较上年执行数增加0.39万元，主要是人员经费支出增加；

6.20131012018年预算数为112.26万元，较上年执行数减少6.76万元，主要是人员经费支出减少；

7.20701092018年预算数为39.69万元，较上年执行数减少0.05万元，主要是人员经费支出减少；

8.20704992018年预算数为22.1万元，较上年执行数减少0.57万元，主要是人员经费支出减少；

9.20801992018年预算数为13.32万元，较上年执行数减少13.19万元，主要是人员经费支出减少；

10.20805012018年预算数为25.82万元，较上年执行数增加4.82万元，主要是人员经费支出增加；

11.20805022018年预算数为22.44万元，较上年执行数增加1.67万元，主要是人员经费支出增加；

12.20805052018年预算数为65.77万元，较上年执行数减少2.85万元，主要是人员经费支出减少；

13.21001012018年预算数为13.63万元，较上年执行数增加9.78万元，主要是人员经费支出增加；

14.21011012018年预算数为19.66万元，较上年执行数减少1.19万元，主要是人员经费支出减少；

15.21011022018年预算数为17.29万元，较上年执行数减少2.64万元，主要是人员经费支出减少；

16.21011032018年预算数为16.74万元，较上年执行数减少1.44万元，主要是人员经费支出减少；

17.21101012018年预算数为13.63万元，较上年执行数增加9.78万元，主要是人员经费支出增加；

18.21101992018年预算数为10.9万元，较上年执行数减少1.04万元，主要是人员经费支出减少；

19.21201012018年预算数为13.54万元，较上年执行数减少3.55万元，主要是人员经费支出减少；

20.21202012018年预算数为33.91万元，较上年执行数增加5.16万元，主要是人员经费支出增加；

21.21205012018年预算数为9万元，较上年执行数增加7.33万元，主要是人员经费支出增加；

21.21301012018年预算数为10.84万元，较上年执行数增加7.24万元，主要是人员经费支出增加；

22.21301042018年预算数为144.97万元，较上年执行数减少14.28万元，主要是人员经费支出减少；

23.21302042018年预算数为49.79万元，较上年执行数增加5.73万元，主要是人员经费支出增加；

24.21303172018年预算数为6.05万元，较上年执行数增加6.05万元，主要是人员经费支出增加；

25.21307052018年预算数为82.52万元，较上年执行数增加6.97万元，主要是人员经费支出增加；

26.21605012018年预算数为13.1万元，较上年执行数增加9.43万元，主要是人员经费支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

个旧市蔓耗镇人民政府2018年财政拨款支出总计999.94万元。

政府预算支出999.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出442.32万元，机关商品和服务支出70.3万元，对事业单位经常性补助373.96万元,对个人和家庭的补助113.36万元。

部门预算支出999.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出785.48万元，商品和服务支出101.09万元，对个人和家庭的补助113.36万元。

四、部门基本支出情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2018年基本支出999.94万元，财政拨款999.94万元，其中一般公共预算999.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出785.48万元，主要包括：基本工资166.21万元、津贴补贴246.39万元、奖金13.17万元、绩效工资199.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.77万元、职工基本医疗保险缴费36.95万元、公务员医疗补助缴费16.74万元、住房公积金40.99万元。

商品和服务支出101.1万元，主要包括：办公费33.53万元、培训费0.97万元、劳务费9万元、工会经费3.07万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费24.2万元、其他交通费用28.71万元。

对个人和家庭的补助113.36万元，主要包括：退休费11.1万元、生活补助102.26万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，个旧市蔓耗镇人民政府2018年收支总预算999.94万元。预算收入共999.94万元，一般公共预算拨款收入其他收入999.94万元；预算支出共999.94万元，包括：一般公共服务支出355.23万元，文化体育与传媒支出61.78万元，社会保障与就业支出127.35万元，医疗卫生与计划生育支出67.32万元，节能环保支出24.54万元，城乡社区支出56.45万元，农林水支出294.17万元，商业服务业等支出13.1万元。

七、部门收入预算情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2018年收入预算999.94万元，其中：2010101收入29.16万元，占2.92%；2010301收入142.38万元，占14.24%；2010501收入15.25万元，占1.52%；2010601收入27.17万元，占2.72%；2011101收入29.01万元，占2.9%；2013101收入112.26万元，占11.23%；2070109收入39.69万元，占3.97%；2070499收入22.1万元，占2.21%；2080199收入13.32万元，占1.33%；2080501收入25.82万元，占2.58%；2080502收入22.44万元，占2.24%；2080505收入65.77万元，占6.58%；2100101收入13.63万元，占1.36%；2101101收入19.66万元，占1.97%；2101102收入17.29万元，占1.73%；2101103收入16.74万元，占1.67%；2110101收入13.63万元，占1.36%；2110199收入10.9万元，占1.09%；2120101收入13.54万元，占1.35%；2120201收入33.91万元，占3.39%；2120501收入9万元，占0.9%；2130101收入10.84万元，占1.08%；2130104收入144.97万元，占14.50%；2130204收入49.79万元，占4.98%；2130317收入6.05万元，占0.61%；2130705收入82.52万元，占8.25%；2160501收入13.1万元，占1.31%。

与上年对比增加5.76%，主要增减变动原因主要增减变动原因：人员经费增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出999.94万元。本级财力安排支出999.94万元，其中，基本支出999.94万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010101支出29.16万元；2010301支出142.38万元，；2010501支出15.25万元；2010601支出27.17万元；2011101支出29.01万元；2013101支出112.26万元；2070109支出39.69万元；2070499支出22.1万元；2080199支出13.32万元；2080501支出25.82万元；2080502支出22.44万元；2080505支出65.77万元；2100101支出13.63万元；2101101支出19.66万元；2101102支出17.29万元；2101103支出16.74万元；2110101支出13.63万元；2110199支出10.9万元；2120101支出13.54万元；2120201支出33.91万元；2120501支出9万元；2130101支出10.84万元；2130104支出144.97万元；2130204支出49.79万元；2130317支出6.05万元；2130705支出82.52万元；2160501支出13.1万元。      

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员经费增加6万元：在职人员增加1人及提高改革性补贴增加48万元、退休增加1人及离退休发放生活补助增加46万元、绩效奖励增加13万元、停发自治州减少84万元、13.5%改革性补贴不计提相关费用减少17万元；

2.公务费提标及人员变动增加12万元；

3.村委会干部增减少1人，减少经费2万元；村小组长减少4人，减少经费1万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

我单位未安排2018年项目支出预算。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额18.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.31万元，公务接待费支出5万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少61.49万元，减少的主要原因是：一是施行公车改革，公车拍卖1张而减少公车相关费用的开支，二是施行厉行节约政策，压缩公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年个旧市蔓耗镇人民政府因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年个旧市蔓耗镇人民政府公务用车购置及运行维护费预算数13.31万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：未购置公务用车；运行维护费13.31万元，比2017年预算减少25.59万元，增减变动主要原因分析：保障刚性支出，压缩“三公”经费，主要用于保障扶贫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年个旧市蔓耗镇人民政府公务接待费预算数5万元，比2017年预算减少35.9万元，增减变动主要原因分析：缩减公务接待费。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13项，采购预算资金12.9万元。其中：支出类型基本支出，数量80，金额12.9万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排

十一、部门政府购买服务情况说明

个旧市蔓耗镇人民政府2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，个旧市蔓耗镇人民政府国有资产总额4315.25万元，其中：流动资产3187.75万元，固定资产1127.50万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

个旧市蔓耗镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算70.30万元，主要用于机关工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。较上年预算执行数减少4.88万元，增减变动主要原因：委托业务费减少。

（二）项目支出绩效目标

个旧市蔓耗镇人民政府2018年项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

个旧市蔓耗镇人民政府2018年对下项目共有0项。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款支出，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他支出，为除“一般公共预算拨款支出”外的支出。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100157000111